供应商管理办法57794.docx

供应商管理办法第一章总则为规范公司供应商管理，提高供应商管理水平，保证公司与供应商合作的顺利进行，特制定本办法。

第二章供应商准入管理2.1 供应商资质认证（1）企业法人营业执照；（2）组织机构代码证；（3）税务登记证；（4）安全生产许可证（适用于危险化学品、烟花爆竹等行业）；（5）其他行业必需的证件。

2.2 供应商审核管理（1）按照“一厂一档”原则，对供应商进行审核管理；（2）建立供应商信用评估体系；（3）对供应商的生产能力、技术水平、质量控制能力、售后服务能力等进行综合评价；（4）建立供应商定期检查和不定期抽检制度。

第三章采购合同管理3.1 合同签订（1）供应商提供报价和样品；（2）供应商与公司洽谈及确认相关要素；（3）双方签订合同并加盖公章。

3.2 合同履约（1）供应商按照合同的约定交货；（2）公司按照合同的约定结算货款；（3）供应商及时解决货物质量问题和售后服务问题。

第四章供应商绩效管理4.1 绩效评估指标（1）交货准时率；（2）产品质量；（3）售后服务；（4）价格水平；（5）其他绩效指标。

4.2 绩效评估方法（1）定期对供应商进行绩效评估；（2）采用加权平均法计算供应商的总体得分；（3）对不同得分的供应商实施不同的管理措施。

第五章违约责任5.1 公司违约责任（1）公司未能履行本办法所规定的义务，导致影响供应商生产经营等情况发生的，公司应当承担相应的赔偿责任。

5.2 供应商违约责任（1）供应商未能履行合同所规定的义务或在合作过程中违反相关法律法规等情况发生的，供应商应当承担相应的经济损失或法律责任。

第六章争议解决6.1 如供应商与公司在合作过程中发生了纠纷，应当先通过协商解决。

协商不成的，双方可以根据相关法律进行仲裁或诉讼。

第七章附则7.1 本办法自颁布之日起执行；7.2 本办法由公司供应链管理部负责解释。

简要注释如下：- 供应商管理：指对公司与供应商之间的合作进行管理，确保采购物料和商品的质量、价格满足公司的要求，有利于公司业务的顺利开展。

供应商管理办法1供应商管理办法第一章总则第一条供应商是公司的重要资源，为了完善并强化供应商管理，稳定供应商队伍，组建并优化供应网络，与供应商形成战略伙伴关系，特制定本办法。

第二条凡是与物资部有业务往来或提供配套服务的供应商均适用于本办法。

第二章管理组织第三条物资部为管理供应商的主管部门，质量部、制作部门为协管部门。

第四条物资部负责采集供应商物料交货情况。

第五条质量部需及时向物资部通报物料的检验情况。

第六条制作部门需及时向物资部通报物料的使用情况。

第三章供应商的评审与考核第七条为了便于对供应商的评审，对所有采购进公司的物料定义为A、B、C三类。

A类为高价值、高使用量（请物资部门提供基础资料）；B类为中等价值、一般使用量（请物资部门提供基础资料）；C类为低价值（请物资部门提供基础资料）。

由于物料属性和功能的不同，对提供上述三类物料的供应商管理考核体系各不相同，评审指标权重各不相同。

第八条为了激励供应商之间的良性竞争，加强对供应商的管理，对供应商设置信誉等级。

等级的评定根据供应商的评审结果具体确定。

信誉等级分A、B、C、D四类，根据不同的等级实施不同的管理。

A类为战略伙伴型供应商；B 类为紧密型供应商；C类为松散型供应商；D类为不合格供应商。

D类供应商不能与公司发生任何业务往来。

第九条对供应商的评审项目有：质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、配套服务。

物资部根据质量部、生产技术部、制作部门提供的各种信息结合合同执行情况和其他情况进行评审，必要时，可要求质量部、生产技术部、制作部门派代表参加。

评审后产生不同的信誉等级。

第十条每年对供应商予以重新评审，不合要求的予以淘汰，进入不合格供应商库，另从候选供应商中按排名先后补充为合格供应商。

同时允许不合格供应商进行自行整改，整改好后可以进入候选供应商库。

第十一条新供应商成为候选供应商程序。

(一) 采购人员上报候选名单和各种资信材料(二) 物资部对新供应商的生产能力、质量水平、资质信誉、价格水平、技术能力、配套服务等进行评审，必要时可要求质量部、生产技术部、制作部门予以协助，同时派员进行现场考察。

【最新整理，下载后即可编辑】目录前言目录一组织架构二供应商选择和认可1、供应商选择原则2、供应商选择过程三开发阶段供应商管理1、样件开发和认可过程2、小批量认可过程四量产阶段供应商管理1、订货与交付2、产品检验3、产品标识和包装要求4、批次管理及追溯五采购过程1、编制采购计划2、采购订单的外发3、开票和付款4、采购量的分配方式六供应商报价过程1、采购定价分类2、标准件采购定价3、定制件采购定价4、零星采购定价七质量控制管理1、产品资料的提交2、不合格品处理3、质量问题反馈八供应商审核1、审核类别2、审核实施3、审核整改九索赔管理1、索赔件来源2、不良件索赔过程3、索赔标准十顾客财产管理2、顾客财产类别3、顾客财产维护管理十一供应商考评管理1、供应商分类2、供应商月度评定3、供应商年度评定附件1 流程图附件2 PPAP管理办法一组织架构二供应商选择和认可1、供应商选择原则1.1 “管理体系”原则供应商必须按照ISO/TS16949的标准建立完善的质量管理体系，并通过第三方质量体系认证。

供应商只通过ISO9001：2000质量管理体系，在产品开发和批量生产过程中，需按**汽车的要求执行，运用APQP、PPAP、FMEA、MSA和SPC五大质量工具。

1.2 技术保障原则新选供应商应具备拟供应零部件所需的充分的开发能力，具备从事相同或相似零部件开发、生产、供应的经验。

1.3 “成本优势”原则同行业内成本具有竞争力的企业优先考虑。

1.4 “响应及时”原则供应商具有较强的合作及服务意识，能把**汽车的新产品作为重要项目予以推进。

在产品开发和生产过程中，供应商能积极配合昌辉公司，确保项目的开发进度或产品质量和交付。

2 供应商选择过程2.1 供应商需求2.1.1 当新项目开发任务确定后，根据开发输出，需要采购部选择相应零部件潜在供应商。

2.1.2 当产品由于其他原因，有新选点供应商的需求时，采购部选择适当的潜在供应商。

2019-供应商管理办法word版本本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==供应商管理办法课件一.总则 1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二.管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。

包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

2.交货能力。

包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

3.价格水平。

包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

4.技术能力。

包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

5.后援服务。

包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

6.人力资源。

包括：（1）经营团队；（2）员工素质。

7.现有合作状况。

包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单； 2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表； 4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。

第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。

第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。

第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。

领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。

领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。

第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。

供应商管理办法1. 简介供应商管理是一种重要的业务实践，旨在确保获取高质量的产品和服务，并确保供应商遵守组织的规定和政策。

本文档旨在提供一套供应商管理办法，帮助组织有效管理供应商，提高供应链的效率和可靠性。

2. 供应商选择2.1 评估准则在选择合适的供应商之前，需要建立一套评估准则。

评估准则应包括但不限于以下方面：•供应商的财务状况和可靠性•供应商的规模和能力•供应商的质量管理体系和认证•供应商的交货能力和时效性•供应商的合规性和社会责任2.2 供应商评估流程供应商评估流程应包括以下步骤：1.收集供应商信息：收集供应商的基本信息、资质认证、业绩等。

2.预审供应商：根据评估准则对供应商进行初步筛选和预审。

3.现场评估：对预审合格的供应商进行现场考察，了解其生产能力、质量控制和供应链管理等方面情况。

4.综合评估：根据各方面评估指标，对供应商进行综合评估，并确定是否满足组织要求。

5.合同签订：与评估通过的供应商签订合同，并明确双方的责任和义务。

3. 供应商绩效评估供应商绩效评估是确保供应商持续提供高质量产品和服务的重要手段。

评估的频率可以根据供应商的关键性和风险程度决定，一般应定期评估。

3.1 评估指标供应商绩效评估指标应包括以下方面：•产品质量：评估供应商提供的产品质量是否符合要求。

•交货能力：评估供应商按时交付产品的能力。

•服务水平：评估供应商的售后服务和技术支持能力。

•合作态度：评估供应商与组织之间的合作关系和沟通效果。

•合规性和社会责任：评估供应商是否遵守相关法规和社会责任要求。

3.2 评估方法供应商绩效评估可以采用以下方法进行：•调查问卷：向相关部门和员工发送供应商绩效调查问卷，收集反馈意见。

•现场检查：对供应商进行现场考察，了解其生产过程、质量管理体系等情况。

•记录分析：分析供应商提供的相关记录，如交付准时率、质量问题处理情况等。

3.3 绩效反馈和改进供应商绩效评估结果应及时向供应商反馈，并与供应商共同商讨改进措施。

完整版供应商管理办法一、总则供应商管理是企业管理的一个重要组成部分。

科学、规范的供应商管理将有助于保证企业的正常运转，提高企业的竞争力，从而为企业带来更为可靠、高效、优质的供应链资源。

为了规范企业供应商管理的行为，完善企业供应商管理制度，特制定本供应商管理办法。

二、供应商管理的目的1.明确管理责任，规范采购行为，提高采购决策质量；2. 降低采购成本，优化供应商结构，提供优质、稳定、廉价的采购资源；3. 提高供应商绩效，实现长期共赢，形成互动、营造诚信的供应链合作关系。

三、供应商评估及管理1. 供应商基本情况核实：采购部对潜在的供应商采取现场调查、实地考察等方式进行评估，对其公司规模、注册资金等基本信息进行核实，以建立其信誉评价和反映供应商的经营能力；2. 供应商信誉评价：通过了解供应商的交付、售后服务、产品质量、资源实力等各方面的表现，评估供应商的信誉度，将供应商纳入信誉品牌库；3. 供应商下单及合同管理：签订供货协议，合理规划供货周期、数量和价格等，确保供应商交付稳定、价格合理；4. 供应商现场核查：采购部定期或不定期的对供应商的实际操作进行现场核查，维护企业的供货利益、规避供货风险；5. 停止合作：供应商存在行为失范、承诺违约、服务品质差等不良记录的，将终止与供应商合作关系；6. 供应商问题反馈及处理：采购部定期对供应商的产品质量、售后服务、交货时间等进行评估，向供应商反馈意见，协同解决问题。

四、关于供货周期1. 下单前：应根据目标计划预测，提前确定供货周期；2. 下单时：按需下单，确定供货周期，供应商必须在约定时间内完成供货；3. 供应商延迟供货：对于未能按时完成供货，按照合同规定对供应商进行管理措施，包括追究供应商责任、拒收货物、解除合同等；4. 采购部延迟接收：在供应商完成供货后，采购部负责在合理时间内接收货物，并确认供货的质量和数量，如因原因不明耽搁或导致货物损坏，对供应商的损失进行赔偿；5. 供应商配合及沟通：供应商在配合采购部的接收工作中，应积极协调，保障供货的成功。

供应商管理办法目录第一章总则 (1)第二章组织机构及职责 (1)第三章供应商信息收集 (2)第四章供应商的调查与选定 (2)第五章供应商的考核和评价 (4)第六章建立采购信息资料库 (6)第七章奖惩 (7)第八章附则 (7)附件一：供应商调查表 (8)附件二：供应商信用记录表 (9)附件三：合格供应商名单 (10)第一章总则第一条为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本办法。

第二条本办法适用于为公司提供物资和服务的所有供应商的管理，工程承包商按服务供应商进行管理。

第二章组织机构及职责第三条采购部职责：1．制订和实施供应商开发计划。

2．定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告。

3．负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商。

4．建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量。

5．完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态。

6．组织生产与设备部、工程管理部、安全环保部、技术质量部、后勤保卫部、公司办公室、企管与人力资源部及各使用单位对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经主管领导审批后传递给相关部门。

第四条审计监察部职责：1．定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。

2．对采购过程及合格供应商的考评进行监督。

第五条生产与设备部、工程管理部、安全环保部、技术质量部及各使用部门职责：1．参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查。

2．对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督。

3．对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估。

4．了解供应商的生产流程和关键控制点，协助采购部解决技术或质量控制方面的问题。

第三章供应商信息收集第六条供应商信息收集与调查由采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。

供应商管理办法供应商管理办法1. 引言供应商管理办法旨在规范和管理与公司合作的供应商关系，确保供应商的合规行为，保障公司的利益和声誉。

本文档适用于所有与公司有业务往来的供应商。

2. 定义与解释2.1 供应商：指向公司提供产品或服务的个人、公司或组织。

2.2 采购部门：指公司负责采购活动的部门或个人。

3. 供应商评估3.1 供应商准入3.1.1 采购部门负责进行供应商准入审核，包括但不限于对供应商的经营资质、产品质量、生产能力等进行评估。

3.1.2 供应商需填写供应商信息登记表，并提供相应证明文件。

3.1.3 采购部门根据评估结果决定是否批准供应商准入，若不批准，需向供应商说明理由。

3.2 供应商绩效评估3.2.1 采购部门应定期对供应商的绩效进行评估，并记录评估结果。

3.2.2 绩效评估指标包括但不限于交货准时率、产品质量、售后服务等。

3.2.3 根据绩效评估结果，可以对供应商进行奖惩措施，如加强合作或终止合作。

4. 合同管理与履约4.1 合同签订4.1.1 采购部门负责与供应商签订合同。

4.1.2 合同应明确产品品质标准、交货时间、付款方式等关键条款。

4.1.3 合同签订前，采购部门应对合同内容进行法律审核。

4.2 合同履约4.2.1 供应商应按合同约定的交货时间和品质要求履约。

4.2.2 采购部门应及时验收供应商提供的产品，并确认其质量和数量是否符合合同要求。

4.2.3 如果供应商未按时履约或提供不符合要求的产品，采购部门有权要求供应商赔偿或采取其他合理的补救措施。

5. 风险管理5.1 供应商风险评估5.1.1 采购部门应对供应商的风险进行评估并建立风险等级体系。

5.1.2 评估的指标包括但不限于供应商的财务状况、信誉度、生产能力等。

5.2 风险监控5.2.1 采购部门应定期监控供应商的风险状况，并及时采取相应的应对措施。

5.2.2 如发现供应商存在重大风险，采购部门应及时汇报给公司高层，并考虑终止与供应商的合作。

供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理,确保采购物资(de)产品质量、价格及服务符合公司要求,提高公司集中采购工作保障水平,特制定此管理办法.第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务(de)所有内外部供应商(de)管理.第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度,指导及监督公司供应商管理活动.决定公司涉及重要物资供应商(de)重大事项,审核供应商评价分级结果；第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门,供应商管理部门常设在公司采购部,负责公司供应商管理及日常工作,具体职责是：1、负责拟定供应商管理(de)各项制度及相关流程,根据本制度实施公司内外部供应商管理；2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商(de)企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新(de)物资供应商,组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审,形成评审意见上报供应商管理委员会,以确定是否能列入合格供应商范围；4、负责收集物资使用部门对产品使用(de)情况,定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价,形成评价意见确定不同供应商(de)信用等级并定期上报供应商管理委员会；5、负责管理供应商备案工作,负责供应商名录制作及更新；对于新引进(de)合格供应商补充到供应商名录中,对于被撤消合格供应商资格(de)供应商及时清理出供应商名录,制作不合格供应商档案；6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价,建立供应商往来情况数据库；7、负责公司供应商管理委员会临时安排(de)有关供应商管理(de)工作；第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正,严格按评价细则择优和诚实信用(de)原则对供应商进行评价.主要职责为：采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料,督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价,监督各部门数据更新及动态评价更新结果.负责物资采购问题(de)及时处理.质检部门职责：按检试验规范等检验手段从物资报检质量检测方面对物资进行质量检查、判定,负责对供应商进行认证评审,对采购(de)物资质量是否满足设计标准或生产要求等要素进行评价并建立质量检验数据库,制定质检评价标准,在供应商评价工作中填报供应商质量检测数据表并签字确认.每月25日及时向采购部提供当月物资质量检验汇总结果；生产（物资需求）管理部门职责：物资需求部门（包括生产处、事业部供应管理相关部门、生产车间或工程部门）对于物资使用情况从使用前、中、后进行充分评价,出具对物资供应商(de)评价意见；技术部门职责：给采购部提供书面(de)需求物资参数、设计标准等验收要素,从技术角度对供应(de)物资参数、性状等进行检查、判定,对采购(de)物资是否符合技术工艺要求、是否满足技术标准、供应商技术能力等要素进行评价,制订技术评价标准；对供应商样品认证并协调组织样品(de)认证.建立评价结果、样品认证结果数据库,在供应商评价工作中提供技术部供应商评价数据资料并签字确认；技术中心职责：负责核定技术部门对供应商(de)评价结果及依据,从技术管理角度独立出具对供应商(de)评价意见；经营单位总经理职责：审核所在事业部技术、质量检验、生产（工程）等部门(de)评价结果,独立出具对供应商(de)评价意见；第七条供应商管理(de)监督部门为审计监察部,对新增供应商及供应商评价进行不定期检查、监督,发现问题可以要求一票暂停新供应商引入或供应商等级评价,开展对供应商管理(de)合法、合规审查工作,对供应商管理过程中(de)违规违法行为进行查处.第三章供应商分类及编码第八条供应商按合格与否分为：试用供应商、合格供应商、不合格供应商；试用供应商：指公司资质、物资价格、供货周期、付款方式等采购要素都符合公司采购需求,合作条款中较合格供应商有优势或为了引进新供应商优化供应渠道、拓宽供应群,尚未进行合格供应商评价或处于评价期,暂时进行物资采购试用合作(de)供应商；合格供应商：通过公司合格供应商评价流程确认(de)供应商;不合格供应商：在产品试用或供应商评价中未达到公司要求或存在其他问题、风险,以及被公司取消合格供应商资格(de)供应商；按物资采购量分为A、B、C三类供应商,按物资类型不同分为甲、乙、丙、丁四类供应商；按物资采购量不同将供应商分为A类：即主材类（采购业务量占总量10-20%,采购金额占总金额(de)50-60%）、B类：即大宗辅助材料类（采购业务量占总量30-40%,采购金额占总金额(de)20%-40%）、C类：即其他材料类（采购业务量占总量40-50%,采购金额占总金额(de)10-20%）；按物资类型不同分为甲类（瓶颈性类物资）、（乙类）战略类供应商、（丙类）策略类物资、（丁类）杠杆类物资四大类.第九条供应商编码原则供应商均由公司采购部编制相应(de)编码与其唯一对应,作为公司对供应商建立档案实施管理(de)唯一编码.编码规则如下：供应材料名称+所属省市+供应商字号；供应材料：该材料(de)名称首写字母标示,如机柜为JG；所属省份或国家：取所在省份名称前两个字(de)拼音首字母；国外供应商则取该国家英文名称前两个字母；供应商字号：供应商字号中简称(de)拼音首字母由采购部建立供应商编码表；供应商编码对应到经营单位中：第四章新供应商引进及试用流程第十一条供应商引进1、新供应商选择：质量符合需求、采购成本低、供货周期满足要求、服务水平好,合作风险可控,可以拓宽公司现有供应渠道,可持续长期合作.2、评估新供应商：由采购部对新供应商进行调查,主要内容为供应商企业规模、财务状况、供应商内部组织与管理、是否具有健全(de)企业体制、产品质量控制、环境保护、健康安全、社会责任方面(de)管理等；负责收集供应商企业营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、产品认证书等相关书面资料,同时对采购物资价格、供货周期、付款方式等要素进行评价,进行三家供应商比价并完成审批后,填报新增供应商申请表（附件1）.3、新增供应商备案：采购部负责对新增供应商进行初步审核备案,列入试用供应商名录.4、试用供应商按公司已下发(de)供应商物资采购流程及原材料试用管理制度进行管理.5、各经营单位原则上不得指定所采购物资(de)供应商（包括以指定品牌、物资特殊外观尺寸或指定独有(de)技术参数等方式变相指定供应商）,如确有必要指定供应商时,指定部门必需出具经所在单位负责人审批(de)指定报告提交采购部,做为指定采购(de)依据.6、公司(de)所有原材料供应商均必须按本管理制度在公司采购部进行备案,未经特批必须通过供应商评价并纳入合格供应商范围后方可进行合作.第五章合格供应商评价流程第十二条除新开发供应商引进时(de)初次评价外,其他供应商由采购部组织每年定期汇总评价一次,报公司供应商管理委员会确定供应商评价等级.1、由采购部收集整理供应商评价资料及物资试用结果、合作记录,填写供应商评价表附件2转经营单位进行评价；2、由经营单位生产管理部门统计生产使用情况及相关数据,填报供应商评价表转质量检验管理部门；3、质量检验管理部门提供检测数据和认证资料做为附件,负责对供应商提供(de)产品组织认证评审并在供应商评价表中填写相关意见后转技术管理部门；4、技术管理部门提供技术评定记录,填报供应商评价表转公司技术中心；5、技术中心给予供应商评价审核意见后转物资需求单位负责人；6、需求单位负责人对单位相关部门(de)评价结果进行审核并出具独立(de)评价意见转交采购部；7、采购部将评价资料提请供应商管理委员会主任审批；8、采购部依据审批后(de)资料制作合格供应商汇总表并进行资料备案；第十三条需求单位（含生产、检验、技术等各部门）整体评价过程需在2个工作日内完成,技术中心评价时间应在4个小时内完成；审计部对供应商评价进行不定期审查；第十四条上一年(de)合格供应商,在年度供货过程中出现不合格率低于2%（采购批次不少于3次）,且合作过程中,其供应指标（到货及时率、交货周期、订单变化接受率）、经济指标（价格水平、付款等）、支持配合与服务（售后服务等）可满足我公司需求,可直接由供应商管理部门填报合格供应商备案表（附件8）提请供应商管理委员会审批备案作为本年(de)合格供方.第六章供应商动态评价流程第十五条每年由采购部负责制定供应商场验计划,并按计划组织相关部门共同对相应供应商进行场验；现场调研完成后填写供应商现场考评表附件7,采购部按照合格供应商评价流程进行报审,审核完成后进行备案.第十六条合格供应商动态分级评价细则1、供应商获得公司合格供应商资格后评价基础分均为70分,后期供货时,每月按动态评价加减分要素进行分级评价一次.2、供应商动态分级评价标准：合格供应商根据不同(de)要素评分进行分级,供应商按得分高低共分三等8级,分别为甲AAA级（95分及以上）、甲AA级（90-94分）、甲A级（85-90分）、甲级（80-84分）、乙AA级（76-79分）、乙A级（70-75分）、乙级（试用初评及考察期供应商）、丙级（69分及以下）.具体等级说明如下：69分及以下：属供应商因信用等级下降,已列入被撤消资格行列,不再具备合格供应商资质,将被清除出公司供应商名录,无权从我公司获得订单；乙级：属试用供应商或被列为考察期(de)供应商,无权参与公司单笔采购金额超过5万元以上物资竞价,对于5万元以下物资仅有备选资格；乙A级：属合格供应商,有资格参与公司三家比价,通过竞价等方式参与公司物资采购；付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过90%,必须留5%(de)质保款质保期12个月,付款周期应在货到检验合格后60天后；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准；乙AA级：属良好合格供应商,除有资格参与公司三家比价外,在三家比价同质同价情况下,可以优先得到订单,经过招标或议价确定可以签定年度合作协议；但付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款质保期12个月,付款周期应在货到检验合格后30天后；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准；甲级：属优秀合格供应商,除有资格参与公司三家比价外,可签定年度框架协议,在三家比价同质同价情况下,可以优先得到订单,但付款方式限于预付货款不超过30%,货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款且质保期为12个月；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准；甲A级：属优秀合格供应商较高级别,对公司(de)发展起到较大影响作用；可签定年度框架协议,以订货通知单方式直接订货,但付款方式限于预付货款不超过50%,货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款,质量保证金可以选择12个月以内；如供应商出具100%履约保函,可以在发货前全额支付货款；甲AA级：在我公司资信较好,为公司供应商更高级别,除享受甲A级供应商(de)全部待遇外,付款方式为：在采购金额少于50万元或对方出具全额履约保函前提下,预付货款额度可达到100%；货款均按合同或订货通知单准时支付,合同金额较大时,视具体情况可预付货款30—60%；产品可享受抽检.每年公司可视具体情况提供一次单程机票及食宿费用邀请对方领导来公司参观考察；甲AAA级：对公司(de)生产经营发展起到重大影响作用；为新能源公司供应商最高级别,除享受甲AA级供应商(de)全部待遇外,公司尽可能将对方能提供(de)产品订单拔付（即物资需求直接向对方订货）,视具体情况可预付货款60—100%；物资到公司可享受免检入库；每年公司视具体情况邀请对方董事长（或总经理）到公司参观考察并承担相关费用,公司每年至少安排一次公司副总经理级或经营单位总经理级领导专人赴对方企业拜访；3、动态评价,合格供应商经过定期评级确定级别后,每次公司与各级供货商发生物资采购往来业务后,当月该物资对应供应商均由相关部门进行及时流动评价,评价得分计入供应商评价中,评价办法及各部门每次评价职责如下：每次采购业务按2分换算成百分制计,按动态评价表（附件4）权重及分项评分标准进行评价；采购经理在物资到货后,当月对于采购(de)供货价格、供货周期及时性、付款方式及售后退换货及技术服务进行评价；技术部门对物资是否满足技术标准及工艺要求进行评价；质检部门对物资检验质量进行一次交检合格率质量评价；生产部门对于物资在使用过程中(de)质量状况进行评价；4、动态评价得分计入供应商总体评价得分中,如供应商得分满足晋级或降级条件,由采购部汇总提交管理委员会主任进行审批；个别大宗或重要物资供应商评价,供应商管理委员会可组织专题会议在2个工作日内确定并批复.第六章供应商(de)剔除第十七条供应商剔除条件供应商由于质量、成本和响应时间等因素不能满足采购单位需求,采购部及各经营单位均可提出申请剔除该供应商,填写（附件5）供应商剔除申请表.第十八条供应商剔除流程由采购部统一审核供应商剔除申请表,报供应商管理委员会主任审批后,采购部向供应商统一发布供应商剔除通告,将供应商列为不合格供应商,公司不再与该供应商进行交易合作.第十九条被剔除(de)供应商如要重新进入公司合格供应商名录,按原材料料试用制度进行新供应商试用.若为指定采购则由指定部门与相应客户协商更换品牌,根据客户回复意见报供应商管理部门确定最终采购品牌.第二十条能够证明被剔除(de)合格供应商有效改善了存在(de)问题,并具有明显(de)合作优势,可由采购部提出专项报告,经供应商管委会批准同意后可简化试用程序,按评价程序重新评价是否列为公司(de)合格供应商.第七章其它第二十一条 1日起开始实施.由采购部负责最终解释；第二十二条附件表格附件1、新增供应商申请表附件2、供应商评价表附件3、供应商评自评表附件4、供应商动态评价表附件5、供应商剔除表附件6 供应商剔除通告附件7、供应商评价评分表附件8、合格供应商备案表附件9、合格供应商名录汇总表。

供应商管理办法第一章总则第一条为规范公司供应商管理体系，明确供应商库建立及管理的流程和职责分工，加强优质供应商资源共享，提高运营效率，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，促进供应商科学选用，特制定本办法。

第二条本制度适用于为公司（含各分支机构，下同）采购产品和提供服务的供应商的管理。

第二章定义第三条供应商及相关名词的定义1.供应商:是指为总公司或各分支机构供应各种所需资源的企业和个人，包括提供技术、服务、设备、物资、信息、劳务等。

2.合格供应商：指资质满足承接业务要求且符合公司管理要求，经公司评审予以认可，纳入供应商库。

3.不合格供应商：是指发生重大质量问题、重大违约问题、廉洁从业问题、严重违反公司规定及要求、年度评估列入淘汰的供应商。

4.供应商管理小组：是公司供应商的管理及决策组织，由办公室、财务部门、合规部门、信息技术部门（如涉及信息系统）组成。

办公室负责人或分管领导任组长，日常工作由办公室负责。

审计稽核部门负责定期或不定期对供应商管理小组的日常工作进行审计和评估。

第三章职责分工第四条供应商管理小组1.负责推进建立供应商库管理体系及工作机制；2.负责编制及审批供应商库管理总体规划及计划；3.负责确定供应商库管理各项审批事项；4.负责制订供应商库管理流程及办法；5.负责建立并发布合格供应商库；6.负责汇总、跟踪供应商合同执行情况（产品质量、交付、维保服务等），对其进行过程评价管理；7.负责公司供应商库的动态维护，更新年度合格供应商名录。

第五条供应商使用单位（总公司及各分支机构）1.负责落实公司对采购业务内相应供应商的管理要求；2.负责归口管理采购业务内供应商的推荐及选用；3.负责拟推荐供应商的申请资料收集及审核、供应商公司考察、入库审核资料的编制提交；4.负责归口管理采购业务内供应商的合同执行过程管理；5.负责提供归口管理采购业务内供应商的评价并报送办公室；6.负责归口管理采购业务内供应商的日常管理及档案资料维护；7.协助配合公司供应商管理小组开展供应商入库申请、考察、评价、供应商库维护等工作。

供应商管理办法第一篇：供应商管理办法供应商管理办法1目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，制订本管理办法。

2范围本办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。

3定义定义引用自GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008《质量管理体系基础和术语》。

4职责 4.1行管部、质量部归口负责推荐合格供方；负责建立本部门合格供方登记表。

4.2技术部负责组织新供方资格的考察、评定；负责组织合格供方再评价；负责代表公司与供应商签订《产品质量保证协议》；负责供应商质量保证能力的监督、审核；负责供应商合格供方资格的暂停和解除。

4.3生产部、质量部、技术部工艺人员参与对供方资格的考察活动。

4.4质量部负责对供方供货质量状况进行季度或年度评价；并根据此评价向总师办提出暂停或解除其合格供方资格的建议。

合格供方等级的界定由管理者代表和总经理负责。

4.5 公司分管采购、生产的领导有权对接受合格供方再评价的供应商的资格提出评定的意见。

负责对供方再评价后的合格资格进行综合评定并提出建议；负责批准物资采购文件。

4.6管理者代表审批Ⅲ类供应商的合格供方资格，Ⅰ、Ⅱ类供应商的合格供方资格最终批准人是总经理。

5程序5.1供应商分类 5.1.1按供应商提供的产品对我公司产品质量影响的重要程度，将供应商分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类，分类管理。

Ⅰ类供应商——指提供对我公司产品的安全性、可靠性有重大影响物资的供应商，Ⅱ类供应商——指提供对我公司产品结构和功能有较重大影响物资的供应商，Ⅲ类供应商——指Ⅰ、Ⅱ供应商以外的供应商，5.1.2Ⅰ、Ⅱ类供应商必须进行合格供方评定，Ⅲ类供应商进行评价登记。

5.2供应商选择5.2.1新供应商选择5.2.1.1选择原则：应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点的原则。

（完整版）供应商管理办法供应商管理是指企业在采购和供应链环节中对供应商进行全面管理和监控的过程。

它的目的是确保供应商能够按照企业的需求和要求，提供高质量的产品和服务，以确保企业的正常运营和发展。

供应商管理的重要性不可忽视。

一个优秀的供应商管理系统可以为企业带来很多好处。

首先，供应商管理可以帮助企业筛选出合适的供应商。

企业可以通过评估供应商的能力、质量、信用等指标，选择最适合的供应商合作。

这有助于提升企业的供应链效率，降低采购成本，并在市场竞争中取得优势。

其次，供应商管理还可以帮助企业与供应商建立良好的合作关系。

通过与供应商的沟通和合作，可以建立起相互信任、互惠互利的合作关系。

这有助于提高供应商的工作积极性和责任感，减少合作中的纠纷和风险，从而更好地实现企业和供应商的共同利益。

另外，供应商管理还可以提升产品和服务的质量。

企业可以通过监控供应商的生产过程和产品质量，对供应商进行管理和指导。

这有助于及时发现和解决潜在的问题，确保产品和服务的质量符合企业的要求和标准，提升企业的竞争力和声誉。

在进行供应商管理时，企业需要遵循一些基本的原则。

首先，企业应该建立一个完善的供应商评价体系。

这包括从供应商的能力、质量、信用等方面进行评估，为选择合适的供应商提供依据。

评价体系应该客观、科学，并与企业的需求相匹配。

其次，企业需要与供应商进行良好的沟通和合作。

建立一个畅通的信息交流渠道，及时了解供应商的情况和动态，解决问题和保持合作关系的稳定性。

同时，企业还应该制定合理的合作合同和协议，明确双方的权责和要求，防范合作中的风险和纠纷。

另外，企业还应该加强对供应商的监督和管理。

通过设立供应商考核制度，定期对供应商进行评估和检查，确保供应商能够按时交付产品和服务，并保证质量和标准符合要求。

同时，企业还应该与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展和成长。

最后，企业还应该关注供应商的发展和改进。

通过与供应商的技术交流和合作，帮助供应商提升能力和技术水平，提高产品和服务的质量和竞争力。

供应商管理办法（2013年8月27日印发）第一章总则第一条为规范供应商资源管理，建立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流程，推动公司相关部门与供应商的友好交流与长期合作，增强供应商与公司合作的信心，特制定本办法。

第二条本办法适用于向公司提供产品、技术、服务等相关项目、物资的所有供应商的管理。

公司日常办公用品及植物租赁等常规性服务供应商不纳入本办法管理。

第二章管理原则和体制第三条职责及要求（一）行政管理部是供应商关系管理的归口部门，负责组织协调申请采购的业务部门进行供应商开发、供应商走访、供应商服务工作，负责鉴定供应商等级。

（二）业务部门负责供应商资料的收集、评级申报及协助实施供应商关系管理，建立健全供应商档案编制并传递供应商等级目录清单。

（三）需求部门负责供应商提供的相关归口产品、技术、服务等物资、项目的验收，并出具验收报告。

（四）风险控制部负责参与并监督、审核供应商关系管理的整个过程，对过程中存在的风险及时向有关部门提出整改意见。

第四条选择原则供应商的选择应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点的原则。

除公司另有规定的以外，采购或协助部门原则保证每类物资具有三家及以上的可选供应商，以保证供货的质量。

第五条选择要求一级供应商基本要求必须是专业生产厂家，具备相应的产品安全认证或质量体系认证资格，生产同类或类似产品一年及以上，生产检测设备为国内同行业先进水平；二、三级供应商基本要求必须是具备该产品的质量保证能力和供应能力。

第三章供应商的管理程序第六条供应商开发行政管理部及申请采购的业务部门进行供应商资料的收集，必要时可对供应商进行调查、走访，先行与供应商接洽，对其产品进行鉴定，并由申请采购的业务部门提出物资采购申请或招投标申请。

第七条供应商评价由行政管理部牵头组织公司相关部门组成供应商评价小组，采用招标、比选、询价等采购方式对供应商进行评价并最终选定供应商。

第八条供应商的筛选筛选与评定供应商级别的指标体系应包括但不限于以下内容：1.质量水平。

供应商管理办法1.目的对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、价格、交期、服务等）要求的各类材料，并促使本公司产品所用的材料品质得到稳定与提升。

2.适用范围2.1适用于向本公司提供生产物料（原料、生产辅料）及服务的所有供应商；2.2考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供应商；2.3季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。

3.定义3.1新供应商：是指从前没有与本公司开展业务往来，或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。

4.职责4.1供应商评估小组：4.1.1供应商评估小组由采购部、技术部、品管科、PMC部组成；4.1.2进行新供应商的调查、评估、选择；4.1.3定期对供应商进行实地考察、评估、考核；4.1.4确立或终止同各类供应商的业务合作关系。

4.2品管部：4.2.1提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。

4.3技术部：4.3.1对供应商提供本公司的新物料样板进行确认，以及采购物料技术标准的制定，并参与对供应商工艺技术管理方面的评估。

4.4采购部：4.4.1负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核，并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调，建立稳定的合作关系。

5.作业程序5.1新供应商的开发5.1.1对有合作意向的供应商，由采购组织搜集/调查对方基本情况。

调查的主要内容有：营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誊、品质/技术保障能力等，并将调查结果填写于《供应商调查表》上。

5.1.2采购根据《供应商调查表》的相关资料，评审采购的可行性。

经过调查有意向的主要供应商，由采购主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估（零星/辅助易耗材料厂商除外）。

参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于《供应商现场评估表》中。

供货商管理办法一、 总则为保障公司生产平稳有序运行，稳定供货商队伍，建立长期互惠供求关系，特制订本办法二、 供货商管理的目标和方针：供货商管理的目标是通过实施长期总成本降低的策略形成竞争性优势，为客户、公司和供货商创造价值。

三、 适用范围本办法适用于长期向公司供应原辅材料、备品配件及提供相关服务的供货商。

四、 管理细则：1、供货商的开发(1)供货商的开发是建立在良好的市场调研和市场分析的基础之上的，同时要正确定位供货商在公司供应链中的地位。

重点开发制约公司生产经营的“瓶颈物资”，拓宽管道，优化多样性物资的供货商。

(2)供货商开发遵循以下流程：说明：公众信息收集、采购代理、专业技术推荐确认物资在供应链中的采购地位采购的基本目标、竞争目标、策略确认供货方式（代理、制造）、规模、供货业绩、地点的确认（3）建立准入供货商档案对于新的供货商准入，需经过部门经理批准后方可进入；关键原辅材料供货商的准入要经过主管副总经理审批。

（见附表1《供货商准入登记表》）2、供货商信息管理供货商信息的收集与信息处理由采购员和计划员共同负责。

供货商信息管理根据供求时段分为三种：A 、现行供货商 指供求合同生效期内发生合作关系的供货商B 、过去供货商 指供求合同期结束未发生新的合作关系的供货商C 、潜在供货商 指基本满足合作要求，但未发生供求合作关系，无合同约束的供货商供货商信息包括以下内容：A 、工商营业执照复印件、税务登记证复印件、企业组织机构代码证复印件、开户许可证复印件、资信等级。

B 、行业资质和资格证书。

C 、产品、技术、设备、人员和质量D 、资源：工厂分布、运输、技术支持和服务等级3、供货商的选择与确认。

优先选择有良好合作基础的供货商，对战略性或垄断性物资可以采取建立长期合作伙伴关系，不参与选择过程。

对于采取试用物资的供货商，可由设备管理部、使用部门专业技术人员和物资部专业负责人根据使用结果出具的报告来选择。

单项计划支出金额在10万元以上的物资采购对供货商的选择按物资管理部招（议）标管理实施细则进行。