商超结算流程

超市结算业务流程超市结算是指顾客在超市购买商品后,根据商品的种类和数量来结算消费金额的过程。

它是超市运营的一个重要环节，对超市的管理和运营有着关键的影响。

下面，我们将详细介绍超市结算的流程。

1. 商品扫描当顾客将购物车或是手上携带的商品放在结算柜台上时,收银员需要为每一件商品进行扫描操作。

扫描商品的方式主要有两种：•手动输入商品条码：当商品没有条形码时，收银员需要手工输入商品的名称、价格等信息。

•使用扫描仪进行扫描：当商品拥有条形码时，可以使用扫描仪快速地读取商品的信息，这种方法更加简单和快捷。

2. 商品计价顾客所有的商品信息已经被收银员录入超市的结算系统。

超市结算系统是一种类似于电脑的软件,由超市进行开发,可以快速准确地识别商品信息,进行计价。

在计价时，系统会注意以下两个方面：•折扣：收银员根据商品折扣计算抵扣价（如秒杀活动等）。

•捆绑销售：有时候超市会进行商品捆绑销售，这也会影响商品的折扣和价格。

3. 付款操作一旦计价完成，顾客就需要进行付款操作。

付款方式可以有多种选择，包括：•现金支付：顾客可以使用现金直接支付商品购买金额•银行卡支付：顾客可以使用银行卡进行支付，包括信用卡、储蓄卡等。

•积分支付：超市经营多年后,经常会推出一些专项积分活动，鼓励顾客积攒积分用来进行购物消费。

4. 发票及取货付款完成后，必须进行发票开具。

这个过程是将顾客的购物情况以及收款金额等信息进行记录。

同时,还需要将收据单交给顾客。

如果购买的商品量比较多,怕记错或者付款的人不方便拿着购物袋出现,要提供免费的取货服务。

顾客可以留下购物车或用自己的袋子拿走空物。

5. 对账最后的步骤是对账。

对账是指超市工作人员通过超市结算系统，核实并比对收款金额和实际收银的金额是否相符、发票信息是否正确等。

如果发现有计价错误或者顾客对接受的服务不满意，可以根据超市的相关政策进行退换货操作。

总结超市结算是顾客购物和超市运营的重要环节之一。

超市结算流程需要收银员较高的责任心和专业技能来保证购物顺畅、计价准确，同时也需要超市结算系统的高效运行。

商超会计账务流程一、进货环节的账务处理。

商超嘛，总是要进货的啦。

当货物进到商超的时候呢，会计就要开始忙起来喽。

这时候要做的就是记录进货成本。

比如说，咱们进了一批超级可爱的小零食，那这个进货的钱可不能忘了记账呀。

如果是现金付款，那就直接在现金账上记一笔支出，写明是进小零食的钱。

要是赊账呢，那就得在应付账款那里记上一笔，就像你跟朋友借钱了要记着还一样，欠了供应商的钱可不能忘。

而且呀，每一种货物的进货价格、数量都得记清楚，这样才能知道成本是多少呢。

这就像是在心里有一个小账本，每一笔都清清楚楚的。

二、销售环节的账务。

东西进了商超，当然是要卖出去赚钱啦。

当顾客把小零食或者其他商品买走的时候，就是销售环节啦。

这时候会计要记录销售收入哦。

如果顾客是付现金的，那现金账上就会多一笔收入啦，就像小钱包又鼓起来了一点呢。

要是顾客是刷卡或者用移动支付，那也要准确地记录到相应的账户里。

同时呢，还要考虑商品的售价和成本价之间的差价，这个差价就是商超赚的钱啦，也就是毛利。

这毛利可是很重要的呢，它能让商超知道自己经营得好不好。

三、库存管理的账务。

库存也很关键呢。

商超里有那么多东西，库存要是乱了，那可不行。

会计要配合仓库管理，随时更新库存账目。

比如说，小零食卖出去了一部分，那库存里小零食的数量就要减少。

这减少的数量要和销售的数量对得上才行。

要是库存数量对不上，那就像拼图少了一块，整个账务就不完美啦。

而且在盘点库存的时候，如果发现有货物损坏或者过期了，也要做相应的账务处理。

就像把那些不能卖的小零食从账本上“清理”出去，要记录损失，这样才能准确反映商超的实际资产情况。

四、费用核算。

商超运营有好多费用呢。

像员工的工资啦，店铺的租金啦，水电费呀等等。

这些费用都要准确地记录到账务里。

员工辛苦工作，发工资的时候会计就要从账户里把钱转出去，并且记在工资费用的账目上。

租金也是每个月或者每年都要按时支付的，这也是一笔不小的开支，要记好哦。

水电费也是，每个月交了多少都要记清楚，这些费用加起来就是商超运营的成本一部分啦。

超市倒闭清算流程超市倒闭清算是指超市经营不善或者出现重大经营困难导致必须停止运营并进行资产清算的过程。

下面是超市倒闭清算流程的简要介绍：1. 倒闭决策：当超市经营状况持续恶化，无法追回投资或债务逐渐积累到无法偿还的程度时，管理层可能会决定停止经营并进行清算。

这个决策通常需要经过董事会或者股东大会的批准。

2. 停止经营：一旦决定停止经营，超市需要停止向供应商采购货物，并告知员工停止工作。

同时，超市需要尽快通知顾客停止购物，并给出适当的理由和解释。

这个过程通常包括给顾客发出公告、修改营业时间、关闭宣传渠道等。

3. 资产评估：停业后，超市需要对其资产进行评估，确定其价值和现状。

资产评估一般包括固定资产（如房屋、设备等）、流动资产（如库存、应收账款等）和其他资产（如品牌、专利等）。

通过评估，可以为后续清算提供决策依据。

4. 债务处理：超市倒闭后，需要处理所有的债务事项。

首先，超市需要通知所有债权人，并协商债务的结清方案。

根据超市的资金状况，可以选择一次性偿还债务，或者与债权人协商延期偿还、分期偿还等方式。

同时，超市还需要清算员工的工资和福利事项。

5. 资产清算：一旦债务得到处理，超市可以进行资产的清算。

这个过程通常通过拍卖、转让或协商等方式进行。

超市将出售固定资产和库存，尽量追回资金用于偿还债务。

而其他资产（如品牌、专利等）则可能会以授权、转让或出租的方式进行利用。

6. 结算和注销：在完成资产清算后，超市需要进行最后的结算和注销程序。

这个过程包括向税务局和其他相关部门申报注销，结算公司所得税，以及依法处理剩余的资金。

总的来说，超市倒闭清算是一个细致繁琐的过程，需要进行决策、停业、资产评估、债务处理、资产清算和结算注销等一系列流程。

这个过程需要进行合理的规划和良好的执行，以确保债务得到妥善处理，同时最大限度地保护各方利益。

超市购物结算流程在购物生活中，超市已经成为我们日常消费的主要场所之一。

超市购物提供了便利的商品选择和支付方式，为消费者带来了舒适和高效的购物体验。

然而，要保证购物结算过程的顺利进行，超市必须遵循一定的流程和规定。

本文将详细介绍超市购物结算的流程和相关要点，以便消费者能够更好地了解和利用超市购物服务。

首先，在进入超市之前，消费者要根据自己的需求准备购物清单。

购物清单是一个记录所需货品的列表，可以帮助消费者有目的地购买商品，避免不必要的浪费。

一旦进入超市，消费者可以根据购物清单逐个选择商品。

在选购时，消费者可以仔细检查商品的品质、价格和保质期等信息，确保购买的商品符合自己的要求。

在选择完所有需要购买的商品之后，消费者需要将这些商品放入购物车或购物篮中。

购物篮和购物车是超市提供给消费者的便携式工具，用于承载购买的商品。

消费者应根据商品的数量和大小选择购物篮或购物车的大小，确保商品安全和便利携带。

此外，超市还提供购物袋供消费者使用，以便将购买的商品方便地带回家。

当消费者完成购物后，他们需要前往结算处排队等待付款。

在等待期间，消费者可以利用这段时间检查所购商品是否完整，并核对商品清单是否准确。

这有助于避免因结算错误而产生的不便和纠纷。

同时，消费者还可以阅读超市提供的促销活动和优惠信息，以便在付款时享受相应的折扣和优惠。

一旦轮到消费者付款，他们需要将购买的商品递交给收银员。

收银员将扫描每个商品上的条形码或手动输入商品信息，以便系统准确记录商品的名称、价格和数量等详细信息。

消费者需要确保商品的条码清晰可识别，以便结算过程的顺利进行。

收银员在系统中输入所有购买的商品后，会向消费者展示购买清单和总金额。

消费者需要核对清单的准确性，并根据实际购买情况支付相应的金额。

超市通常提供多种支付方式，例如现金、银行卡和移动支付等选项，以满足不同消费者的需求和偏好。

完成支付后，收银员会提供购物小票作为购买凭证。

购物小票上列出了购买的商品、金额、支付方式和结算时间等信息，供消费者核对和保留。

超市收银流程概述超市收银流程是指在超市购物完成后，顾客通过收银台结算商品款项的整个过程。

良好的收银流程能够提高超市的运营效率，提升顾客满意度。

本文将介绍一个典型的超市收银流程。

收银流程步骤1. 验证商品：顾客将购物车推至收银台前，收银员首先核对商品数量与价格是否与购物清单一致。

如有发现异常，应及时与顾客沟通解决。

2. 扫描商品：收银员使用扫描枪扫描商品上的条形码，将商品信息输入至收银系统。

系统将自动计算商品金额，并显示在收银屏幕上。

3. 计算折扣：如有优惠活动或折扣券，收银员将在系统中输入相应信息，系统将自动计算折扣后的价格。

4. 收取款项：收银员告知顾客应付的金额，并接收顾客支付的现金或刷卡/移动支付。

收银员应准确计算找零金额，并确认找零无误后将款项收入收银机。

5. 打印小票：收银系统将自动生成一张小票，显示购买商品清单、支付金额、找零等信息。

收银员将小票递交给顾客作为购物凭证。

6. 结算商品：收银员将已收银的商品放入购物袋中，为下一位顾客做好准备。

7. 更新库存：收银系统自动更新商品库存信息，确保准确记录商品销售情况。

同时，系统也会生成销售报表，供超市管理层参考。

注意事项- 收银员应保持礼貌并耐心地为顾客服务，始终保持良好的服务态度。

- 在高峰期，可增加收银台数量，缩短顾客等待时间。

- 收银员应定期清点和调整收银机内的零钱，保证找零准确无误。

- 如遇到顾客退货或退款，收银员应按照超市的退货政策进行操作，确保顾客的合法权益。

- 超市管理层应对收银流程进行监督和培训，确保收银员熟练掌握收银操作并遵守相关规定。

以上是一个典型的超市收银流程，具体操作步骤和注意事项可根据超市的实际情况进行调整和优化。

通过良好的收银流程管理，超市将能提供高效快捷的服务，提升顾客满意度，实现经营目标。

超市结算审核1、账单审核财务结算员在完成单据结算后，将送货清单及电脑结算单交复核员复核，复核员根据电脑结算单中送货单合计金额与供应商供货单金额核对一致后，填写付款通知单。

准确填写供应商名称、开户行账号、供应商代码、柜组、对账金额、扣除费用、实际付款金额。

代销账须注明结账日期，进销账须查财务应付款余额及当期实时库存2、费用审核结算员在结算过程中，会将结算日当期为止的所有费用扣除，复合员根据结算单中的明细费用在财务账套中进行核对，一招费用录入原则，进销存系统中的费用与财务帐套中的费用明细时完全一致的，如有差异，及时通知采购责任人。

3、税票审核（1）增值税发票收取供应商根据付款通知单中的对账金额开具税票，原则上开票金额可减当期促销费、或者返利金额，复核员根据供应商开具的增值税发票，仔细审核开票日期（开票90 日内有效）、双方公司名称、开户行、账号、税号、销货清单、开票方税务章等。

无误后方可收取。

（2）收购凭据开具对经营生鲜及农副产品的供应商，则必须提供自产自销证明，我公司财务人员根据证明自行开具收购凭据，用于月末抵扣。

二、结算预警结算过程中，必须注意的几点：1、代销结算（1）账期问题因为所有合同存在账期，代销是按销售借款，有时销售已经实现，但是结算单据账期未到，未能借款。

或者结账过头，实际应付款小于库存（也就是不允许代销打预付款的原因）。

万一清场退货给公司造成损失。

解决办法：每月26 日结算员分柜组打印当月所有代销供应商销售清单，装订成册，当发生结算时，及时在销售清单上勾销，并注明结算差额（实际销售——送货单金额），以备下月调整。

（2）代销借款额差异问题代销商在特价促销期间，如有买一送一商品，往往赠送的商品不会体现销售，或者当商品金价发生变化时，销售金额也随之发生变化，最终造成供应商实际应收款（送货额）工销售金额+实时库存。

解决方法：定时对代销商进行清算（公式参照代销结算），一般为半年一次，也可随时调整（可根据供应商的要求），赠送商品在活动结束后，退清所有存货后方可另行结算，不受销售额限制。

供应商商超结算流程商超结算流程是指在商超与供应商之间进行商品供应与结算的一系列操作流程。

该流程包括供应商根据商超的需求进行产品供应、商超进行货物验收、供应商向商超出具发票和款项结算以及商超进行结算确认等环节。

下面将详细介绍商超结算流程。

一、供应商根据商超需求进行产品供应1.1商超向供应商发送订购需求单，包括商品种类、数量、质量要求和交货期限等信息。

1.2供应商根据商超的需求进行商品生产或采购，并确保按时交货。

1.3供应商将商品送至商超指定的仓库，并通知商超进行货物验收。

二、商超进行货物验收2.1商超收到供应商送来的货物后，进行货物验收。

2.2商超检查货物的数量、质量以及包装是否符合要求。

2.3若货物符合要求，商超确认验收，并将相关信息反馈给供应商。

2.4若货物不符合要求，商超拒绝验收，并要求供应商进行重新送货或处理异常商品。

三、供应商向商超出具发票3.1供应商根据商超的实际需求和验收确认，出具相应的发票，并包含商品的价格、数量、税率等详细信息。

3.2供应商将发票发送给商超财务部门或指定人员。

四、商超进行结算确认4.1商超财务部门或指定人员收到供应商发来的发票后，核对发票与验收记录、合同等文件的一致性。

4.2商超根据发票中的金额信息，与供应商的结算方式进行核对，包括现金支付、银行转账、支票等。

4.3商超将结算信息记录在结算表中，并将结算金额与供应商进行协商和确认。

4.4商超支付结算款项给供应商，并记录支付信息。

4.5商超将确认的结算信息和支付凭证发送给供应商，供应商确认并进行相关记录。

五、供应商与商超进行结算5.1供应商收到商超支付的结算款项后，核对结算金额是否与商超确认的一致。

5.2若金额一致，供应商进行结算入账，并记录结算信息。

5.3若金额不一致，供应商与商超进行沟通并解决差异问题。

5.4供应商向商超出具结算确认凭证，并发送给商超进行确认。

5.5商超对供应商的结算确认凭证进行审查，并答复确认结果。

超市供货流程超市自营，也就是供应商供货的，其中有两种结算方式：经销--按照供货金额结账;代销--按照销售金额结账。

联营主要是指超市不管库存，只管按照销售扣点;扣点的意思是：比如你当月销售1万元，你的扣点点率是15%，那么超市按照销售金额扣取15%，剩下的就是你的结账金额。

专柜有两种：一种是联营，另一种是租赁，也就是每月超市只管收取租金，其他的都不管。

有些超市专柜的钱是超市收取的，每月结款一次，有些超市钱可以商家自己收取，这个要看你自己和超市谈。

一般分为购销、代销、联营三种方式。

购销最简单：就是超市拿钱来你这买货，一般涉及到是不是现金还是有帐期的，还有就是退换货的问题。

代销的方式：这个与购销有一定的区别，主要是货款结算上的不同，代销的意思就是没销售出去的货品所有权还是你的，在结算时只是根据你的实际销售情况结算款项，在仓库及货架上的货品是不结算货款的。

代销全部是有帐期结算的，只是时间的长短区别。

第三种联营：这种方式基本上就和外面租店差不多了，由你自己派人去销售，只是租金是按销售额的百分比交房租，多卖多交少卖少交而已。

但你不要办理工商、税务等相关手续。

供应商与卖场的销售模式有哪些?可以这样理解:1.代销：卖多少结多少，属于实销实结。

如果你做的是大型的电器又或者是奢侈品之类的生意的话，可以这样做，但如果是食品或者其他快速消费品，千万不要这样做，你会吃亏的，因为退货损耗之类的问题会比较多，具体以月或者是以批次为周期。

2.购销：实际上就卖场直接要你送货上门，现金交易。

3.经销：就是跟商场谈好条件，是半月结或者是月结又或是三个月结。

订好帐期后，以在帐期内所供应货物的实际金额结算。

目前多是第三种方式在做，毕竟中国的零售企业还有供货商都还没有到达那种层次。

所谓双赢，其实说透了就是你的货卖进去了有没有人员跟进，销售好不好，毛利高不高，你自己有没有钱赚，借款顺不顺利，就这么简单。

全面解释清楚有点复杂，不是几句话可以说清的，简单说下吧重要的模式其实就2种：代销和经销。

超市供应商结算流程1.对账时间：每月8日至25日为对账结款日期，法定节假日期间不予对账;2.对账时期为每月26日至下月25日之间的货款;3.对账要求：1)供应商先在服务中心打销售清单;2)供应商带销售清单及对账专用章在财务部对账，财务部出具货款结算单;3)供应商按财务部出具的货款结算单在规定时间内递税票;4)财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账。

5)如收款人、收款账号或业务员授权变更，供应商对账时提供书面变更证明，并签字盖章。

备注：新供应商签订合同时，采购主管需提示新供应商办理业务授权书.刻印对账专用章，以备对账时使用。

供应商对账管理制度一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。

二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。

三、定义：1、账期：账期是指从天为超市的供应商向天为超市供货后，到天为超市给供应商对账的时间称为账期;天为超市供应商的账期分为如下几种：1.115天账期：即从供应商开始供货的第8天起计算15天后为账期日。

1.230天账期:即从供应商开始供货的第15天起计算30天后为账期日。

1.360天账期：即从供应商开始供货的第30天起计算60天后为账期日。

1.490天账期：即从供应商开始供货的第45天起计算90天后为账期日。

2、对账时间：从账期日开始的5个工作日内为对账时间;对账时间为供应商与天为超市就在账期供货的数量、质量、价格进行逐一单据核对的时间。

3、审核时间：从对账时间结束的第二个工作日开始的5个工作日内为审核时间;审核时间是天为超市财务部对供应商单据的进一步核实过程。

4、付款时间：从审核时间结束的第二个工作日开始的7个工作日内为付款时间;付款时间是天为超市向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。

四、职责1、财务办负责对账工作的执行与监督。

2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。

五、内容1、严格按账期对账，依据采购合同规定到对账日与对账会计商定对账日期，逾期则顺延至下个合同账期。

超市结算流程-结算对帐一、结算对账的原则与分类1、原则：严格按照系统合同的账期要求执行，未到账期的货款一律不得对账、无合同录入的一律不得对账。

结算对账同时扣除应承担的费用。

2、结算对账的分类：经销、代销、联营结算对账。

二、经销结算对账1、单据核对：供应商把合同约定的帐期内的送货单据交电脑结算员，在合同有效的情况下，结算员在进销存系统中——查询对应的进货单号，核对数量、金额、品名是否一致，并注明。

然后在进销结算系统中核销上述进货单号。

2、费用与退货扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道），并且要扣除已发生的冲单（考虑到厂方退货的问题，可以把期限放宽10-15天）。

3、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“经销货款支付单”。

三、代销结算对账1、单据提供与核对：财务部向代销供应商提供到期可结算的销售金额（按照账期不同，可按月提供），供应商根据销售金额须抽取相等金额的送货单；结算流程与经销相同，但结算员须控制该供应商的账期与销售金额。

2、可结算金额的计算：在财务应付款余额=进销存系统结算金额一致情况下，代销可结算金额（销售额）=进销存未结算金额-当期库存（正品+残次）-合同约定账期后的销售。

3、费用扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道费用）。

4、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“代销货款支付单”。

5、原则：代销厂商不允许打预付款。

系统中可以查询代销供应商的结算情况。

四、联营结算对账1、公司联营结算（1）联营结算数据生成财务结算人员在每月26日所有门店数据上传完毕后，在进销存系统中生成本月联营商销售数据，作为对账依据。

（2）销售数据核对联营供应商向财务部出具门店提供的销售单（电脑员或出纳签字有效），结算员在联营结算系统中核销相应门店、月份、金额一致的数据，如金额差异，一般以门店数据为准，大金额差异及时与电脑部沟通，查明原因。