食品及相关产品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表填表说明
一、编号：不由企业填写
二、企业名称：填写必须与营业执照一致
三、产品名称：按照生产许可证上标注的产品名称填写，此表只填写1份，因此，应将2009年12月31日前获得的全部生产许可证上的名称均填在此项目内，如果填不下，可在此处填写“具体名称见附件”。
然后企业将全部产品名称填写在1张A4纸上，纸的左上角标注“附件”字样。
四、生产地址：如果企业现在的生产地址与发证时一致，则应按照生产许可证上的生产地址填写；如果企业现在的生产地址与发证时不一致，则应填写企业现在实际的生产地址。
五、自查日期：应填写企业对照《食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表》要求的内容进行自查的开始日期和结束日期。
六、企业资质变化情况：指营业执照、生产许可证的名称、住所、生产地址、编号、法定代表人、经济性质、许可产品名称、经营范围是否发生产变化。
企业生产的产品品种与申证时是否一致；企业的生产场所、生产设备、生产工艺、检验手段等是否与申证时一致。
七、采购进货查验落实情况
1、原辅料索证情况：要求企业对采购的原辅材料及包装材料不但要定期索取有效期内的型式检验报告（由第三方检验机构出具），而且在进货时还要索要与所购产品同批次的生产企业出具的出厂检验报告。
2、使用的食品原辅料及相关产品的品种：要求使用的原辅料要符合国家的法律法规及强制性标准的要求，实行生产许可证的产品必须是从获证企业采购，单一品种的食品添加剂必须符合GB2760的要求，使用的食品相关产品必须是食品级的。
*食品比相关产品多了一项采购相关产品索证的要求。
3、存放、使用回收食品情况：指回收的食品是否有专区储存，是
否有回用的情况。
八、生产过程控制情况
1、对厂区、生产车间、生产设备设施的卫生情况、设备的清洗消毒情况要有记录。
2、企业的关键控制点要有记录。
3、不得存在人流、物流交叉污染、原料、半成品及成品交叉污染的情况。
4、设备、设施运行良好。
5、与产品接触的人员的卫生防护必须符合要求。
上岗前洗手消毒制度必须落实；工作服穿戴必须整齐、卫生；不得佩戴手饰、手表等装饰品。
九、出厂检验落实情况
1、用于检验的设备必须完好，经过检定且在有效期内。
2、检验辅助设备必须齐全。
使用的试剂必须在有效期内，对于直接购买标准样品进行出厂检验的，必须有标准样品证书。
3、必须有2名及以上的持证上岗的检验员。
检验员必须能够正确进行全部项目的出厂检验。
4、出厂检验项目必须符合相关生产许可证审查细则上规定的全部出厂检验项目，检验项目必须齐全，同时还要符合相应产品标准中规定的出厂检验要求的项目。
5、每批产品的出厂检验必须有原始记录和检验报告，原始记录和出厂检验报告不得进行涂改，只能扛改，且必须签字齐全（至少必须有检验人员及审核人员签字）。
6、出厂检验产品必须留存备样。
备样的保存期限至少至产品的有效截止期，且要有记录。
7、市局组织了比对检验的，根据比对检验结果通知书内容进行填写；市局未组织比对检验的，此项不进行选择，只在自查不符合项说明中填写“未进行比对检验”。
8、委托出厂检验情况：食品每年必须进行两次*号项的委托检验，检验项目必须包括审查细则中规定的全部*号项目。
相关产品每年必须按照审查细则和产品标准的要求进行型式检验，检验项目必须包括审查细则和产品标准中规定的全部型式检验项目。
*9、相关产品的关键控制检验项目的检验情况及比对检验情况：按照实际情况填写。
未规定此类检验的产品生产企业此项目不进行填写。
十、不合格品管理情况
不合格品管理包括对采购的不合格原辅料、相关产品的生产用助剂、半成品及包材的处理记录、对生产过程中出现的不合格半成品、成品的处理记录。
十一、标识标注符合情况
食品标识的内容、字号及排列位置等必须符合GB7718及国家质检总局令第123号的要求。
相关产品对照企业正在使用的产品标识内容进行填写。
十二、销售台帐记录情况
必须符合《中华人民共和国食品安全法》的要求。
记录内容必须齐全。
十三、标准执行情况
1、企业标准必须经过备案且在有效期内。
2、使用的相关标准必须及时进行更新。
十四、不安全食品（或产品）召回记录情况
1、对不合格产品必须按照国家质检总局令第98号的要求进行召回，且必须有记录，记录内容要完整。
2、必须按照规定要求向生产经营者、消费者及质量监管部门进行报
告的时间记录。
十五、从业人员
1、对直接接触食品或相关产品的人员的健康管理要有相关记录。
直接接触食品或相关产品的人员必须有健康证且要在有效期内；对上岗
职工的患传染病的情况必须有记录。
2、对从业人员要进行食品质量安全知识培训要有培训计划及培训记录，必要时还要有考核记录。
十六、接受委托加工情况
1、接受委托加工必须进行备案
2、委托加工食品的包装标识必须与备案的标识内容一致。
十七、对消费者投诉登记及处理记录
有记录的就按照企业执行情况进行填写，未做记录的，在自查不符合项说明中填写“未进行登记”，或“无处理记录”。
十八、收集风险监测及评估信息记录
按照企业实际情况填写。
十九、企业处置食品安全事故的情况
按照企业实际情况填写。
二十、自查结论：企业根据自查情况自行进行判定，结论分为“合格”、“不合格”。
如果结论内容较多，所留位置填写不下，可另附附件。
在附件的左上角标注“附件”字样。
二十一、企业根据自查中发现的问题制订出相应的整改措施。
如果整改内容较多，所留位置填写不下，可另附附件。
在附件的左上角标注“附件”字样。
二十二、自查人员签名：应有1名自查人员签名，企业还要有1名审核人员签名。
并加盖企业公章。
日期分别填写自查结束的日期和审核结束的日期。
二十三、如果企业报送材料中有多份附件，请对附件进行编号，并将附件编号填写清楚。
所有附件必须使用A4纸进行打印。
