第一版洛钼集团选矿二公司尾矿库双重预防机制两单一卡

矿山风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编编号：Q/RAH-001b-20212021-2022版发布日期：2021-02-21 实施日期：2021-05-21XX矿业集团目录第一部分风险分级管控体系 (6)第1章总则 (7)1.1 编者按 (7)1.2 适用范围 (8)1.3 编制依据 (8)1.3.1 相关法规及规定 (8)1.3.2 部门规章 (9)1.3.3 地方法规及文件 (10)1.3.4 标准和规范 (11)1.4 总体要求、目标与原则 (14)1.5 术语和定义 (14)1.5.1 风险 (14)1.5.2 危险源 (14)1.5.3 风险点 (15)1.5.4 风险辨识 (15)1.5.5 风险评估/评价 (15)1.5.6 风险分级 (15)1.5.7 风险管控 (16)1.5.8 风险信息 (16)1.5.9 重大风险 (16)1.5.10 重大危险源 (17)第2章工作机制 (18)2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (18)2.2 安全风险分级管控工作制度 (19)2.2.1 总则 (19)2.2.2 组织管理 (19)2.2.3 安全风险辨识 (20)2.2.4 方法及要求 (24)2.2.5 检查考核 (27)2.2.6 常用安全风险评估方式方法 (29)2.3 安全风险管控流程 (32)第3章风险点识别方法 (34)3.1 风险点识别范围的划分要求 (34)3.2 风险点识别方法 (34)3.3 风险评价方法 (34)3.4 风险控制措施策划 (35)3.5 风险分级管控考核方法 (35)3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求 (35)第4章风险点分类标准 (36)4.1 物的不安全状态 (36)4.3 作业环境的缺陷 (38)4.4 安全健康管理的缺陷 (38)第5章风险识别措施 (44)5.1 非煤矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表 (44)5.2 矿山主要危险、有害因素识别 (96)5.2.1 地压灾害 (96)5.2.2 矿山水灾 (97)5.2.3 提升运输 (97)5.2.4 矿山火灾 (98)5.2.5 矿山机械伤害 (99)5.2.6 爆破危害 (99)5.2.7 高处坠落 (100)5.2.8 物体打击 (101)5.2.9 炮烟中毒窒息 (101)5.2.10 电气设备危害 (102)5.2.11 压力容器危害 (102)5.2.12 职业卫生 (102)5.3 风险控制措施 (104)5.3.1 重大危险源控制措施 (104)5.3.2 井下通用部分 (107)5.3.3 掘进 (114)5.3.4 采矿 (118)5.3.5 残采 (122)5.3.6 提升 (125)5.3.7 辅助大修 (128)5.3.8 设备工段 (131)5.3.9 安全工段 (136)5.3.10 材料室 (139)5.3.11 井上部分 (140)第6章风险分级管控建设成果 (142)6.1 作业活动清单 (142)6.2 设备设施清单 (145)6.3 作业活动风险分级管控清单 (146)6.4 设备设施类风险分级管控清单 (179)6.5 工作危害分析（JHA）及风险评价表 (184)第7章保障措施 (220)7.1 成立安全风险预控管理保障工作小组 (220)7.2 安全风险预控管理的培训 (220)7.2.1 培训基本要求 (220)7.2.2 安全和业务技术培训管理 (221)7.2.3 风险预控管理培训考核评估管理 (222)7.3 安全风险预控管理的检查与考核 (224)7.3.1 检查方式 (224)7.3.3 考核评分办法 (224)7.3.4 考核奖惩办法 (225)7.4 其他保障措施 (225)第8章风险分级管控程序框图 (226)第9章风险告知卡 (227)第10章附表 (229)10.1 安全风险预控管理专项培训计划表 (229)10.2 公司安全风险预控管理考核表（表1） (230)10.3 安全风险预控管理考核表（表2） (231)10.4 安全风险预控管理考核表（表3） (232)第二部分隐患排查治理体系 (234)第1章隐患排查治理作业指导书 (235)1.1 编制目的 (235)1.2 术语及定义 (235)1.3 编制依据 (236)1.3.1 相关法律依据 (236)1.3.2 相关法规及规定 (236)1.4 基本要求 (237)1.4.1 健全机构 (237)1.4.2 完善制度 (237)1.4.3 组织培训 (238)1.4.4 落实责任 (238)第2章工作任务及实施 (239)2.1 成立隐患排查领导小组 (239)2.2 责任及职责划分 (239)2.3 隐患排查 (241)2.4 隐患排查结果的处理 (243)2.4.1 隐患分级 (243)2.4.2 隐患的判定标准 (243)2.4.3 隐患级别的确定 (244)2.4.4 隐患排查治理情况通报 (244)2.5 隐患分级治理 (245)2.5.1 隐患治理实行分级治理。

目前，我国不同行业领域、地区和企业安全生产水平差距还比较大，重特大事故时有发生。

现阶段在高危行业领域构建风险和隐患双重预防机制，是实现安全管理关口前移、风险隐患源头治理的内在要求，也是解决“想不到”“管不到”问题，遏制重特大事故的根本之策。

而双重预防的两单一卡是指安全责任清单、简单的风险管控隐患治理清单、应急管理卡。

想让双重预防机制建设落地，必须做到以下几点：1、理清安全风险和事故隐患的概念，风险辨识侧重于认知固有风险，而隐患排查侧重于各项措施生命周期过程管理。

风险辨识要定期开展，在工艺技术、设备设施以及组织管理机构发生变化时要开展；而隐患排查则要求全时段、全天候开展，随时发现技术措施、管理措施的漏洞和薄弱环节。

2、建立安全风险分级管控制度及隐患排查治理制度，并融入企业实际生产中。

3、建立完善的企业安全风险清单和数据库。

风险辨识时要充分考虑分析“三种时态”和“三种状态”下的危险有害因素，分析危害出现的条件和可能发生的事故或故障模型。

要利用信息化手段将安全风险清单清单电子化，建立并及时更新安全风险数据库。

如赛为的“安全眼”实现了app及电脑端的风险点进行记录汇总。

4、建立隐患排查治理台账或数据库。

隐患排查要求全时段、全天候开展，随时发现技术措施、管理措施的漏洞和薄弱环节。

要利用信息化手段将事故隐患清单电子化，建立并及时更新事故隐患数据库。

如赛为的“安全眼”实现了app及电脑端的日常安全检查或隐患排查，能实时监督隐患的整改情况，通过不断的隐患排查治理，使得安全隐患持续减少。

5、建立安全风险分级管控与隐患排查治理闭环管理信息系统。

要绘制动态企业安全风险四色分布图，并将重大风险监测监控数据接入信息化平台，充分发挥信息系统自动化分析和智能化预警的作用。

要充分利用已有的安全生产管理信息系统和网络综合平台，尽量实现风险管控和隐患排查信息化的融合，通过一体化管理避免信息孤岛，提升工作效率和运行效果。

6、制定有效的重大安全风险管控措施上图是危险源辨识、风险评估、隐患排查治理流程7、设置重大安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡。

构建双重预防机制工作方案及保障制度中汇富能矿业有限公司2019年1月1日关于构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制工作方案及保障制度为贯彻落实上级部门《关于构建、推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》文件要求，结合我矿安全生产标准化工作开展实际情况，将安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建立，制订本实施方案。

一、工作目标形成各标准化专业组为基础部门，对矿井各个的生产区域、关键环节和工作流程，进行安全风险自辨自控、隐患排查自治，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，构建我矿安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”），结合监管信息平台实现“双重预防机制”信息化，从根本上防范事故发生，建成公司安全生产长效机制。

二、组织机构为确保我矿构建“双重预防机制”工作的有序开展，特成立工作领导组。

组长：王峰（矿长）副组长：吉强（安全副矿长）、郭刚（生产副矿长）、董锦钟（总工）、许胜利（机电副矿长）、张杰（通风副矿长）、张应昌（通风副总）、杨鹏飞（生产副总）、胡宁才（机电副总）。

成员：各科室、区队主要负责人及安全生产管理技术人员领导组办公室设在安监科，孙文学兼任办公室主任。

具体负责“双重预防机制”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

三、标准依据1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办【2016】11号；2、《陕西省建立完善煤矿安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施办法》；3、陕煤局发[2017]38号文件；4、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》等；四、工作方案(一)构建安全风险分级管控机制1、全面辨识生产区域安全风险（1）辨识范围。

涉及矿井井上下生产系统、设备设施、作业环境、人员行为、职业危害、环境保护和安全管理等方面存在的可能造成人员伤亡和财产损失的安全风险根源点。

（2）辨识依据。

构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制实施办法为构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，落实企业安全生产主体责任，加强安全风险管理，促使安全管理关口前移，将风险挺在隐患前面，从源头预防安全风险对生产的影响，根据国务院安委会办公室《关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见》，陕西省安监局《关于印发陕西省非煤矿山企业安全风险分级标准（试行）的通知》等文件要求，特制定本办法。

（一）策划与准备1.信息收集要充分挖掘确认相关资源信息，为建立安全风险分级管控提供必要的外部和内部基础资料。

（1）外部信息。

适用行业有关安全生产有关法律、法规、规章、标准、规范性文件，以及安全监管要求；企业所处区域的自然环境状况；施工承包方资质证照、承揽业务业绩、信用评级、财务实力等综合能力；国内外同类企业发生过的典型事故情况。

（2）内部信息。

企业管理现状、中高层管理人员和专业人员的知识结构、专业经验；普通员工的知识结构、年龄结构等；生产工艺流程、作业环境和设备设施情况；作业许可证、设计文件、安全专篇等；企业以往事故情况。

2.全面人员培训严格按照国家安全生产监督管理总局令第3号《生产经营单位安全培训规定》对包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、其他从业人员、外包单位管理及作业人员在内的全体人员进行有针对性、差异化的持续培训。

组织开展关于风险管理知识、风险辨识评估等内容的培训，使全体员工真正树立起风险意识，掌握相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力。

（二）安全风险评估1.合理划分评估单元为便于安全风险评估工作的全面开展，避免出现遗漏，首先要对整个生产系统进行合理划分，确定评估的基本单元。

岗位（设备、作业）单元是安全风险评估的基本单元。

2.评估方法要求统一选用风险矩阵法对安全风险进行全面评估。

“双重预防机制”档案管理制度
1.目的
为了建立完善我矿山风险分级管控和隐患排查治理双重预防机
制的档案管理工作，保证矿山双重预防机制的有关文件与资料在安全管理系统运行中有效运用，根据安全生产管理的变化，及时给予修订，依据安全生产管理的需要及时建立、更新双重预防机制的相关文件与资料，特制定本办法。

2.适用范围
本办法适用于矿山双重预防机制的档案资料的管理。

3.职责
3.1安全科是矿山双重预防机制文件和资料的主控部门，负责矿山双重预防机制档案的建立、保存等工作；其他相关人员应积极配合。

3.2外部文件包括法律、法规、规章、标准及规范文件，均由安全科负责识别、控制、备案、保管等工作。

3.3本矿山所有员工应加强对矿山双重预防机制记录及文件资料的保管工作。

4.档案管理应包括以下主要内容：
4.1双重预防机制建设实施方案
4.2双重预防机制建设组织机构成立文件
4.3双重预防机制建设各项相关制度
4.4双重预防机制风险管控信息台账
4.5双重预防机制岗位风险告知卡
4.6双重预防机制隐患排查清单
4.7双重预防机制隐患排查治理台账
4.8双重预防机制风险分布图
4.9有关双重预防机制建设的法律、法规、标准及规范文件
5.管理要求
5.1双重预防机制档案管理机构应编写详细的目录并分档存放，以形成标准化、规范化，便于查阅。

5.2双重预防机制管理人员要运用科学的方法进行统计分析，按期上报给各有关部门，定期向职工公布档案管理情况。

5.3主要负责人要经常检查双重预防机制档案的建档和档案管理情况使之完善、科学化。

6.保存形式
档案保存的形式有：文字书面版本、照片录像等。

XXXXXXX双预防体系的建设及实施方案为贯彻落实中央领导同志关于构建风险分级管控和隐患排查管理两道预防性工作机制的重要指示精神，坚持从煤矿安全管理实际出发；坚持按照“风险预控挺在隐患前面、隐患排查管理挺在事故前面”的原则；从树立安全风险意识、落实管理管控责任入手；以防范遏制重特大事故为目标，我矿拟建立煤矿风险分级管控和隐患排查管理双重预防性工作机制，具体实施方案如下:一．领导机构设置成立“双预防”机制建设推进领导小组组 长：副组长：成 员：领导小组职责：1.领导推动煤矿“双预防”工作不断持续进行。

2.制定“双预防”工作机制及实施方案，解决“双预防”工作推进过程中遇到的问题。

二．术语和定义1.风险生产安全事故或者健康伤害事件发生的可能性和后果严重性的组合。

2.风险点风险伴有的设施、部位、场所和区域。

3.辨识对象可能产生或者存在风险的主体。

4.风险辨识识别辨识对象所存在或者伴有风险的过程。

5.风险评估针对辨识出的风险，评估其导致事故发生的可能性及危害程度，确定风险等级的过程。

6.风险分级管控按照评估的风险等级，确定不同管控层级、方式或者频率等的管控方式。

7.风险管控措施为管控风险所采取的消除、隔离、控制或者个人防护等方法和手段。

8.风险预警根据风险管控效果和隐患排查管理情况等相关信息监控风险的变化情况，当其超过预设条件时发出警示信息。

9.隐患在生产经营活动中，当风险管控措施失效或者落实不到位后，存在的可能导致职业健康伤害或者事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素或者管理上的缺陷。

10.隐患排查对生产经营过程中产生的隐患进行检查、监测、分析的过程。

三．安全风险防控（一）工作机制1.安全部为安全风险防控的专门管理部门，安全副总师负责牵头“双预防”机制工作的具体推进落实、管理考核、跟踪管控。

2.安全风险防控体系由矿长全面负责组织协调，矿各分管领导负责分管范围内的安全风险分级防控工作，具体责任分工如下：矿长：全面负责组织协调安全副矿长：负责安全风险防控全过程管理总工程师：负责牵头组织各专业安全风险辨识及专业内风险的管控生产副矿长:负责采煤、掘进专业生产组织、工序工艺等方面的安全风险辨识及管控机电副矿长：负责机电、运输专业等方面的安全风险辨识及管控（二）安全风险辨识1.辨识方法（1）常规安全风险辨识（年度）每年底由矿长组织，各分管领导对分管范围内常规性的安全风险进行辨识，主要指相对固定或者长期存在，并能通过制度规定进行规范约束和管理的安全风险。

洛钼集团选矿二公司双重预防机制安全标准化两单一卡编制：选矿二公司审核：杨鹤翔批准：高湛伟受控状态：受控2018- - 编制目录洛钼集团选矿二公司发布1 总则根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中共河南省委、河南省人民政府关于加强安全生产工作的意见》、《河南省安全生产条例》等，结合矿业公司安全生产实际，制定本责任制。

安全生产工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，制定和落实全体人员的安全生产责任制。

各级各单位领导班子成员对本单位的安全生产承担领导责任。

主要负责人是本单位安全生产工作的第一责任人，对本单位安全生产负主要领导责任；领导班子其他成员负责分管范围内的安全生产工作，承担直接领导责任；分管安全生产综合工作的领导班子成员，除对分管范围内的安全生产负直接领导责任外，同时承担综合协调、监督、指导本单位安全生产工作的重要领导责任。

全体干部职工必须遵守安全生产法律法规、规章制度，依法行使安全生产权利，履行安全生产义务，在各自岗位上对安全生产工作直接负责。

各单位主要负责人负责组织制定本单位安全生产责任制，明确各岗位人员的安全生产职责，并对安全生产责任制落实情况进行检查考核。

洛钼集团选矿二公司安全责任清单2 公司领导班子成员安全生产责任制经理安全生产责任制1、认真贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、标准，对公司的安全生产工作负全面责任，是公司安全生产的第一责任人。

2、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作,实行生产经营任务承包责任时，必须有承包安全生产内容。

3、在新建、改建、扩建和技改项目时，保证有关的劳动保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

4、建立、健全公司。

5、组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。

双重预防机制作业指导书附全套隐患排查表双重预防机制作业指导书一、前言随着经济的快速发展，企业安全生产已经成为了一个十分重要的问题。

企业为了保证自身的正常生产，在生产过程中需要创造一个安全、健康、环保的生产环境，因此，建立一套完善的双重预防机制，从源头上保证安全生产的开展，是非常必要的。

双重预防机制的主要目的是预防和控制生产中的各类事故和灾害，采取科学、有效的方法，制定系统的安全生产管理制度，形成完整的安全生产管理体系，加强安全教育和培训，使企业内部形成防范和控制事故发生的良好态势。

二、双重预防机制的内容双重预防机制主要包括以下两个部分：1. 预防机制预防机制是指采取预先的措施，对危险因素进行分析，对可能发生的事故进行预测，并制定相应的防范措施，以达到预防事故发生的目的。

为了有效地预防事故和灾害的发生，企业需要从以下几个方面入手：（1）危险源管理：对危险源进行分类和评估，制定相应的防范措施，并加强管理。

（2）环境监测：对生产过程中的环境进行监测，及时发现问题并处理。

（3）安全教育：加强员工安全教育，提高员工的安全意识和防范能力。

（4）安全检查：定期进行安全检查，确保设备和工艺的安全运行。

（5）安全投入：加大安全投入，提高设施和设备的安全性能。

2. 控制机制控制机制是指对已经发生的事故和灾害采取救援和处理措施，保障员工和企业的安全和利益。

控制机制的具体内容如下：（1）应急响应：制定应急预案，对各种可能的事故和灾害提前预案，在发生事故时及时做出应急响应。

（2）应急物资：准备必要的应急物资和设备，用于灾害后的应急处理。

（3）应急培训：开展应急演练和培训，加强员工应急处理的能力和素质。

（4）事故调查：对发生的事故进行全面的调查，找出事故的根本原因，以便今后安全生产工作的改进。

（5）事故处理：对发生的事故及时采取有效措施处理，防止事态进一步恶化。

三、双重预防机制的作用双重预防机制的建立，对保证企业正常生产和员工生命财产安全有着重要的作用。

洛钼集团选矿二公司双重预防机制安全标准化两单一卡编制：选矿二公司审核：杨鹤翔批准：高湛伟受控状态：受控2018- - 编制目录洛钼集团选矿二公司发布 (5)1 总则 (5)洛钼集团选矿二公司安全责任清单 (6)2 公司领导班子成员安全生产责任制 (6)2.1经理安全生产责任制 (6)2.2安全生产副经理安全生产责任制 (7)2.3经营设备副经理安全生产责任制 (7)2.4行政后勤副经理安全生产责任制 (8)3安全环保科安全生产责任制 (8)3.1安全环保科科长安全生产责任制 (9)3.2安全环保科副科长安全生产责任制 (9)3.3安全环保科专职安全员安全生产责任制 (10)3.4基建施工员安全生产责任制 (11)3.5巡逻、保卫人员安全生产责任制 (11)3.6门卫安全生产责任制 (11)4综合办公室安全生产责任制 (11)4.1综合办公室主任安全生产责任制 (12)4.2综合办副主任安全生产责任制 (12)4.3综合办文秘安全生产责任制 (13)4.4炊事班长安全生产责任制 (13)4.5文印及档案管理员安全生产责任制 (13)4.6图书管理员安全生产责任制 (13)4.7食堂核算员安全生产责任制 (14)4.8饭卡管理员安全生产责任制 (14)4.9清洁工岗位安全生产责任制 (14)4.10食堂食品采购员安全生产责任制 (14)5供应科安全生产责任制 (15)5.1供应科科长安全生产责任制 (15)5.2采购员安全生产责任制 (15)5.3仓库保管员安全生产责任制 (16)5.4氰化钠保管员安全生产责任制 (16)5.5油库药剂库保管员安全生产责任制 (16)5.6设备管理员安全生产责任制 (17)5.7硫酸保管员安全生产责任制 (17)6生产管理科安全生产责任制 (18)6.1生产管理科科长安全生产责任制 (18)6.2生产管理科副科长安全生产责任制 (19)6.3生产调度员安全生产责任制 (19)6.4统计员安全生产责任制 (19)7财务科安全生产责任制 (20)7.1财务科长安全生产责任制 (20)7.2会计安全生产责任制 (20)8技术质量管理科安全生产责任制 (21)8.1技术质量管理科科长安全生产责任制 (21)8.2技术质量管理科副科长安全生产责任制 (22)8.3技术员安全生产责任制 (22)8.4精矿管理员安全生产责任制 (23)8.5计量员安全生产责任制 (23)9人力资源科安全生产责任制 (23)9.1人力资源管理科科长安全生产责任制 (24)9.2经营考核员安全生产责任制 (24)9.3劳资员安全生产责任制 (25)10.1运矿车间主任安全生产责任制 (25)10.2运矿车间主管设备副主任安全生产责任制 (25)10.3运矿车间主管安全生产副主任安全生产责任制 (26)10.4运矿车间主管经营副主任安全生产责任制 (27)11.1碎矿车间主任安全生产责任制 (27)11.2碎矿车间主管设备副主任安全生产责任制 (27)11.3碎矿车间主管安全生产副主任安全生产责任制 (28)11.4碎矿车间主管经营副主任安全生产责任制 (29)12.1选矿车间主任安全生产责任制 (29)12.2选矿车间主管生产、安全副主任安全生产责任制 (29)12.3选矿车间主管经营副主任安全生产责任制 (30)12.4选矿车间主管设备副主任安全生产责任制 (30)12.5选矿车间主管技术副主任安全生产责任制 (31)13排尾车间安全生产责任制 (31)13.1排尾车间主任安全生产责任制 (31)13.2排尾车间主管生产、安全副主任安全生产责任制 (32)13.3排尾车间主管设备副主任安全生产责任制 (33)13.4排尾车间主管经营副主任安全生产责任制 (33)14动力车间安全生产责任制 (34)14.1动力车间主任安全生产责任制 (34)14.2动力车间主管安全、设备副主任安全生产责任制 (34)14.3动力车间主管经营技术副主任安全生产责任制 (35)15化验室安全生产责任制 (35)15.1化验室主任安全生产责任制 (35)15.2化验室副主任安全生产责任制 (36)16车间专（兼）职安全员安全生产责任制 (36)17班（机）长安全生产责任制 (37)18岗位工人安全生产责任制 (37)19生产车间核算、统计员安全生产责任制 (38)20尾矿库安全生产责任制 (38)20.1安全监测员安全生产责任制 (38)20.2设备管理员安全生产责任制 (38)20.3电气技术人员安全生产责任制 (39)选矿厂安全操作规程 (46)1、中控室操作工安全操作规程 (46)2、电焊工安全操作规程 (46)3、维修钳工安全操作规程 (47)4、砂轮机操作工安全操作规程 (47)5、内线电工安全操作规程 (48)6、外线电工安全操作规程 (49)7、配电工安全操作规程 (50)尾矿库安全操作规程 (69)1.1 往复泵工安全操作规程 (69)1.2 水泵工安全操作规程 (69)1.3 尾矿库放矿工安全操作规程 (69)1.4 尾矿库护坝工安全操作规程 (70)1.5 挖掘机驾驶员安全操作规程 (70)1.6 装载机驾驶员安全操作规程 (71)1.7 尾矿库电工安全操作规程 (71)1.8 尾矿库钳工安全操作规程 (72)1.9 尾矿库电焊气割工安全操作规程 (73)1.10 尾矿库监测员安全操作规程 (74)1.11 车辆驾驶员安全操作规程 (74)1.12 排水井作业安全操作规程 (76)1.13 排洪隧洞内作业安全操作规程 (77)选厂安全风险管控清单 (78)尾矿库风险管控清单 (133)选厂应急处置措施清单 (160)1 碎矿作业安全应急告知卡 (166)2 磨矿作业安全应急告知卡 (169)3 浮选作业安全应急告知卡 (171)4 往复泵岗位安全告应急知卡 (173)5 电工作业安全告应急知卡 (176)6 机械维修工岗位安全应急告知卡 (178)尾矿库应急处置措施清单： (183)1 尾矿库电工岗位安全应急告知卡 (187)2 尾矿库安全巡查应急告知卡 (189)3 尾矿库机械维修工岗位安全应急告知卡 (190)4 砂泵工岗位安全应急告知卡 (193)5 护坝工岗位安全应急告知卡 (197)6 陷落区安全应急告知卡 (199)7 排水井砼砌块加高安全应急告知卡 (200)8 排洪隧洞作业安全应急告知卡 (203)洛钼集团选矿二公司发布1 总则1.1 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中共河南省委、河南省人民政府关于加强安全生产工作的意见》、《河南省安全生产条例》等，结合矿业公司安全生产实际，制定本责任制。

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“双重预防机制”建设责任制度1、目的为进一步贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）的精神，构建安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制（以下简称双重预防机制），遏制重特大事故的发生，加强安全生产管理工作，特制定本制度。

2、适用范围本责任制适用于锰矿各组织机构、各级人员，同时作为锰矿双重预防机制建设考核的重要实施依据。

3、术语定义双重预防机制：即安全风险分级管控和隐患排查治理4、各级人员及岗位职责（1）矿长职责1）对锰矿双重预防机制建设及持续保持有效承担领导责任，并就有关事项向全体职工、安全监管和行业主管部门作出书面安全生产承诺。

2）确保可获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）。

3）明确涉及各部门、各岗位的安全职责与权限。

4）确保全员参与安全风险分级管控体系的建立、实施、保持和持续改进。

5）掌握2级以上（橙色级和红色级）风险分布情况、事故后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

6）负责组织对锰矿双重预防机制建设及保持情况进行考核。

（2）副矿长职责1）组织开展锰矿双重预防机制建设及持续改进工作。

2）审核、落实双重预防机制建设所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）3）掌握2级以上（橙色级和红色级）风险分布情况、事故后果、典型控制措施及可能存在的隐患。

4）组织拟订双重预防机制建设工作方案，并组织实施。

5）组织拟订并审核锰矿双重预防机制建设相关规章制度。

6）协助矿长开展双重预防机制建设及持续改进的考核并落实。

（3）安环科职责1）负责起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件、制度。

2）负责组织安全风险管控工作的开展，协调和调度各专业工作组分工。

建立风险管控清单和成果档案，定期向领导汇报安全风险分级管控体系进展情况。

洛钼集团选矿二公司双重预防机制安全标准化两单一卡编制：选矿二公司审核：杨鹤翔批准：高湛伟受控状态：受控2018- - 编制目录洛钼集团选矿二公司发布 (5)1 总则 (5)洛钼集团选矿二公司安全责任清单 (6)2 公司领导班子成员安全生产责任制 (6)2.1经理安全生产责任制 (6)2.2安全生产副经理安全生产责任制 (7)2.3经营设备副经理安全生产责任制 (7)2.4行政后勤副经理安全生产责任制 (8)3安全环保科安全生产责任制 (8)3.1安全环保科科长安全生产责任制 (9)3.2安全环保科副科长安全生产责任制 (9)3.3安全环保科专职安全员安全生产责任制 (10)3.4基建施工员安全生产责任制 (11)3.5巡逻、保卫人员安全生产责任制 (11)3.6门卫安全生产责任制 (11)4综合办公室安全生产责任制 (11)4.1综合办公室主任安全生产责任制 (12)4.2综合办副主任安全生产责任制 (12)4.3综合办文秘安全生产责任制 (13)4.4炊事班长安全生产责任制 (13)4.5文印及档案管理员安全生产责任制 (13)4.6图书管理员安全生产责任制 (13)4.8饭卡管理员安全生产责任制 (14)4.9清洁工岗位安全生产责任制 (14)4.10食堂食品采购员安全生产责任制 (14)5供应科安全生产责任制 (15)5.1供应科科长安全生产责任制 (15)5.2采购员安全生产责任制 (15)5.3仓库保管员安全生产责任制 (16)5.4氰化钠保管员安全生产责任制 (16)5.5油库药剂库保管员安全生产责任制 (16)5.6设备管理员安全生产责任制 (17)5.7硫酸保管员安全生产责任制 (17)6生产管理科安全生产责任制 (18)6.1生产管理科科长安全生产责任制 (18)6.2生产管理科副科长安全生产责任制 (19)6.3生产调度员安全生产责任制 (19)7财务科安全生产责任制 (20)7.1财务科长安全生产责任制 (20)7.2会计安全生产责任制 (20)7.3出纳安全生产责任制 (21)8技术质量管理科安全生产责任制 (21)8.1技术质量管理科科长安全生产责任制 (21)8.2技术质量管理科副科长安全生产责任制 (22)8.3技术员安全生产责任制 (22)8.4精矿管理员安全生产责任制 (23)8.5计量员安全生产责任制 (23)9人力资源科安全生产责任制 (23)9.1人力资源管理科科长安全生产责任制 (24)9.2经营考核员安全生产责任制 (24)9.3劳资员安全生产责任制 (25)10.1运矿车间主任安全生产责任制 (25)10.3运矿车间主管安全生产副主任安全生产责任制 (26)10.4运矿车间主管经营副主任安全生产责任制 (27)11.1碎矿车间主任安全生产责任制 (27)11.2碎矿车间主管设备副主任安全生产责任制 (27)11.3碎矿车间主管安全生产副主任安全生产责任制 (28)11.4碎矿车间主管经营副主任安全生产责任制 (29)12.1选矿车间主任安全生产责任制 (29)12.2选矿车间主管生产、安全副主任安全生产责任制 (29)12.3选矿车间主管经营副主任安全生产责任制 (30)12.4选矿车间主管设备副主任安全生产责任制 (30)12.5选矿车间主管技术副主任安全生产责任制 (31)13排尾车间安全生产责任制 (31)13.1排尾车间主任安全生产责任制 (31)13.2排尾车间主管生产、安全副主任安全生产责任制 (32)13.3排尾车间主管设备副主任安全生产责任制 (33)14动力车间安全生产责任制 (34)14.1动力车间主任安全生产责任制 (34)14.2动力车间主管安全、设备副主任安全生产责任制 (34)14.3动力车间主管经营技术副主任安全生产责任制 (35)15化验室安全生产责任制 (35)15.1化验室主任安全生产责任制 (35)15.2化验室副主任安全生产责任制 (36)16车间专（兼）职安全员安全生产责任制 (36)17班（机）长安全生产责任制 (37)18岗位工人安全生产责任制 (37)19生产车间核算、统计员安全生产责任制 (38)20尾矿库安全生产责任制 (38)20.1安全监测员安全生产责任制 (38)20.2设备管理员安全生产责任制 (38)20.3电气技术人员安全生产责任制 (39)20.4 尾矿库岗位安全生产责任制 (39)选矿厂安全操作规程 (46)1、中控室操作工安全操作规程 (46)2、电焊工安全操作规程 (46)3、维修钳工安全操作规程 (47)4、砂轮机操作工安全操作规程 (47)5、内线电工安全操作规程 (48)6、外线电工安全操作规程 (49)7、配电工安全操作规程 (50)尾矿库安全操作规程 (69)1.1 往复泵工安全操作规程 (69)1.2 水泵工安全操作规程 (69)1.3 尾矿库放矿工安全操作规程 (69)1.4 尾矿库护坝工安全操作规程 (70)1.5 挖掘机驾驶员安全操作规程 (70)1.6 装载机驾驶员安全操作规程 (71)1.7 尾矿库电工安全操作规程 (71)1.8 尾矿库钳工安全操作规程 (72)1.9 尾矿库电焊气割工安全操作规程 (73)1.10 尾矿库监测员安全操作规程 (74)1.11 车辆驾驶员安全操作规程 (74)1.12 排水井作业安全操作规程 (76)1.13 排洪隧洞内作业安全操作规程 (77)选厂安全风险管控清单 (78)尾矿库风险管控清单 (133)选厂应急处置措施清单 (160)1 碎矿作业安全应急告知卡 (166)2 磨矿作业安全应急告知卡 (169)3 浮选作业安全应急告知卡 (171)4 往复泵岗位安全告应急知卡 (173)5 电工作业安全告应急知卡 (176)6 机械维修工岗位安全应急告知卡 (178)尾矿库应急处置措施清单： (183)1 尾矿库电工岗位安全应急告知卡 (187)2 尾矿库安全巡查应急告知卡 (189)3 尾矿库机械维修工岗位安全应急告知卡 (190)4 砂泵工岗位安全应急告知卡 (193)5 护坝工岗位安全应急告知卡 (197)6 陷落区安全应急告知卡 (199)7 排水井砼砌块加高安全应急告知卡 (200)8 排洪隧洞作业安全应急告知卡 (203)洛钼集团选矿二公司发布1 总则1.1 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中共河南省委、河南省人民政府关于加强安全生产工作的意见》、《河南省安全生产条例》等，结合矿业公司安全生产实际，制定本责任制。

报告内容一、什么是“双重预防机制”二、风险分级管控及重大隐患解读三、风险分级管控流程四、事故隐患排查治理前言构建风险分级与隐患排查治理体系，就是建立起防控重特大安全风险、遏制重特大事故发生的预防性工作机制，是“基于风险”的过程安全管理理念的具体实践，是一项基于安全风险思考的“源头控制、纵深防御、关口前置”的抓主、抓重、抓关键的“牛鼻子”工程。

通过抓好这个“牛鼻子”工程，能够有效推动企业开展安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、服务机构参与有序的工作格局，进而切实提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚实基础。

一、“双重预防机制”的来源一、“双重预防机制”的来源国务院安委会办公室，2016年4月印发《标本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委办〔2016〕3号）国务院安委办，2016年10月9日印发《关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见》二、“双重预防机制”构建意义三、“双重预防机制”构建任务《关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见》（一）总体思路。

准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。

（二）工作目标。

尽快建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，完善技术工程支撑、智能化管控、第三方专业化服务的保障措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。

三、“双重预防机制”构建任务一、着力构建企业双重预防机制（一）全面开展安全风险辨识。

各地区指导推动各类企业制定科学的安全风险辨识程序和方法，组织专家和全体员工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。