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东源乡廉能风险点、风险等级及防控措施汇总表姓名岗位类别职务廉能风险点风险等级防控措施陈新发党政“一把手”乡党委书记1、民主集中制方面：存在个人决定重大事项，不能坚持少数服从多数原则的风险；2、资金使用、财务管理方面：存在事前、事中、事后监督不够，对乡村两级财务监管不力等风险；3、机关作风建设方面：存在对干部教育管理缺乏手段，责任目标考核机制不健全，干部服务意识、进取意识不强的风险；4、干部任用方面：存在未能做到民主、公平的风险；5、村级建设方面缺乏决策和创新手段；6、社会管理创新方面缺乏方式方法。
一级1、制定《党委重大事项议事制度》明确议事原则、范围，坚持贯彻执行民主集中制；2、制定《村财务管理办法》，约束乡村两级财务管理；3、制定完善《机关管理制度》和《干部工作目标考核办法》；4、贯彻落实《干部任用条例》和《廉政准则》；5、大力推行企业化管理模式，整顿干部作风；6、完善党员教育阵地，坚持三个用人标准；7、构建警民共建的社会治安格局与横向到边、纵向到底的群众工作格局相结合，促进社会和谐稳定。
柳明南党政“一把手”党委副书记乡长1、资金使用、财务管理方面：存在事前、事中、事后监督不力，对乡村两级财务监管不力等风险；2、效能建设方面：存在对干部教育管理责任措施不力，责任目标考核机制不健全，干部进取意识不强，办事无效率的风险；3、招商引资方面：存在环境不优，管理制度不完善的风险；4、不切实履行公共管理和服务职能，行政不作为；5、权力职责方面：存在越权风险。
一级1、制定《财务管理办法》，严格按要求落实到位；2、制定并完善《机关管理制度》和《干部工作目标考核办法》；3、制定完善一系列关于招商引资活动的相关规定；4、依法行政、不越权，强化廉政防范意识；5、认真履行公共管理和服务责任，努力建设服务型政府。
姓名岗位类别职务廉能风险点风险等级防控措施吴翔班子成员党委副书记1、违反规定处理人情案或信访问题；2、增强宗旨观念，加强学习，引导正确的舆论；3、执行纪律方面不讲原则，出现问题未及时向领导汇报；4、不认真执行财务管理等制度行贿受贿等；一级1、认真遵守领导干部廉洁从政若干准则和廉洁自律各项规定；2、公平公正的处理违法违纪案件，不收受贿赂；3、正确地对待信访案件，妥善处理信访事件。
单位（盖章）：
重点岗位风险点专项清查表
填表时间： 年 月 日
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重点岗位风险点专项清查表
填表时间： 年 月 日
注： 1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况
2、本表一式两份，一份上报，一份留存;
3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
纪检组（纪委）负责人签字： 主要领导签字：。
一、以下所列的为各科室必需准备的资料，分门别类形成资料盒，但各科室实际准备资料不限于所列内容。
二、以上所列内可能在一个资料盒也可能分列在多个资料盒中。
三、准备的资料时间范围为2015年1月至2018年6月，特殊的条款如科研项目等以评审标准为准。
四、各科要明确资料员，负责资料的整理及准备。
（临床科室）一、人员技术档案1、建立医师（医技）人员专业技术档案（新进人员及时更新），内容包括：毕业证；学位证；医师资格证；执业医师资格证；身份证复印件；各类获奖证书；教育和培训等相关资料。
2、学科带头人情况详细介绍（可以参照重点专科申报书表格准备)3、人员梯队结构(及时更新名单)。
4、人员花名册（可以参照重点专科申报书表格准备)二、科室设施设备管理1、设施设备清单及时更新设备名称、台次、购置时间、产地、价格、型号、功能等。
(按购入时间排序)2、设施设备使用保养维护、检修登记记录（按统一格式登记）。
三、规章制度、岗位职责、医疗文件管理（培训、执行）（一）科室规章制度（装订成册）。
（二）科室岗位职责（装订成册）。
（三）科室特殊区域管理要求（如：治疗室、功能室、换药室、产检室、谈话间等），建议统一制作后上墙。
（四）各级卫计委下发的与科室相关的管理文件。
（五）各项医疗法律、法规（及时更新）。
（六）医院下发各项文件、通知四、诊疗指南与技术操作规范（一）诊疗指南：各科室更新、修订常见病种的指南，并作为科内业务学习的主要内容。
统一装订成册，统一封面，命名为《XX科诊疗指南》。
（二）技术操作规范：主要体现本科室常用、开展广泛的技术、操作。
统一装订成册，统一封面，命名为《XX 科技术操作规范》。
五、医疗质量安全管理、督导监管与持续改进（一）科室医疗质量与安全管理小组成员名单，框架及分工。
组长（第一责任人）：科主任副组长：科室副主任（医疗质量直接责任人）（二）医疗质量管理核心制度（三）医疗安全风险防范：制度、流程、规范、预案（四）科室医疗质量与安全工作制度、工作计划：参照医院相关要求，制定本科室工作年度计划。
荣昌区脱贫攻坚一般农户中重点户自查评估问题收集统计表
填报说明：
1.此表以户单位，用文字描述的方式进行填报。
若同一类别涉及多个的问题，以列款式依次填报。
2.收入及两不愁方面：指经核查2019年人均纯收入低于6000元或家中被褥少于两床或家庭成员换季衣物少于两套，一个月及以上才吃一次鱼、肉、蛋、豆类或奶制品的农户家庭。
3.教育方面：指经核查农户家庭有需要供养两个及以上就读高中的在校生或有需要供养的申请助学贷款就读高职以上的大学生，导致该户刚性支出较大。
4.健康医疗方面：指经核查农户家庭有成员患特慢性疾病但未办理特慢病卡的；农户家庭有成员未参加基本医保（含职工医保、大学生医保、居民医保）的；家庭成员患多种慢性病或患大病，扣除各类救助后自付费用高的（自付费用大于1万元以上）。
5.住房方面：指经核查农户唯一住房是危房尚未纳入改造或未落实安全住房的；享受危房改造后，配套设施不齐全（如水电未通、无卫生厕所、无厨房等），达不到入住条件的。
6.饮水安全方面：指经核查农户自家无机井水或未安装自来水；用水程度不方便的（挑水吃距离远往返时间长）；饮水有杂质饮用后存在不良反应的。
7.保障政策未落实到位：指经核查农户符合条件享受低保、特困或已满60周岁未领取基本养老金等保障性政策未到位的。
8.拟纳入边缘户核查：指经初步入户核查收入低于6000元，且存在一定致贫风险的的农户。
9.其它方面：上述未列举的，但经核查存在问题可在此栏进行说明。
医院等级评审(pínɡ shěn)必备资料按照卫生部等级评审(pínɡ shěn)标准细则，根据各医院情况：一、科室(kēshì)（一）临床(lín chuánɡ)科室十大项资料1、科室(kēshì)花名册：毕业证、资格证原件。
医护人员：床位=1.15：1，护士：床位=0.4：1科主任接班人3人。
科室花名册要与院内花名册一致。
2、岗位说明书：网上下载，按人力资源部提供的版本撰写。
(Y)3、各种制度：要找5年内的人民卫生出版社出的制度。
(Y)4、制度落实的记录：要真实记录。
5、技术水平：要有原始确认证明。
6、工作计划：单项性计划（某一项工作的单项计划），年度、半年、季度计划，A4纸4号字打印4—6页。
提供3年的工作计划就可以，还要有1年的工作计划。
(Y)7、工作总结：要有成效，200次以上，动态评估。
8、实施情况：必须是红头文件，4—5页A4纸。
9、人才培养计划：按《细则》。
10、护理和院内感染等（二）科室提供原件1、科研成果：包括科研论文，前3名作者。
2、业务(yèwù)数据报表：3个人签字，制表人、填表人、主管(zhǔguǎn)院长签字，并有日期。
3、病例(bìnglì)：重点死亡病例和三级医院(yīyuàn)开展的而我院目前没有的病例4、院务会议记录5、值班(zhí bān)记录（三）要求1、材料用A4纸，如有不同规格纸张用A4纸标衬2、提供复印件要求内容清楚、文字清晰、并标明原件出处3、提供照片和光盘的一律要求附纸质材料并有简介的文字说明4、科室移交创建办的资料，需经科主任签字后填写移交收条，双方签名。
二、医院（一）成立医院创建办公室下设四个专科小组：1、行政组2、临床组3、医技组4、综合组小组成员最好每个科室保证医护各2人，专职负责资料的准备。
（二）确立重点(zhòngdiǎn)专科（三）挂牌(guà〃pái)医学院校的实习医院(yīyuàn) （四）体现(tǐxiàn)软实力核心内容1、承担质控中心(zhōngxīn)或质控任务。
