询价采购制度

物资采购询价报价制度范本一、目的和原则1.1 目的为确保公司物资采购的公平、公正、公开，提高采购效率，降低采购成本，规范物资采购询价和报价行为，制定本制度。

1.2 原则（1）公开透明：采购过程应公开透明，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。

（2）公平竞争：采购应遵循公平竞争原则，给予所有供应商平等的机会。

（3）诚实信用：供应商应诚实守信，提供真实、准确的报价信息。

（4）效率优先：采购过程应高效运作，确保物资及时到位。

二、询价流程2.1 采购准备（1）采购部门根据公司需求，制定采购方案，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。

（2）采购部门编制询价书，包括采购项目的详细信息、报价要求、交货期限等。

（3）采购部门对供应商进行资格预审，确保供应商具备相应的资质和能力。

2.2 发送询价书（1）采购部门将询价书发送给符合条件的供应商。

（2）供应商收到询价书后，按照要求填写报价单，并在规定时间内提交。

2.3 报价评审（1）采购部门收到报价单后，对报价进行初步审查，确保报价符合采购要求。

（2）采购部门对合格的报价进行综合评审，包括价格、质量、供应商信誉等因素。

（3）采购部门根据评审结果，确定中标供应商。

2.4 商务谈判（1）采购部门与中标供应商进行商务谈判，明确合同条款、交货方式等。

（2）双方达成一致后，签订采购合同。

2.5 合同执行（1）供应商按照合同约定，按时交付物资。

（2）采购部门对交付的物资进行验收，确保质量符合要求。

三、报价要求3.1 报价形式（1）供应商应按照询价书中规定的方式提交报价，可以是书面报价或电子报价。

（2）报价应包含物资名称、规格、数量、单价、总价等详细信息。

3.2 报价有效期（1）供应商应明确报价有效期，一般为30天。

（2）报价有效期内，供应商不得擅自更改报价。

3.3 报价条件（1）供应商应保证所提供的报价真实、准确、有效。

（2）供应商应具备相应的资质和能力，确保能够按时交付物资。

采购多方面询价制度模板一、制度目的与意义为切实控制采购或消费单价，努力降低生产成本，同时保护和监督采购及相关人员的采购或消费行为，特制定本制度。

通过本制度的建立，增加对物资采购和价格的了解，提高采购效率，确保采购物资的质量和供应。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门进行的物资、设备、服务等多方面的采购活动。

三、询价方式1. 采购部门应根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。

2. 采购部门应通过多种渠道进行市场调研，收集相关供应商的信息，包括供应商的资质、业绩、信誉等。

3. 采购部门应向符合条件的供应商发出询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。

4. 采购部门应根据供应商的报价，进行综合评估，包括价格、质量、供应商信誉、售后服务等，选择最优供应商。

四、询价程序1. 采购部门应在采购计划报批后，制定询价方案，包括询价范围、时间、方式等。

2. 采购部门应向符合条件的供应商发送询价通知，并提供详细的采购需求。

3. 供应商应在规定时间内提交报价，报价应包括价格、交货期、付款方式等。

4. 采购部门应收集、整理供应商的报价，进行综合评估，选择最优供应商。

5. 采购部门应与最优供应商进行谈判，确定最终采购价格、交货期、付款方式等。

6. 采购部门应将谈判结果报批，经批准后与供应商签订采购合同。

五、询价要求1. 采购部门应确保询价过程的公开、公平、公正，不得歧视任何供应商。

2. 采购部门应确保采购需求的准确性和完整性，不得擅自更改采购需求。

3. 供应商应按照采购部门的要求，提供真实、准确的报价信息。

4. 采购部门应确保供应商的报价符合采购需求，不得接受低于采购需求的价格。

5. 采购部门应确保供应商的报价具有竞争力，不得接受高于市场平均价格的报价。

六、询价结果的处理1. 采购部门应根据供应商的报价，进行综合评估，选择最优供应商。

2. 采购部门应将询价结果报批，经批准后与最优供应商进行谈判。

询价采购管理制度1. 引言询价采购是企业采购商品或服务时，通过询价比较不同供应商的报价并选择最优供应商的一种方式。

为了规范企业的询价采购流程，制定并实施询价采购管理制度是必要的。

本文档旨在详细介绍询价采购管理制度的内容和流程。

2. 制度目的询价采购管理制度的目的是确保企业在采购商品或服务时能够高效、公正地进行询价比较，选择最优供应商，并建立透明、合规的采购流程。

3. 制度适用范围询价采购管理制度适用于企业内部所有的采购活动，包括但不限于采购商品、服务、劳务等。

4. 制度内容4.1 询价流程1.采购需求确认：采购部门确认采购需求，并据此准备相关文件及材料。

2.供应商名单筛选：采购部门根据企业的供应商合作政策，筛选出符合要求的供应商名单。

3.询价准备：采购部门根据需求和供应商名单，准备询价文件，包括询价公告、询价邀请函等。

4.询价发布：采购部门将询价文件发布给所有符合条件的供应商。

5.供应商报价：供应商根据询价文件要求，在规定时间内提交报价。

6.报价评审：采购部门组织评审小组对供应商的报价进行评审，并根据评审结果进行初步筛选。

7.商务洽谈：采购部门与初步筛选出的供应商进行商务洽谈，明确合作细节。

8.最优供应商确定：经过商务洽谈后，采购部门综合考虑报价、服务质量、供货能力等因素，确定最优供应商。

9.合同签订：采购部门与最优供应商签订正式采购合同。

10.采购执行：根据采购合同的要求，采购部门与供应商进行后续采购执行。

4.2 询价文件•询价公告：包括采购需求描述、供应商资格要求、报价截止时间等信息。

•询价邀请函：详细说明询价文件的内容、报价格式要求等信息。

•询价清单：列出询价的具体商品或服务细项，包括规格、数量、质量要求等。

•报价表格：供应商用于填写报价信息的表格，包括价格、交货期、支付方式等。

4.3 评审标准•价格：评估供应商的价格是否合理。

•供货能力：评估供应商的供货能力，包括交货期、数量、质量等。

•服务质量：评估供应商的服务质量，包括客户满意度、售后服务等。

事业单位询价采购管理制度简介事业单位询价采购管理制度是为了规范事业单位在进行采购活动中的询价环节，保证采购程序的透明度、公正性和效率。

本制度适用于事业单位内部采购部门或采购小组进行询价采购的情况。

目的本制度的目的是为了：1.保证事业单位采购活动的合规性；2.提高采购活动的效率；3.保证采购程序的公正性和透明度；4.降低采购风险，确保采购品质。

定义•询价：指事业单位通过书面或电子方式向多个供应商询问具体产品或服务的价格和条件。

•供应商：指有能力向事业单位提供所需产品或服务的单位或个人。

•询价采购：指利用询价方式进行采购的行为。

采购管理流程1.采购需求确认：采购部门或采购小组与相关部门沟通，确认采购需求及相关规格要求。

2.询价准备：采购部门或采购小组编制询价文件，并明确询价方式、截止时间和报价要求。

3.供应商邀请：采购部门或采购小组根据供应商库或网络搜索方式，邀请符合条件的供应商参与询价。

4.询价文件发布：采购部门或采购小组将询价文件发送给邀请的供应商，并在事业单位内部公示相关信息。

5.供应商报价：供应商按要求提交报价文件，包括价格、交货期和产品质量等信息。

6.评审比较：采购部门或采购小组对供应商的报价进行评审比较，根据采购要求和报价情况进行综合评定。

7.供应商评定：根据评审比较结果，采购部门或采购小组确定供应商，并进行相应通知。

8.合同签订：采购部门或采购小组与选定的供应商进行合同谈判，最终达成一致并签订合同。

9.合同履行：采购部门或采购小组监督供应商按照合同履行，保证采购品质和交货期。

职责与权限•采购部门或采购小组的主要职责包括：–确认采购需求及相关规格要求；–编制询价文件；–邀请供应商参与询价；–计划询价时间和报价要求；–评审比较供应商报价。

•供应商的主要职责包括：–提供真实、准确的报价信息；–保证报价文件的保密性；–提供相关证明材料。

•招标采购的权限：–采购金额低于规定的阈值，采购部门或采购小组可以自行决策；–采购金额高于规定的阈值，需要经过部门审核，并报请上级机关批准。

单位采购询价议价制度范本一、总则第一条为规范我单位采购活动，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本制度。

第二条采购询价议价制度是指在采购活动中，对供应商进行调查、询价、比较、评估和议价，以确定供应商和采购价格的过程。

第三条采购询价议价制度适用于我单位采购项目的组织实施，包括货物、工程和服务等各类采购活动。

第四条采购询价议价活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。

二、组织机构与职责第五条设立采购询价议价小组，负责组织、实施和监督采购询价议价活动。

采购询价议价小组由单位相关负责人、财务部门、使用部门等组成。

第六条采购询价议价小组的职责：（一）制定采购询价议价方案；（二）组织采购询价议价活动；（三）评审供应商报价，确定供应商和采购价格；（四）处理采购过程中出现的问题；（五）向单位领导报告采购结果；（六）建立和维护供应商档案。

三、采购询价议价程序第七条采购询价议价小组根据采购需求，制定采购询价议价方案，明确采购项目、数量、质量、技术要求等内容。

第八条采购询价议价小组通过市场调查、查阅资料、咨询专家等方式，收集潜在供应商的信息，编制供应商名录。

第九条采购询价议价小组向潜在供应商发送询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。

第十条采购询价议价小组对供应商报价进行评审，评审内容包括报价完整性、技术响应性、服务承诺等。

第十一条采购询价议价小组根据评审结果，与供应商进行议价，争取最优采购价格。

第十二条采购询价议价小组综合考虑报价、质量、服务、信誉等因素，确定供应商和采购价格。

第十三条采购询价议价小组将采购结果报告给单位领导，经批准后，与供应商签订采购合同。

四、监督管理第十四条采购询价议价活动应严格按照本制度执行，严禁违规操作、滥用职权、泄露采购信息等行为。

第十五条采购询价议价小组应建立健全采购档案，保存采购过程中的相关资料，便于监督检查。

询价制度模板范文一、总则1.1 为了规范公司的采购行为，保证采购质量，降低采购成本，提高采购效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本询价制度。

1.2 本制度适用于公司所有采购项目的询价活动，包括货物、工程和服务等。

1.3 公司应建立健全询价组织机构，明确各部门的职责和权限，确保询价活动的顺利进行。

二、询价前的准备工作2.1 需求部门应根据实际需求，编制采购计划和预算，明确采购项目的技术要求、质量标准、数量、交货期等。

2.2 采购部门应根据采购计划，进行市场调查，收集潜在供应商的信息，并对供应商进行初步筛选。

2.3 采购部门应根据项目特点和需求，编制询价文件，包括采购项目的详细描述、技术要求、质量标准、数量、交货期、付款方式、评价标准等。

2.4 采购部门应将询价文件发送给选定的潜在供应商，并要求供应商在规定时间内提交报价。

三、询价过程中的工作3.1 供应商应在规定时间内提交报价，报价应包括价格、技术方案、服务承诺等。

3.2 采购部门应收到供应商的报价后，进行初步审核，确保报价符合采购要求。

3.3 采购部门应组织专业人员进行评审，综合考虑价格、技术方案、服务承诺等因素，确定候选供应商。

3.4 采购部门应与候选供应商进行谈判，进一步明确采购细节，协商确定最终成交价格和服务条款。

3.5 采购部门应将谈判结果提交给相关部门审批，审批通过后，与供应商签订采购合同。

四、询价后的管理工作4.1 采购部门应建立供应商档案，对供应商的资质、业绩、信誉等进行定期评估，确保供应商符合采购要求。

4.2 采购部门应定期对采购项目进行跟踪管理，确保供应商按照合同要求履行合同义务。

4.3 采购部门应建立采购记录，对采购项目的名称、数量、价格、供应商、合同履行情况等进行详细记录，以备查验。

4.4 采购部门应定期对采购行为进行内部审计，发现问题及时纠正，确保采购活动的合规性。

五、附则5.1 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

材料采购询价管理制度范文材料采购询价管理制度范文第一章总则第一条为规范我公司的材料采购询价工作，提高采购工作的效率和质量，依法依规使用采购资金，制定本制度。

第二条本制度适用于我公司所有材料的采购询价工作。

第三条采购询价是指为了获得一定数量、一定质量和一定时间范围内的材料，向供应商询价，确定最终采购价款和供应商，并签订采购合同的工作。

第四条采购询价工作必须遵循公开、公正、公平竞争的原则，确保我公司利益最大化。

第五条各部门、各人员应当严格遵守本制度，并按照规定的程序和方法进行采购询价工作。

第六条本制度需要不断完善和更新，并按照企业发展的需要进行相应的修改和补充。

第二章采购询价的程序第一条采购需求确认采购需求确认是指各部门根据自身的业务需求，确定所需要采购的材料种类、规格、数量和质量要求。

第二条询价材料的准备各部门根据采购需求，准备相关的询价材料，包括采购需求清单、规格要求、质量要求、交货时间要求等。

第三条建立供应商库采购部门负责建立供应商库，按照一定的标准和评估方法，对供应商进行评估和分类，确保供应商的稳定性和可靠性。

第四条询价公告发布采购部门负责发布询价公告，公告内容应包括询价材料的信息、采购要求、询价截止时间等。

第五条供应商报价供应商根据询价公告的要求，向采购部门报价，并按要求提供相关文件和资料。

第六条询价结果评估采购部门根据供应商的报价和其他相关因素，进行询价结果评估，确定最终的采购对象。

第七条采购合同签订采购部门和供应商根据询价结果，确定采购价款和供货期限，并签订正式的采购合同。

第八条采购结果公告采购部门负责发布采购结果公告，公告内容应包括采购的材料种类、数量、交货时间和供应商等。

第三章采购询价的要求第一条公开性要求采购询价必须公开透明，不得搞非法的、不公平的和不正当的询价活动，严禁收受供应商的回扣和其他利益。

第二条公正性要求采购询价必须公正、公平竞争，对符合条件的供应商进行评估和比较，选择最有利于我公司的供应商，确保我公司的利益最大化。

采购部门询价管理制度一、引言采购部门询价管理制度旨在规范采购部门对供应商进行询价的流程和规则，以确保采购过程的透明度、公正性和高效性。

本制度适用于我公司采购部门的所有询价活动。

二、定义与概述1. 询价：指采购部门向供应商索取报价的行为。

2. 供应商：指供应货物或服务的单位或个人。

3. 询价管理制度：指对采购部门进行询价活动进行规范和管理的一套制度。

三、询价程序1. 询价需求确定：采购部门根据需要确定所需采购的具体物品或服务，并编制询价单。

2. 供应商筛选：采购部门根据一定的标准和要求，筛选合适的供应商名单，可以通过采购数据库、市场调研等方式获取供应商信息。

3. 询价函发送：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价物品、数量、质量要求、交货期限等细节，并要求供应商在规定时间内提供报价。

4. 报价收集与比较：采购部门收集供应商的报价，并进行综合比较，选定价格合理、质量可靠的供应商。

5. 报价审批：采购部门将选定的供应商报价提交给相关负责人进行审批。

6. 合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订。

四、询价规则1. 询价范围：所有涉及金额超过公司规定的询价额度的采购均需执行询价管理制度。

2. 询价方式：采购部门可以采用邮件、传真、电话等方式向供应商发送询价函。

3. 报价有效期：供应商的报价有效期不得短于3个工作日。

4. 报价比较：采购部门应根据报价的综合性、合理性和供应商的信誉等因素进行比较和评估。

5. 报价审批：采购部门应将选定供应商的报价提交给相关负责人进行审批，并记录审批流程和结果。

五、责任与义务1. 采购部门的责任：负责编制询价单、筛选供应商、发送询价函、收集报价、比较报价、合同谈判与签订等一系列相关工作。

2. 供应商的责任：按照要求提供准确、完整的报价，并在报价有效期内保持报价不变。

3. 相关负责人的责任：根据采购部门提交的选定供应商报价，审批合同签订。

4. 公司的义务：提供必要的资源和支持，确保采购流程的规范和合法性。

采购询价制度模板一、总则1.1 为规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有采购项目的询价活动，包括货物、工程和服务等。

1.3 采购询价活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

二、组织机构2.1 设立采购询价小组，负责组织、实施和监督采购询价活动。

2.2 采购询价小组由采购部门、使用部门、财务部门等相关人员组成，组长由采购部门负责人担任。

三、采购询价流程3.1 需求确认采购部门根据公司内部需求，确定采购项目、范围、数量、质量等技术要求，编制采购计划。

3.2 市场调研采购部门对市场进行调研，了解潜在供应商的数量、质量、价格、服务等情况，为询价活动提供参考。

3.3 发布询价公告采购部门在适当的范围内发布询价公告，邀请符合资质的供应商参加询价。

3.4 供应商报名供应商根据公告要求，提交报名材料，采购部门对报名材料进行审核，确定参与询价的供应商名单。

3.5 询价文件编制采购部门根据采购计划和供应商名单，编制询价文件，包括询价通知书、技术规格书、投标须知等。

3.6 发送询价文件采购部门将询价文件发送给参与询价的供应商。

3.7 供应商报价供应商根据询价文件的要求，提交报价文件，包括报价单、技术方案、商务文件等。

3.8 报价评审采购部门对供应商的报价文件进行评审，包括技术评审、商务评审、价格评审等。

3.9 确定中标供应商采购部门根据报价评审结果，确定中标供应商。

3.10 签订合同采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

四、采购询价要求4.1 采购部门应根据公司内部需求，合理确定采购项目和技术要求，确保采购质量。

4.2 采购部门应根据市场调研情况，合理确定采购价格和供应商数量，确保采购效率。

4.3 采购部门应根据供应商的报价文件，合理确定中标供应商，确保采购公平。

4.4 采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确合同内容，确保采购合规。

询价采购管理制度及流程图1. 简介询价采购管理制度是指组织内部对采购过程中的询价操作进行规范和管理的制度。

该制度主要包括了询价采购的基本原则、流程、责任分工等内容，旨在提高采购效率和降低采购成本。

本文将对询价采购管理制度进行详细介绍，并提供相应的流程图说明。

2. 询价采购管理制度2.1 基本原则在询价采购管理中，需要遵守以下基本原则：1.公平原则：所有供应商在竞争中应当享有公平的机会，不得偏袒某一供应商。

2.透明原则：采购过程应当公开、透明，所有有关文件和信息应当可查阅。

3.标准化原则：采购标准和评价体系应当统一化，以确保公正公平。

4.审查原则：对供应商的资质和信用进行审查，确保供应商的合法性和信誉度。

5.经济原则：在供应商质量相当的前提下，选择最经济的供应商。

2.2 流程询价采购管理流程主要包括以下几个步骤：1.采购需求确定：由需求方提交采购需求申请，包括物品或服务的具体要求和数量。

2.供应商筛选：采购部门根据需求确定适合的供应商范围，并向其发送询价函。

3.询价函发出：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价事项和要求，并设定报价截止日期。

4.报价收集：供应商按照询价函的要求提交报价文件。

5.报价评审：采购部门对收到的报价进行评审，综合考虑价格、质量、售后服务等因素，选择最优供应商，并编制评审报告。

6.签订合同：采购部门与最优供应商进行洽谈，商定合同条款，并签订正式采购合同。

7.履约管理：采购部门对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保供应商按合同履约，并及时处理发生的问题。

8.结算与评估：完成采购任务后，对供应商的履约情况进行评估，完成付款结算。

2.3 责任分工在询价采购管理中，各个岗位应承担相应的责任：1.需求方：提出采购需求，并对采购结果进行确认。

2.采购部门：负责制定采购策略和具体操作流程，发出询价函并对报价进行评审。

3.供应商管理部门：负责对供应商进行筛选和资质审查，协助采购部门与供应商洽谈合同。