询价管理制度

询价管理制度一、前言为了规范企业的采购行为，确保采购过程的透明公正，提高采购效率，减少采购成本，制定并实施询价管理制度，是企业采购工作的基础。

本制度旨在规范企业内部的询价行为，促进供应商的竞争，从而为企业选取优质的供应商，获得最优的采购结果，保证企业的持续发展。

二、适用范围本制度适用于企业内部所有部门、项目组织的采购活动，包括但不限于物资、设备、工程等采购活动。

对于涉及重大项目、高价值采购等情况，应根据具体情况制定相应的询价管理办法。

三、询价管理流程1.需求确定：采购人员应根据实际需求，明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等，制定详细的采购计划。

2.询价准备：采购人员应收集相关供应商信息，建立供应商数据库，确定适合询价的供应商名单。

同时，应准备询价文件，包括询价通知书、询价要求书、询价表格等。

3.询价发布：采购人员应按照事先确定的供应商名单，向供应商发送询价文件，确保询价工作的顺利进行。

4.询价过程：供应商在收到询价文件后，按要求填写询价表格，并将报价发送给采购人员。

采购人员应对供应商的报价进行评估，选取最优供应商，进行谈判，并最终确定合同。

5.询价结果：采购人员应在询价结束后，将询价结果汇总，并据此制定采购合同。

同时，应通知选中和未选中供应商，并告知未选中供应商理由。

6.合同签订：采购人员应在确定供应商后，与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购活动的顺利进行。

四、询价管理原则1.公开、公平、公正：采购人员应以公开、公平、公正的原则进行询价活动，确保供应商的平等竞争。

2.合理选择：采购人员应根据询价结果，合理选择最优供应商，确保采购的合理性和效益性。

3.便捷高效：采购人员应借助现代信息技术手段，便捷高效地进行询价工作，提高采购效率。

4.保密性：采购人员应严守询价过程中的商业秘密，确保供应商的信息安全。

五、询价管理的注意事项1.确认询价对象：采购人员在进行询价前，应确认所选择的供应商名称、联系方式等信息是否准确。

采购部门询价管理制度一、引言采购部门询价管理制度旨在规范采购部门对供应商进行询价的流程和规则，以确保采购过程的透明度、公正性和高效性。

本制度适用于我公司采购部门的所有询价活动。

二、定义与概述1. 询价：指采购部门向供应商索取报价的行为。

2. 供应商：指供应货物或服务的单位或个人。

3. 询价管理制度：指对采购部门进行询价活动进行规范和管理的一套制度。

三、询价程序1. 询价需求确定：采购部门根据需要确定所需采购的具体物品或服务，并编制询价单。

2. 供应商筛选：采购部门根据一定的标准和要求，筛选合适的供应商名单，可以通过采购数据库、市场调研等方式获取供应商信息。

3. 询价函发送：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价物品、数量、质量要求、交货期限等细节，并要求供应商在规定时间内提供报价。

4. 报价收集与比较：采购部门收集供应商的报价，并进行综合比较，选定价格合理、质量可靠的供应商。

5. 报价审批：采购部门将选定的供应商报价提交给相关负责人进行审批。

6. 合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订。

四、询价规则1. 询价范围：所有涉及金额超过公司规定的询价额度的采购均需执行询价管理制度。

2. 询价方式：采购部门可以采用邮件、传真、电话等方式向供应商发送询价函。

3. 报价有效期：供应商的报价有效期不得短于3个工作日。

4. 报价比较：采购部门应根据报价的综合性、合理性和供应商的信誉等因素进行比较和评估。

5. 报价审批：采购部门应将选定供应商的报价提交给相关负责人进行审批，并记录审批流程和结果。

五、责任与义务1. 采购部门的责任：负责编制询价单、筛选供应商、发送询价函、收集报价、比较报价、合同谈判与签订等一系列相关工作。

2. 供应商的责任：按照要求提供准确、完整的报价，并在报价有效期内保持报价不变。

3. 相关负责人的责任：根据采购部门提交的选定供应商报价，审批合同签订。

4. 公司的义务：提供必要的资源和支持，确保采购流程的规范和合法性。

招标询价管理制度一、总则1.为规范招标询价活动，保证公平公正，提高招标询价工作效率，特制定本管理制度。

2.本管理制度适用于公司内部各部门的招标询价活动。

3.各部门应严格遵守本管理制度的规定，维护公司利益，保证招标询价工作的顺利进行。

二、招标询价的程序1.招标询价需提前制定招标询价方案，明确需求、标的、评分标准等内容。

2.发布招标公告，明确时间、地点、资格条件等。

3.接受供应商报价，评标、比较、确定中标方案。

4.签订合同，履行合同义务。

5.结束招标询价活动，归档相关文件。

三、招标询价的原则1.公平公正原则：所有供应商在竞争中享有平等的权利和机会。

2.透明公开原则：招标询价活动应该公开透明，避免信息不对称。

3.质量、价格、服务原则：中标方案应该综合考虑质量、价格、服务等因素。

4.诚实信用原则：所有参与招标询价活动的员工和供应商都应遵守诚实信用的原则。

四、招标询价的管理1.成立招标询价管理委员会，负责制定招标询价方案、监督招标询价活动的全过程。

2.设立专门的招标询价工作组，负责具体的招标询价活动。

3.严格审核供应商的资质，确保供应商具有合法资质。

4.建立供应商库，定期更新供应商信息，以便选择合适的供应商。

5.加强对招标询价过程的监督和检查，发现问题及时解决。

六、招标询价的考核1.对招标询价活动进行绩效考核，包括招标效率、中标方案质量、招标结果执行情况等。

2.对参与招标询价活动的员工进行绩效考核，奖惩分明。

3.定期对招标询价管理制度进行评估，及时调整和完善。

七、附则1.本管理制度由公司招标询价管理委员会负责解释。

2.本管理制度自发布之日起生效。

3.本管理制度如有修改，须经公司领导批准后执行。

4.未尽事宜，由公司招标询价管理委员会负责解决。

以上为公司招标询价管理制度，望各部门自觉遵守，确保招标询价活动的顺利进行。

物资采购询价管理制度一、引言为了规范公司的物资采购询价流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本物资采购询价管理制度。

本制度适用于公司内部所有物资采购活动。

二、定义1.询价：根据实际需求，向供应商咨询物资的价格和供货情况的过程。

2.询价人：负责发起询价流程，获取供应商报价的人员。

3.供应商：能够提供所需物资的商家或个人。

三、询价流程1.询价需求确认–询价人收集相关物资采购需求信息，并确保需求明确、准确。

–询价人确认需要向哪些供应商询价，并准备相关联系方式。

2.发起询价–询价人向供应商发送询价函或询价电话，并明确询价事项。

–询价函中需包含以下内容：询价人姓名、联系方式，询价物资名称、规格型号，询价截止时间等。

3.供应商响应–供应商接到询价后，确认自身是否有能力满足询价需求。

–供应商向询价人提供报价函，并在规定时间内发送给询价人。

4.报价评估–询价人根据报价函核实报价的准确性和完整性。

–询价人对报价进行评估，并依据规定的评价标准进行综合分析。

5.选定供应商–询价人根据评估结果选择合适的供应商。

–询价人与供应商进行后续沟通，商定交货时间和付款方式等具体细节。

四、注意事项1.询价需确认供应商的信誉度、稳定性、售后服务等相关情况。

2.询价人应及时回复供应商的咨询和报价。

3.对于报价不合理或质量不达标的供应商，应予以淘汰。

4.询价人应严格遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。

五、责任与义务1.询价人应确保询价流程的顺利进行，并负责最终供应商的选择。

2.供应商应及时、准确地提供报价函，并提供相关技术支持和服务。

3.公司应提供必要的资源和支持，保证询价流程的顺利开展。

六、制度执行和监督1.每位参与物资采购询价的人员都必须遵守本制度的要求。

2.相关部门应对物资采购询价流程进行监督和管理，确保制度得到有效执行。

3.定期对物资采购询价流程进行评估和改进，不断提高物资采购效率和管理水平。

七、附则1.本制度自颁布之日起施行，如有修改或补充，经公司批准后执行。

企业日常采购询价管理制度及实施办法第一章总则第一条为了规范企业日常采购询价工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部所有采购项目，包括原材料、设备、办公用品、服务等。

第三条采购询价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程透明，防止腐败行为的发生。

第二章采购询价的组织机构第四条成立采购询价委员会，负责采购询价的审批、监督和管理工作。

第五条采购询价委员会由企业领导、财务部门、采购部门、技术部门等相关部门负责人组成。

第六条采购部门负责具体采购询价工作，包括收集供应商信息、组织询价、签订合同等。

第三章采购询价程序第七条采购部门根据采购需求，收集供应商信息，包括供应商资质、产品质量、价格、交货期等。

第八条采购部门组织询价，向符合条件的供应商发出询价函，要求其在规定时间内提供报价。

第九条供应商在收到询价函后，应在规定时间内提供报价，包括产品价格、交货期、售后服务等。

第十条采购部门对供应商的报价进行汇总、分析，选择性价比最高的供应商。

第十一条采购部门将选定的供应商和报价提交采购询价委员会审批。

第十二条采购询价委员会对供应商和报价进行审议，确定最终供应商和采购价格。

第十三条采购部门与最终供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第四章采购询价的管理和监督第十四条采购部门应建立供应商档案，记录供应商资质、报价、合同等信息，便于管理和监督。

第十五条采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货期、售后服务等方面，以保证供应商的稳定性和可靠性。

第十六条采购部门应建立采购询价记录，记录询价过程、审批过程、合同签订等信息，便于追溯和监督。

第十七条采购部门应定期对采购询价工作进行总结，分析采购效果，提出改进措施。

第五章采购询价的责任和处罚第十八条采购部门应严格遵守本制度，确保采购询价工作的规范性和透明性。

第十九条采购部门在询价过程中，如发现供应商提供虚假信息，应立即取消其供应商资格，并追究相关责任。

第一章总则第一条为了规范事业单位采购行为，提高采购效率，保障采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本事业单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本事业单位所有涉及采购活动的询价行为。

第三条本制度所称询价，是指事业单位在采购货物、工程或服务前，对供应商的产品或服务进行价格咨询、质量评估和选择的行为。

第四条本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性和有效性。

第二章询价程序第五条询价需求提出1. 各部门根据工作需要，提出询价需求，填写《询价需求申请表》，经部门负责人审核后报送采购管理部门。

2. 采购管理部门对《询价需求申请表》进行审核，确保其符合法律法规和本制度要求。

第六条询价方式选择1. 采购管理部门根据《询价需求申请表》的内容，选择合适的询价方式，包括但不限于公开询价、邀请询价、竞争性询价等。

2. 询价方式的选择应充分考虑采购项目的特点、市场状况和采购需求。

第七条询价公告与邀请1. 采购管理部门在确定询价方式后，发布询价公告，明确询价条件、询价时间、询价流程等内容。

2. 对于邀请询价，采购管理部门应邀请符合条件的三家以上供应商参与询价。

第八条询价文件制作与发送1. 采购管理部门根据询价需求，制作询价文件，包括询价函、技术规格书、投标须知等。

2. 询价文件应包含供应商资格要求、报价要求、技术要求、售后服务要求等内容。

3. 采购管理部门将询价文件发送给参与询价的供应商。

第九条供应商报价与提交材料1. 供应商在规定时间内提交报价文件及相关材料。

2. 报价文件应包括报价单、相关资质证明文件、产品或服务介绍等。

第十条询价评审1. 采购管理部门组织成立询价评审小组，对供应商的报价文件进行评审。

2. 评审小组根据询价文件要求，对供应商的报价、产品或服务质量、售后服务等进行综合评估。

第十一条询价结果确定1. 采购管理部门根据评审结果，确定询价推荐供应商。

2. 询价推荐供应商应满足询价需求，报价合理，产品或服务质量优良。

公司采购询价管理制度第一章总则第一条为规范公司采购工作，保证公司采购价值最大化，提高采购效率，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用范围为公司内部所有采购活动。

第三条本管理制度适用于公司所有职员，包括公司内外的采购部门、供应商、合作方。

第四条公司采购以公开、公平、公正为原则，遵循市场化运作，尊重供应商权益，确保公司利益。

第五条公司采购以节约成本、提高质量、缩短交付周期为目标，优先选择质量优秀、价格合理的供应商。

第二章采购需求评估第六条企业需要采购物品或服务时，由各部门提出采购需求，并填写《采购需求评估表》，详细描述采购物品的具体要求。

第七条采购需求评估表提交至采购部门，由采购部门进行初步评估，确认并核实需求。

第八条采购部门需对采购需求进行评估，明确采购物品的技术、规格、数量、质量要求，以及项目进度、交付时间等相关信息。

第九条采购部门根据采购需求评估表，综合考虑公司的采购方针、供应商质量信誉、价格、交付周期等因素，制定采购询价计划。

第十条采购部门根据采购询价计划，进行供应商的筛选和评估，确定需要询价的供应商名单。

第三章询价程序第十一条采购部门发出采购询价函，向供应商发送询价文件，包括但不限于采购需求评估表、采购物品清单和规格要求。

第十二条供应商收到询价文件后，按照要求填写并签署询价报价单，并在规定时间内提交给采购部门。

第十三条采购部门收到供应商提交的询价报价单后，对报价进行评估，并综合考虑价格、质量、交付时间等因素，选择最优供应商。

第十四条采购部门与最优供应商进行协商和洽谈，确定最终的采购合同和交货条件。

第四章询价结果评估第十五条采购部门需对询价结果进行评估，确认所选供应商是否符合采购要求。

第十六条如需求评估表的要求发生变更，需及时通知供应商，并重新进行询价程序。

第十七条如供应商的报价不符合采购要求，采购部门有权撤销该供应商的报价，并重新进行询价程序。

第五章采购合同签订及交付第十八条采购部门与供应商商定的采购合同，应明确采购物品的品名、规格、数量、交付日期、付款方式等具体细节，保证双方权益。

第一章总则第一条为规范公司询价行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动中的询价环节。

第三条询价工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保询价结果的准确性和可靠性。

第二章询价流程第四条询价申请1. 部门负责人根据采购需求，填写《询价申请表》，明确所需采购的商品或服务，提交至采购部。

2. 采购部对《询价申请表》进行审核，确认询价需求后，将申请表及相关资料报送至公司领导审批。

第五条供应商选择1. 采购部根据《询价申请表》中的采购需求，通过市场调研、行业推荐、供应商库等方式，筛选出3-5家具备相应资质的供应商。

2. 采购部将筛选出的供应商名单报送至公司领导审批。

第六条询价内容1. 询价内容应包括商品或服务的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、售后服务等。

2. 询价内容应准确、完整，便于供应商报价。

第七条询价方式1. 询价方式可采用电话询价、邮件询价、在线询价等。

2. 询价过程中，采购部应保持与供应商的沟通，确保询价信息的准确性和完整性。

第八条询价结果1. 采购部汇总各供应商的报价，形成《询价结果表》。

2. 采购部将《询价结果表》报送至公司领导审批。

第三章询价管理第九条询价信息保密1. 询价过程中，采购部应严格保密询价信息，不得泄露给无关人员。

2. 供应商应遵守保密协议，不得泄露询价信息。

第十条询价记录1. 采购部应做好询价记录，包括询价时间、询价方式、询价内容、询价结果等。

2. 询价记录应妥善保存，以备查阅。

第十一条询价异议处理1. 如供应商对询价结果有异议，可向采购部提出。

2. 采购部应在收到异议后3个工作日内，组织相关部门进行调查核实。

3. 如调查核实结果确有误，应立即纠正，并向供应商道歉。

第四章附则第十二条本制度由公司采购部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

第十四条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。

宝鸡好猫物业有限公司采购询价管理规定为规范采购作业, 防止价格混乱, 降低采购成本, 有利生产, 特制定本规定。

第一条采购询价由相关采购部门人负责, 采购人必须树立成本优先的观念, 严格按照规定做好询价工作。

第二条询价必须做到货比三家, 填写好询价单（如附件一）, 作为定价依据。

第三条工程用材料询价、设备或办公用品一律均以含税价为主。

特殊情况下, 经总经理以上领导批准或指定, 才能以不含税价询价。

第四条询价原则上以月结或者季度结款为主, 结款方式应以转账形式为主, 特殊情况下经批准的可直接付现金。

第五条采购人必须对询问价格保密, 只能提供给相关部门指定的领导审批, 不得随便透露价格信息。

第六条常用原材料每个月询价一次, 询问价格必须是除长期供应商以外的三家以上供应商, 以便掌握市场信息, 为领导提供决策数据。

第七条采购部门须每个月按附件二整理一份常用原材料价格信息表, 需要反映市场最高价、最低价和集团（公司）目前定购价。

并需要有价格对比说明。

此报表属于保密信息只报送公司经理审阅, 不得随意报送他人。

第八条本办法呈经理核准后实施, 增设修改时亦同。

产品询价单编号: ××-×××-XXXXXX___________公司_________先生/小姐:二、规范及品检说明:（1）、必须附有样品______PCS, 及规格承认书；（2）、必须附有效的SGS检测单位的RoHS检测报告；（3）、关键元器件必须附有UL或CE或CCC证书；（4）、结算办法月结______天, 含______ %税票。

三、来函或来电请洽本公司采购部先生/小姐电话: 并请惠示贵公司联络人员及电话:联系人: 电话: 传真:三、如为新供应商, 请附上贵公司的营业执照、税务登记等副本。

宝鸡好猫物业管理有限公司每月市场行情汇报制表人:日期: 年月日。

第一章总则第一条为规范酒店询价管理工作，提高酒店经营管理水平，确保酒店价格信息的准确性和公正性，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位涉及询价工作的相关人员。

第三条酒店询价管理工作应遵循公开、公平、公正、高效的原则。

第二章询价范围第四条酒店询价范围包括但不限于以下内容：1. 采购询价：包括酒店所需物资、设备、服务的询价；2. 客房价格询价：包括客房预订价格、特殊房型价格等；3. 会议及宴会价格询价：包括会议场地租赁价格、宴会服务价格等；4. 餐饮价格询价：包括餐饮菜品价格、套餐价格等；5. 其他涉及酒店经营活动的价格询价。

第三章询价流程第五条询价流程如下：1. 询价申请：各部门根据实际需求填写《询价申请表》，经部门负责人审批后提交至采购部门；2. 询价信息收集：采购部门根据《询价申请表》内容，通过电话、电子邮件、网络等方式向供应商收集报价信息；3. 报价筛选：采购部门对收集到的报价信息进行筛选，选择符合酒店需求、价格合理的供应商；4. 询价谈判：采购部门与筛选出的供应商进行谈判，确定最终报价；5. 询价结果审批：将询价结果提交至酒店负责人审批；6. 询价结果公布：将审批通过的询价结果公布于酒店内部信息平台，供各部门参考。

第四章询价要求第六条询价要求如下：1. 询价信息应真实、准确、完整，不得虚报、瞒报；2. 询价过程中，应尊重供应商的合法权益，不得泄露商业机密；3. 询价结果应公平、公正，不得偏袒任何一方；4. 询价过程中，应确保询价信息的保密性，防止泄露给无关人员；5. 询价结果应及时反馈给申请人，以便申请人进行后续工作。

第五章监督与考核第七条酒店设立询价管理监督小组，负责对询价工作进行监督，确保询价制度的执行。

第八条询价管理监督小组对询价工作进行全面考核，考核内容包括：1. 询价信息的准确性和完整性；2. 询价流程的合规性；3. 询价结果的公正性和合理性；4. 询价工作效率。

第九条对询价工作中出现的问题，询价管理监督小组应及时进行调查处理，并追究相关责任。

第一章总则第一条为规范我单位采购询价工作，确保采购工作的公开、公平、公正，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有采购询价活动。

第三条采购询价工作应遵循以下原则：1. 公开原则：采购询价活动应公开进行，确保所有供应商平等参与。

2. 公平原则：对所有供应商一视同仁，不得歧视任何一方。

3. 公正原则：严格按照采购询价程序进行，确保采购询价结果公正。

4. 经济原则：在保证质量的前提下，力求采购成本最低。

第二章采购询价范围第四条采购询价范围包括但不限于以下内容：1. 通用设备、材料、配件、工具等。

2. 特殊设备、材料、配件、工具等。

3. 服务类项目，如咨询、设计、施工等。

4. 其他需要询价采购的项目。

第三章采购询价程序第五条采购询价程序如下：1. 需求提出：各部门根据工作需要，提出采购需求，报采购管理部门。

2. 采购计划编制：采购管理部门根据需求，编制采购计划，包括采购项目、数量、预算等。

3. 询价公告：采购管理部门在单位内部公告栏或相关平台发布询价公告，明确询价时间、地点、方式、要求等。

4. 供应商报名：有意向的供应商根据公告要求，提交报名材料。

5. 供应商筛选：采购管理部门对报名的供应商进行筛选，确定合格供应商。

6. 询价洽谈：采购管理部门与合格供应商进行询价洽谈，了解供应商的产品、价格、质量、服务等。

7. 询价结果确定：采购管理部门根据洽谈结果，确定最终询价结果。

8. 采购合同签订：采购管理部门与供应商签订采购合同。

第四章采购询价要求第九条采购询价要求如下：1. 采购询价活动应按照规定的程序进行，确保采购询价过程的公开、公平、公正。

2. 询价公告应明确询价时间、地点、方式、要求等，确保供应商有充足的时间准备。

3. 采购管理部门应认真审核供应商报名材料，确保供应商具备相应的资质和能力。

4. 询价洽谈过程中，采购管理部门应详细记录洽谈内容，确保洽谈过程有据可查。

5. 询价结果确定后，采购管理部门应及时通知所有供应商，并公布最终询价结果。

第一章总则第一条为规范公司内部采购询价工作，确保采购活动合规、高效、经济，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购询价活动。

第三条采购询价工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则。

第二章采购询价程序第四条采购部门在采购前，应制定采购计划，明确采购需求、预算、时间等。

第五条采购部门根据采购计划，选择合适的询价方式，包括但不限于公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。

第六条询价方式的选择应充分考虑采购物品的规格、数量、价格等因素，确保询价结果的合理性。

第七条采购部门在询价前，应制定询价文件，明确询价要求、技术参数、质量标准、报价方式、交货期、付款方式等。

第八条采购部门应向符合资质要求的供应商发送询价文件，并要求供应商在规定时间内提交报价。

第九条采购部门应收集、整理供应商报价，对报价进行初步筛选，剔除明显不合理的报价。

第十条采购部门应根据询价结果，综合考虑供应商的报价、质量、信誉、服务等因素，选择最优供应商。

第十一条采购部门与最优供应商进行商务谈判，确定最终采购价格、交货时间、付款方式等。

第三章询价文件编制第十二条询价文件应包括以下内容：（一）采购计划及背景；（二）采购需求、预算、时间；（三）技术参数、质量标准；（四）报价方式、交货期；（五）付款方式；（六）供应商资质要求；（七）其他相关要求。

第十三条询价文件应明确、简洁、易懂，便于供应商理解和执行。

第四章询价结果处理第十四条采购部门应将询价结果报公司分管领导审批。

第十五条经审批通过的询价结果，应向供应商发出中标通知书。

第十六条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第五章监督与检查第十七条公司审计部门对采购询价活动进行监督与检查，确保询价工作的合规性。

第十八条采购部门应定期对询价工作进行总结，分析存在问题，提出改进措施。

第六章附则第十九条本制度由公司采购管理部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

第一章总则第一条为加强公司采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括询价、比价、议价等环节。

第三条询价采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第二章询价采购程序第四条询价采购范围1. 采购金额在人民币5万元（含）以上的物资、设备和服务；2. 采购预算外的物资、设备和服务；3. 公司领导或相关部门要求进行询价采购的项目。

第五条询价采购流程1. 需求部门填写《询价采购申请表》，明确采购需求、预算、规格型号、交货时间等；2. 采购部门根据《询价采购申请表》进行初步审核，确认采购需求及预算；3. 采购部门发布询价采购公告，公告内容包括采购项目、采购要求、报价方式、报价截止时间等；4. 符合条件的供应商在公告规定的时间内提交报价文件；5. 采购部门对报价文件进行评审，包括报价合理性、技术参数、售后服务等；6. 采购部门根据评审结果确定中标供应商，并通知其他未中标供应商；7. 中标供应商与公司签订采购合同，明确双方权利和义务；8. 采购部门按照合同要求组织验收，确保采购物资、设备和服务符合质量要求。

第三章询价采购要求第六条询价采购公告1. 公告内容应真实、准确、完整，包括采购项目、采购要求、报价方式、报价截止时间等；2. 公告应通过公司内部网站、微信公众号等渠道发布，确保供应商及时获取信息。

第七条报价文件1. 报价文件应包含报价单、技术参数、售后服务、相关资质证书等；2. 报价文件应真实、完整、有效，不得有虚假、误导性陈述。

第八条评审标准1. 报价合理性：价格低于市场平均价，且具有竞争力；2. 技术参数：符合采购需求，性能稳定可靠；3. 售后服务：响应及时，质量保证，服务周到。

第四章监督与责任第九条公司内部审计部门对询价采购活动进行监督，确保采购活动合法合规。

第十条采购部门对询价采购活动承担主要责任，包括采购申请、公告发布、评审、合同签订、验收等环节。

第一章总则第一条为规范医院采购询价工作，提高采购效率，确保采购质量和成本控制，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有采购询价活动，包括但不限于药品、医疗器械、卫生材料、办公用品等。

第三条采购询价工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。

第二章组织与管理第四条成立医院采购询价管理小组，负责采购询价工作的组织、协调和监督。

第五条采购询价管理小组由采购部门、财务部门、审计部门、临床科室等相关人员组成。

第六条采购询价管理小组职责：（一）制定采购询价管理制度和流程；（二）组织采购询价活动，确保询价过程公开、公平、公正；（三）对采购询价结果进行审核、评估和监督；（四）对采购询价过程中存在的问题进行整改和反馈。

第三章询价流程第七条采购询价流程如下：（一）需求提出：临床科室根据实际需求提出采购申请，经科室负责人审批后报采购部门。

（二）市场调研：采购部门对采购需求进行市场调研，了解市场行情，确定采购范围。

（三）发布询价公告：采购部门根据市场调研结果，发布询价公告，明确采购需求、询价方式、截止时间等。

（四）供应商报名：符合条件的供应商在规定时间内报名参加询价。

（五）询价评审：采购询价管理小组对报名的供应商进行评审，确定入围供应商。

（六）询价谈判：与入围供应商进行询价谈判，确定采购价格、交货期限、售后服务等。

（七）询价结果公示：将询价结果进行公示，接受监督。

（八）签订合同：与最终供应商签订采购合同。

第四章询价要求第八条询价公告应包含以下内容：（一）采购项目名称、编号；（二）采购内容、数量、规格、技术参数等；（三）供应商资格要求；（四）询价方式、截止时间、联系方式等。

第九条询价过程中，采购询价管理小组应严格执行以下要求：（一）对供应商进行资格审查，确保其具备相应的生产能力、技术实力和良好信誉；（二）对询价结果进行审核，确保其真实、准确、合理；（三）对询价过程中存在的问题及时进行整改和反馈。

第一章总则第一条为加强工厂采购询价管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于工厂内部所有采购询价活动，包括原材料、设备、配件、办公用品等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，确保采购活动的合规性和透明度。

第二章询价流程第四条询价申请1. 采购部门根据生产计划、库存情况和市场行情，确定采购需求，填写《采购询价申请表》。

2. 《采购询价申请表》应包含以下内容：采购物品名称、规格型号、数量、质量要求、交货期限、预算金额、供应商选择标准等。

第五条询价发布1. 采购部门根据《采购询价申请表》内容，在工厂内部发布询价信息，包括采购需求、供应商选择标准、询价截止时间等。

2. 询价信息发布渠道包括但不限于内部公告、邮件、微信群等。

第六条供应商响应1. 供应商在询价截止时间前，按照询价要求提交《供应商报价表》。

2. 《供应商报价表》应包含以下内容：供应商名称、联系方式、报价、交货期、售后服务等。

第七条询价评审1. 采购部门组织相关人员对供应商报价进行评审，评审内容包括报价合理性、供应商资质、交货能力、售后服务等。

2. 评审结果应形成《询价评审报告》，包括推荐供应商、评审理由等。

第八条询价结果公示1. 采购部门将《询价评审报告》公示，公示期一般为3天。

2. 公示期内，如有异议，应及时向采购部门提出，由采购部门调查核实后进行处理。

第九条询价结果确定1. 公示期满无异议或异议处理后，采购部门确定最终供应商。

2. 采购部门与最终供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货期、售后服务等条款。

第三章询价管理要求第十条询价信息真实、完整1. 采购部门在发布询价信息时，应确保信息的真实性和完整性。

2. 供应商在提交报价时，应确保报价的真实性和准确性。

第十一条询价过程公开、透明1. 询价过程应公开进行，避免暗箱操作。

2. 询价评审结果应公示，接受监督。

第十二条询价时间合理1. 询价时间应充分，以确保供应商有足够的时间进行响应。

第一章总则第一条为规范银行询价行为，提高询价效率和准确性，防范风险，保障银行资产质量，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关法律法规，结合本行实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本行所有涉及询价业务的部门和个人，包括但不限于信贷业务、资产管理、投资银行等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保询价过程透明，询价结果合理。

第二章询价范围与流程第四条询价范围1. 信贷业务中的贷款额度、利率、期限等；2. 投资银行业务中的项目估值、定价；3. 资产管理业务中的资产估值、定价；4. 其他需要询价的事项。

第五条询价流程1. 需询价部门根据业务需求，填写《询价申请表》，明确询价目的、询价内容、询价期限等；2. 相关部门根据业务特点，选择合适的询价方式，如市场询价、专家询价等；3. 询价过程中，确保询价信息的真实性、准确性、完整性；4. 询价结束后，及时将询价结果反馈给申请部门，并归档备查。

第三章询价方式与方法第六条市场询价1. 通过查询市场行情、行业报告、交易平台等渠道，获取相关市场信息；2. 结合市场行情，评估询价对象的价值；3. 对市场询价结果进行合理性分析，确保询价结果公允。

第七条专家询价1. 邀请具有相关专业知识和经验的专家进行询价；2. 专家根据询价对象的特点，提供专业意见和建议；3. 结合专家意见，确定询价结果。

第八条内部评估1. 建立内部评估机制，由具有相应资质的评估人员负责；2. 评估人员根据评估标准和方法，对询价对象进行评估；3. 确保评估过程公正、客观、科学。

第四章询价结果与应用第九条询价结果应用1. 信贷业务：根据询价结果确定贷款额度、利率、期限等；2. 投资银行业务：根据询价结果确定项目估值、定价；3. 资产管理业务：根据询价结果确定资产估值、定价；4. 其他业务：根据询价结果确定相关事项。

第十条询价结果反馈1. 询价结果反馈给申请部门，确保申请部门了解询价结果；2. 对询价结果有异议的，申请部门应在规定时间内提出，由相关部门进行调查核实。

第一章总则第一条为规范医院询价工作，提高采购效率，确保医疗设备、药品、耗材等物资的质量和价格合理性，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院内所有采购项目的询价工作。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保询价过程的透明度和可追溯性。

第二章询价组织与职责第四条医院设立询价领导小组，负责询价工作的组织、协调和监督。

第五条询价领导小组由医院领导、相关部门负责人、采购人员、财务人员等组成。

第六条询价领导小组的主要职责：（一）制定询价工作流程和规范；（二）组织询价活动，对询价结果进行审核；（三）对询价过程中的违规行为进行查处；（四）定期对询价工作进行总结和改进。

第三章询价流程第七条询价前，采购部门应根据采购需求，编制询价计划，报询价领导小组审批。

第八条询价计划经审批后，采购部门负责收集相关供应商信息，编制询价文件。

第九条询价文件应包括以下内容：（一）采购项目名称、规格型号、数量、技术参数等；（二）采购预算；（三）询价要求、询价方式、截止时间等；（四）其他需要说明的事项。

第十条采购部门通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，向供应商发送询价文件。

第十一条供应商在规定时间内，按照询价文件要求提交报价文件。

第十二条采购部门对收到的报价文件进行初步筛选，剔除不符合要求的报价文件。

第十三条采购部门组织专家对符合要求的报价文件进行评审，评审内容包括价格、质量、售后服务等方面。

第十四条评审结束后，采购部门向询价领导小组汇报评审结果。

第十五条询价领导小组对评审结果进行审核，确定中标供应商。

第十六条采购部门与中标供应商签订采购合同。

第四章监督与考核第十七条医院设立询价监督小组，负责对询价工作进行监督。

第十八条询价监督小组的主要职责：（一）对询价过程进行全程监督，确保询价工作依法依规进行；（二）对询价结果进行审核，确保询价结果合理、公正；（三）对询价过程中的违规行为进行查处。

第十九条医院对询价工作实施考核，考核内容包括询价效率、询价质量、询价成本等。

询价采购管理制度及流程图1. 简介询价采购管理制度是指组织内部对采购过程中的询价操作进行规范和管理的制度。

该制度主要包括了询价采购的基本原则、流程、责任分工等内容，旨在提高采购效率和降低采购成本。

本文将对询价采购管理制度进行详细介绍，并提供相应的流程图说明。

2. 询价采购管理制度2.1 基本原则在询价采购管理中，需要遵守以下基本原则：1.公平原则：所有供应商在竞争中应当享有公平的机会，不得偏袒某一供应商。

2.透明原则：采购过程应当公开、透明，所有有关文件和信息应当可查阅。

3.标准化原则：采购标准和评价体系应当统一化，以确保公正公平。

4.审查原则：对供应商的资质和信用进行审查，确保供应商的合法性和信誉度。

5.经济原则：在供应商质量相当的前提下，选择最经济的供应商。

2.2 流程询价采购管理流程主要包括以下几个步骤：1.采购需求确定：由需求方提交采购需求申请，包括物品或服务的具体要求和数量。

2.供应商筛选：采购部门根据需求确定适合的供应商范围，并向其发送询价函。

3.询价函发出：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价事项和要求，并设定报价截止日期。

4.报价收集：供应商按照询价函的要求提交报价文件。

5.报价评审：采购部门对收到的报价进行评审，综合考虑价格、质量、售后服务等因素，选择最优供应商，并编制评审报告。

6.签订合同：采购部门与最优供应商进行洽谈，商定合同条款，并签订正式采购合同。

7.履约管理：采购部门对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保供应商按合同履约，并及时处理发生的问题。

8.结算与评估：完成采购任务后，对供应商的履约情况进行评估，完成付款结算。

2.3 责任分工在询价采购管理中，各个岗位应承担相应的责任：1.需求方：提出采购需求，并对采购结果进行确认。

2.采购部门：负责制定采购策略和具体操作流程，发出询价函并对报价进行评审。

3.供应商管理部门：负责对供应商进行筛选和资质审查，协助采购部门与供应商洽谈合同。

事业单位询价采购管理制度简介事业单位询价采购管理制度是为了规范事业单位在进行采购活动中的询价环节，保证采购程序的透明度、公正性和效率。

本制度适用于事业单位内部采购部门或采购小组进行询价采购的情况。

目的本制度的目的是为了：1.保证事业单位采购活动的合规性；2.提高采购活动的效率；3.保证采购程序的公正性和透明度；4.降低采购风险，确保采购品质。

定义•询价：指事业单位通过书面或电子方式向多个供应商询问具体产品或服务的价格和条件。

•供应商：指有能力向事业单位提供所需产品或服务的单位或个人。

•询价采购：指利用询价方式进行采购的行为。

采购管理流程1.采购需求确认：采购部门或采购小组与相关部门沟通，确认采购需求及相关规格要求。

2.询价准备：采购部门或采购小组编制询价文件，并明确询价方式、截止时间和报价要求。

3.供应商邀请：采购部门或采购小组根据供应商库或网络搜索方式，邀请符合条件的供应商参与询价。

4.询价文件发布：采购部门或采购小组将询价文件发送给邀请的供应商，并在事业单位内部公示相关信息。

5.供应商报价：供应商按要求提交报价文件，包括价格、交货期和产品质量等信息。

6.评审比较：采购部门或采购小组对供应商的报价进行评审比较，根据采购要求和报价情况进行综合评定。

7.供应商评定：根据评审比较结果，采购部门或采购小组确定供应商，并进行相应通知。

8.合同签订：采购部门或采购小组与选定的供应商进行合同谈判，最终达成一致并签订合同。

9.合同履行：采购部门或采购小组监督供应商按照合同履行，保证采购品质和交货期。

职责与权限•采购部门或采购小组的主要职责包括：–确认采购需求及相关规格要求；–编制询价文件；–邀请供应商参与询价；–计划询价时间和报价要求；–评审比较供应商报价。

•供应商的主要职责包括：–提供真实、准确的报价信息；–保证报价文件的保密性；–提供相关证明材料。

•招标采购的权限：–采购金额低于规定的阈值，采购部门或采购小组可以自行决策；–采购金额高于规定的阈值，需要经过部门审核，并报请上级机关批准。