果蔬供应商基地检查表

供应商现场审核检查表一、供应商基本信息1. 供应商名称：2. 统一社会信用代码/注册号：3. 企业法定代表人：4. 企业类型：5. 注册资本：6. 注册地址：7. 联系电话：8. 电子邮件：二、企业资质1. 营业执照是否有效，是否在有效期内？2. 是否具备所需的行政许可证或资质证书？3. 是否具备相关行业协会或组织的会员资格？4. 是否具备相关产品质量认证证书？5. 是否具备环境管理体系认证证书？6. 是否具备职业健康安全管理体系认证证书？三、供应商管理体系1. 是否建立了供应商管理体系？2. 是否有供应商评估、筛选和审批程序？3. 是否有供应商合同管理制度？4. 是否有供应商绩效评价制度？5. 是否有供应商风险管理制度？6. 供应商管理人员是否具备相关资质和经验？四、质量管理体系1. 是否建立了质量管理体系？2. 是否有质量管理手册和程序文件？3. 是否有质量目标和质量计划？4. 是否有质量控制点和检验标准？5. 是否有产品检验和测试记录？6. 是否有不合格品处理和纠正措施？7. 是否有客户投诉处理和改进措施？五、生产能力和设备1. 是否有足够的生产能力满足订单需求？2. 是否有现代化的生产设备和工艺？3. 是否有足够的技术人员支持生产？4. 是否有备份设备和备件保障生产？5. 是否有生产计划和生产进度控制？六、供货能力和物流管理1. 是否有足够的供货能力满足订单需求？2. 是否有合理的供货计划和安排？3. 是否有物流管理系统和仓储设施？4. 是否有合理的运输方式和运输安排？5. 是否有供应商承诺的交货时间和交货准时率？七、售后服务和客户满意度1. 是否有售后服务制度和流程？2. 是否有客户投诉处理和回访制度？3. 是否有客户满意度调查和改善措施？4. 是否有客户投诉记录和改进措施？八、合规和道德要求1. 是否遵守国家法律法规和行业规范？2. 是否遵守商业道德和社会责任要求？3. 是否存在贿赂和腐败行为？4. 是否存在知识产权侵权行为？5. 是否存在环境污染和安全事故隐患？九、财务状况1. 是否具备良好的财务状况？2. 是否具备稳定的资金来源？3. 是否存在重大的财务风险和经营问题？十、其他要求和建议1. 是否存在其他需要关注的问题或建议？以上为供应商现场审核检查表，通过对供应商的基本信息、企业资质、供应商管理体系、质量管理体系、生产能力和设备、供货能力和物流管理、售后服务和客户满意度、合规和道德要求、财务状况等方面的审核，可以全面了解供应商的综合情况和能力，确保与供应商的合作稳定和可靠。

蔬菜（水果）产品质量安全专项监测任务分配表
说明：承检机构由各州（市）自定，但必须为通过“双认证”的检测机构。

蔬菜（水果）产品质量安全专项监测样品分布一览表
蔬菜（水果）产品质量安全专项监测不合格样品汇总表
上报单位：（盖章）
上报日期:
附件6-2水果中农药残留检测农药品种及检出情况表
云南省农产品质量安全专项监测封签
样品名称： 被抽查单位（公章）： 被抽查单位经手人：
抽样单位（公章）：
抽样单位经手人：
抽样单编号：
注：样品编号：抽样样品编号+Z/F/B （正样或副样或备样）,后面以 此
推。

样品编号：
抽样日期：
附件8云南省农产品质量安全专项监测样品移交确认单。

附表3：供应商检查表（试行）检查时间：年月日被检产品名称及图号（代号）：参加人员：检查地点：被检企业名称：被检产品所属：得分情况项点审核内容检查情况权重本项得分权重得分1.通用要求（法律法规）（此项作为考察项）企业的主管、所有者或员工是否与政府部门因违反法律进行不正当活动而被政府调查。

否企业是否因违反法律法规而被调查或是罚款。

否1.1遵纪守法情况企业目前是否与其他企业存在法律诉讼。

否企业是否现在或曾经聘用过低于当地最低用工年龄的人员。

否1.2商业争议情况企业是否存在违反劳动法的情况。

企业是否存在关于政府合约的商业争议。

企业目前是否与其他企业存在商业争议。

否否否1.3雇佣外籍员工情况企业是否雇佣外籍员工；其来自什么国家，任何职位。

否1.4员工与政府官员关系情况企业的所有者、主管、员工或股东是否与政府官员有血缘或婚姻关系。

否2.知识产权保护状况（30分）是否具备相应的内部政策和流程来处理保密或所有权信息(属于企业或非企业实体)。

是所有要公开发表的信息（技术文件、广告、手册和介绍）是否有经过专门的流程来检查和核准。

是1.2 1.22.1建立流程2.2识别对于外部的请求（其他企业想得到本企业的技术）或要求，是否有相应的政策和流程来处理。

是是否具备相应的系统来识别区分保密或所有权信息（对于属于供应商和顾客的知识产权)。

是1.21.0( 5.0—1—得分情况项点审核内容检查情况权重本项得分 权重得分企业是否与所有员工签订有关创新和所有权信息的协议，以及在离退 是 程序清单中包含对上述协议的确认。

是否所有引入的和流出的技术转移/援助都有认证许可。

是否与用户签有保密协议。

1.01.0 1.0对于所有正在使用的软件是否都有适当的许可协议（正版）。

是否每年进行电脑软件的核查以确保企业电脑上的软件是正版。

是 是1.0 1.02.3许可与协议2.4 培训协议中若涉及第三方软件开发商，是否有明确所有权和使用权。

以往企业是否有过第三方侵权、商标或版权侵害的情况。

良好农业规范（GAP）认证内部检查表（果蔬）单位名称（盖章）：检查时间：检查人员：产品名称：检查范围（基地或农户）：农场基础、作物基础、果蔬检查表总控制点257个（1级：102个；2级：127个；3级28个）一、农场基础（53 1级：25个；2级：21个；3级7个）符合性：是：完全满足控制点的要求，在备注栏填写客观证据；否：没有满足控制点的要求；不适用：此条款不适用该农业生产者联合组织，需在不适用及判断依据栏填写不适用的理由。

二、作物基础（124 1级：35个；2级：77个；3级12个）符合性：是：完全满足控制点的要求，在备注栏填写客观证据；否：没有满足控制点的要求；不适用：此条款不适用该农业生产者联合组织，需在不适用及判断依据栏填写不适用的理由。

三．水果和蔬菜模块（80 1级：42个；2级：29个；3级9个）符合性：是：完全满足控制点的要求，在备注栏填写客观证据；否：没有满足控制点的要求；不适用：此条款不适用该农业生产者联合组织，需在不适用及判断依据栏填写不适用的理由。

4.5.8.15应记录采后使用植保产品的原因。

记录采后植保产品所处理的病、虫害的名称及原因。

2级4.5.8.16所有的采收后使用的植保产品应考虑到GB/T 20014.3—2013 中 4.8.6的要求。

有记录证明采后所用的植保产品满足了GB/T 20014.3—2013 中4.8.6 的要求。

1级四、检查结果1、不符合项计算一级控制点总数：102个不适用的一级控制点数：个全部适用的一级控制点不符合数：个二级控制点总数：127个不适用的二级控制点数：个全部适用的二级控制点不符合数：个三级控制点总数：28个不符合三级控制点总数：个全部适用的三级控制点不符合数：个2、不符合项列表序号条款号不符合级别不符合项目描述需要的验证方式(书面、现场、其它) 整改期限1233、不符合项整改情况4.内部检查人员签字确认检查日期内部检查员签字确认。

供应商安全检查表(新版)
检查对象
本检查表适用于所有公司采购的供应商。

检查目的
通过此检查表，评估供应商是否符合我们公司的安全要求，确保货物的质量和员工的安全。

检查标准
1. 供应商是否有安全管理制度及是否有效执行
2. 供应商是否对员工进行过必要的安全培训
3. 供应商在货物生产、储存、运输过程中是否有安全措施，如有，是否合法合规
4. 供应商是否配备必要的消防设备及相应人员
5. 安全生产记录是否完整
6. 供应商是否有突发事件应急预案及组织是否有效
7. 供应商在经营过程中是否存在安全隐患，如有，则列出并责
令整改
8. 其他必要的安全检查
检查流程
1. 安排专人负责此次检查，并按照检查标准进行检查。

2. 如发现不符合安全要求的问题，及时向供应商提出整改要求，并告知整改时限。

3. 整改完成后，再次检查并确认整改是否到位。

检查结果
1. 供应商安全检查合格：经过检查，发现供应商符合本检查表
的安全要求。

2. 供应商安全检查不合格：经过检查，发现供应商存在不符合
本检查表的安全要求的问题，要求供应商立即整改，并在整改期限
内重新进行安全检查。

结论
为确保我们公司的安全生产和相关人员的安全，所有采购的供应商必须按照《供应商安全检查表(新版)》进行安全检查，对于存在安全隐患的供应商，本公司将坚决拒绝合作。

无公害农产品认证企业现场检查表检查项目表(核查无公害农产品认证生产基地用)编号：基地名称：基地地址：联系方式：基地的规模、范围：生产种类、品种：基地生产状况概述：依据的标准：按照标准管理开始的时间：认证机构初始现场检查时间：认证检查员姓名：认证机构最近现场检查时间：认证检查员姓名：颁证时间：认证证书编号：无公害产品年生产量、生产总量情况：认证标志的使用情况：填写如下项目核查情况，核实认证机构的认证检查记录，并作描述.审查项目是(符合)Y 否(不符合)N 不适用(原因描述) 无公害农产品生产基地的环境质量要求实施无公害认证的农产品是否实施产地认定。

场地认定实施依据的标准：2．进行无公害农产品的产地认定过程是否未收取基地的任何费用。

3．无公害农产品产地区域范围是否明确，是否树立标示牌，标明范围、产品品种、责任人。

4．生产基地是否选择在无污染和生态条件良好的地区。

5．生产基地是否具有可持续的生产能力。

6．生产基地是否由检测机构进行了空气质量指标的检测。

7．生产基地是否由检测机构进行了灌溉水质量指标的检测。

8．生产基地是否由检测机构进行了土壤环境质量指标的检测。

9．根据检测结论，生产基地空气中各项污染物含量限值是否确认不超过所依据的标准(如NY5010-2001)规定的要求(总悬浮颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、氟化物浓度)。

10．根据检测结论，企业历次农田灌溉水质检测结果显示，其污染物浓度限值是否达到所依据的标准(如NY5010-2001)规定的要求(总汞、总铅、总镉、总砷、六价铬、氟化物、氰化物)。

11．根据检测结论，生产基地土壤中各项污染物含量限值是否确认不超过所依据的标准(如NY5010-2001)规定的要求(镉、铬、汞、砷、铜、铅)。

12．无公害生产基地各项指标的采样和检测是否由通过计量认证的检测机构进行。

土壤环境质量监测的采样方法执行的标准：灌溉水质量监测的采样方法执行的标准：环境空气质量监测的采样方法执行的标准：无公害农产品的生产管理13．产品的生产过程是否遵循了相应产品的无公害生产技术规程标准的要求。

生产基地面积检查人检查时间供应商签字综 合得 分检查内容具体项目标准分参评标准扣分点评分检查情况描述8分“三无”企业直接判定不合格，证照年审需提供办证回执证明，否则判定不合格7分生产基地外部环境卫生（8分）8分附近有矿山、医院、垃圾场等重污染或其它有害、有毒场所及扩散性污染源扣6分4分空气不流通扣1分，光线昏暗扣1分，空气浑浊扣1分3分2分发现蛛网、积尘扣1分，发现地脚线潮湿、有较多积水或卫生死角扣1分3分操作、分装台面脏、乱扣1分；地面有污水、杂物、卫生差扣2分8分无生产、加工必备配套设施、设备等扣3分；设备落后，产能低扣3分；基地生产条件状况落后扣2分7分未送检或无检测记录扣3分；无检测仪器或质检制度建设扣3分；生产工具的使用及存放（合计5分）5分无清洗、清洁或消毒记录扣4分；工具摆放凌乱扣2分4分无法提供来源或进货渠道凭证扣3分2分不合格扣2分2分包装材料接触污染源扣2分2分不合格扣2分7分无专人监督检查、抽查，未有检测记录扣5分；3分不全或无扣1-2分4分3分有任一“不良现象”扣3分4分专门成品仓库不符要求或无扣1-2分，库内环境差扣0.5-1分2分包装不严密扣0.5分，混乱扣0.5分，发现鼠虫扣0.5分，潮湿多灰尘扣0.5分，发现有毒有害物全扣产品运输（合计4分）4分不合格扣2－3分综合评定检查部门电话传真标准要求证照情况（8分）有合格、有效的营业执照、卫生许可证、税务证明、无公害基地证明、绿色食品、产地证明、检疫检验等相关证明，证照皆在有效期内，且经营范围与实际相符 华润万家质量管理（华北区）供应商生产基地检查表（农产品类）供应商名称评分等级：A级：90以上； B级：89-80分； C级：79-70分； D级：69-60； 60分以下淘汰经营商品类别管理制度（7分）有完善的卫生管理制度及质量管理或控制体系环境卫生(20分)生产基地周围应有良好的卫生环境，附近无有害、有毒场所及扩散性污染源，灌溉、用水源无污染，产地周物无污水排放生产基地内部环境卫生（合计12分）1、生产、加工车间内部应有良好的通风和采光，空气清新、无异味，无虫、无害2、基地内灌溉、加工用水清洁、无害，基地无生产、生活垃圾等堆放；无高残留、高危农药瓶等丢弃；3、农产品加工地屋顶、墙边等无蛛网、积尘，墙壁与地面交界处应防潮、防积水、便于清洗4、农产品加工、分装操作台、地面应清洁，无污物、无积水，地面排水渠道畅通、干净、无脏物，无杂物堆积，无卫生死角8分未按照食品安全操作工艺流程生产、加工，易造成产品污染扣5分生产设施、设备和工具(20分)农产基地的生产工具、配套设施及质控状况（合计15分）1、农产品土地肥沃，无重金属、农药等污染源；相关配套水利灌溉、防虫害、防污染等设施齐备；使用同行业同等水平及以上的加工设备和配套设施，保证规模化生产和产品品质；2、具备质量测评仪器、工具或评价系统体系文件；主要包括农药残留检测设备、卫生状况检查制度、定期产品送检、抽检记录等；用于加工、生产产品的设备或工具、容器应有清洗、清洁或消毒记录；辅助加工工具摆放整齐；农产品生产、加工过程的质量控制及卫生要求（合计15分）产品生产的卫生要求(35分)农产品加工原材料、辅料质量及要求（合计10分）1、农产品生产、加工辅料、包装材料以及防虫、防害药品等经正规采购供货，具有合法进货凭证或发票2、农产品种植、养殖、生产过程中防虫、防害不得使用国家明令不得使用的化学药品3、原料的存放地点应清洁，无污染；分类清楚，对有特殊存储条件原材料按要求存放；4、原料仓库有完整原料的进出库记录并有专人负责；1、各工序加工应严格按食品安全工艺流程，在相应的加工地或环境下进行；能使用行业类领先或同等行业水品的加工工艺生产；2、应有专人对各工序原料、半成品、成品进行检查、检验，及时发现问题；定期对农产品现场或抽样送检生产人员卫生要求（合计10分）备注: 1、本表用于质量管理部检查、评估供应商生产基地时使用；2、本表原件由华润万家大区质量管理部存档、备查，供应商留存复印件；3、存档期限：一年1、生产工人应持健康证、培训证上岗2、生产工人需按要求着工衣、口罩、帽子等；直接接触直接入口使用食品必须有消毒或使用一次性手套操作3、不得在生产车间存放私人杂物、吸烟、吃食物、吐口水、打喷嚏等产品贮藏和运输(10分)成品贮藏（合计6分）1、应根据产品的存放要求，设有专门的成品仓库，库内必须保持清洁，且温度、湿度适宜2、成品应经检验合格后入库，包装严密，堆放应隔墙隔地，分类堆放，堆放整齐，防鼠防虫防尘防潮，不得与有毒有害物质同放一处产品运输应依据相应产品运输存储条件要求提供相应安全防护措施或设备，同时保持车内清洁、卫生，定期专人或专业维护。