酒店收货部工作流程

第1篇尊敬的领导，亲爱的同事们：转眼间，一年又即将过去，作为酒店收货员，我在这一年里不仅见证了酒店的蓬勃发展，也自身能力得到了锻炼和提升。

在此，我对自己过去一年的工作进行简要总结，以便在未来的工作中能够更好地进步。

一、工作回顾1. 严格把控货物质量在过去的一年里，我始终以严谨的态度对待收货工作，严格按照酒店规定和供应商要求，对所收货物进行严格的质量检查。

对于不合格的货物，及时与供应商沟通，确保问题得到妥善解决。

2. 优化收货流程为了提高收货效率，我不断优化收货流程，减少不必要的环节，提高货物验收速度。

同时，加强与采购、仓库等部门之间的沟通，确保货物及时入库。

3. 节约成本在收货过程中，我注重成本控制，对供应商报价进行比对，力求在保证质量的前提下，降低采购成本。

同时，对于库存管理，我积极提出合理化建议，减少库存积压，降低库存成本。

4. 团队协作在过去的一年里，我积极参与部门内部及跨部门沟通，与同事们共同解决问题。

在遇到困难时，主动请教他人，不断提升自己的业务能力。

二、工作亮点1. 提高收货准确率通过不断学习和实践，我在收货过程中准确率得到了显著提高，有效降低了货物错发、漏发等问题的发生。

2. 提升沟通能力在与供应商、采购、仓库等部门沟通中，我学会了如何准确、清晰地表达自己的意见，有效提升了沟通能力。

3. 节约成本成果显著在成本控制方面，我提出的合理化建议得到了采纳，为酒店节约了一定的采购成本。

三、不足与改进1. 专业知识有待提高在今后的工作中，我将加强对酒店行业相关知识的学习，提升自己的专业素养。

2. 沟通技巧需进一步优化在沟通中，我有时会出现表达不够清晰的情况，今后我将加强沟通技巧的锻炼，提高沟通效果。

3. 节约成本意识需加强在成本控制方面，我还有很大的提升空间，今后我将更加关注成本控制，为酒店创造更多价值。

展望未来，我将以更加饱满的热情投入到工作中，不断提升自己的业务能力，为酒店的发展贡献自己的力量。

酒店(jiǔ diàn)收货总那么(nà me)酒店(jiǔ diàn)收货总那么(nà me)酒店(jiǔ diàn)收货总那么真实原那么：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是老实的，不得接受任何馈赠和索要任何物品、钱财以及向供给商购置商品等。

正确原那么：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。

错误的数据必须进行及时的纠正。

优先原那么：任何时候，厨房生鲜食品优先收货，优先程序是鲜活食品、冷藏食品、冷冻食品；区域原那么：收货时执行严格的区域原那么，即必须在规定收货区域内收货。

平安原那么：日采收货区域执行严格的平安原那么，非收货相关人员不得长时间逗留收货区域内。

当日原那么：收货执行当日原那么，即当天的收货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。

酒店餐饮日采收货流程一.准备1.收货部门于每个工作日下班前由采购部领取出品部填写的日采申购单，对申购单据进行适当整理，做好次日收货准备。

2.对于出品部夜间补充的日采单，应及时通知采购部门订购，并将日采单于次日第一时间交由收货部门进行日采收货。

3．日采申购单上需有出品部部门主管以上签字方可生效，部门，品类名称，数量必须字迹清楚，便于收货部门收货及整理开具或打印收货记录。

二.验收1.收货人员每日正常工作到岗后，准备收货相关单据，到达日采收货区域备好收货工具准备收货。

2.日采收货，必须有出品部门指定相关资深人员1-2人与收货人员按日采申购单同时验收，原那么收货人员把数量关，部门人员把质量关，如出品部人员未到，收货人员不得擅自收货，应即刻通知出品部门进行收货。

3.收货过程中，当对日采生鲜食品质量难以判断时，可通知出品部相关主管人员确认是否收货，如出品部门认为质量下降不能使用，应第一时间通知采购部门根据厨房使用急缓情况，积极组织货源，以免影响正常运营。

4.供货商送货数量大于实际申购数量时，应以日采申购单数量为准进行验收，如出品部人员认为多出的送货数量可以收货，不影响正常使用和储存，在申购单上修改申购数量并签字确认后，方可收货。

酒店财务部各岗位职责及工作流程职务：财务部经理工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务联系部门：酒店各部门工作职责：一、根据酒店所制定的年度预算，实施本钱控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。

二、建立健全酒店内部管理制度，监视酒店资金管理、本钱、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进展收入、本钱、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。

三、建立一整套财务系统及操作程序。

1、财务系统：A、财务系统：B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。

2、操作程序：A、制定收银及收入审计的核算程序。

B、制定各种所需的凭证、表格。

C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。

四、参与酒店根本建立投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。

五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监视各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。

六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、方案和酒店开支方案;并在报总经理批准后，监视贯彻实施，维护酒店经济利益。

七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监视财税方案和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。

八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。

九、负责财务部的日常行政管理工作。

职务：财务部副经理联系部门：酒店各部门工作职责：一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进展布置和核查监视财务方案的实施，及时了解，方案执行中存在问题，解决实际问题。

二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细那么，监视各项财力制度，财经纪律和会计规那么的正确执行。

酒店仓库管理制度和流程一、引言酒店作为旅客的短期居住场所，对各类物品的供应要求较高。

为了保证酒店正常运营，酒店仓库的管理制度和流程显得至关重要。

本文将从以下几个方面详细介绍酒店仓库管理制度和流程。

二、酒店仓库管理制度1. 仓库管理责任制度：明确仓库管理员的权责和工作职责，确保仓库运作的顺利进行。

2. 仓库物品管理制度：包括物品的分类、计量、标识和存放管理等各个环节的规定，确保物品安全和准确性。

3. 进货管理制度：明确酒店进货的流程和标准，包括供应商选择、采购合同签订、验收等各个环节的规定。

4. 出货管理制度：明确酒店出货的流程和标准，包括客户需求确认，物品配送和记录等各个环节的规定。

5. 库存管理制度：包括库存量的监控、库存记录的维护和库存盘点等各个环节的规定，确保库存的合理性和准确性。

6. 报废管理制度：包括报废物品的选择、记录和处置等各个环节的规定，确保报废物品的及时处理。

三、酒店仓库管理流程1. 采购流程：(1) 需求确认：根据酒店的运营需求确定采购物品的种类和数量。

(2) 供应商选择：根据酒店的采购政策和要求，选择合适的供应商。

(3) 询价和比较：根据需求向多个供应商询价，对比价格和质量，选定最合适的供应商。

(4) 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、数量、价格和交货期限等条款。

(5) 验收：在收到采购物品后，对其进行验收，确保质量和数量的一致性。

2. 入库流程：(1) 入库登记：将采购的物品按照类别和编号等信息进行登记，并标识好货位。

(2) 入库报告：填写入库报告，包括入库物品的名称、规格、数量和质量等信息。

(3) 入库验收：根据采购合同和入库报告进行验收，确保入库物品的质量和数量符合要求。

3. 出库流程：(1) 需求确认：根据客户需求和库存状况等信息，确认出库物品的种类和数量。

(2) 出库登记：将需要出库的物品进行登记，并标识好货位。

(3) 出库报告：填写出库报告，包括出库物品的名称、规格、数量和出库理由等信息。

第一篇:《酒店库房管理制度及流程》库房管理制度1．库房采取专人负责，库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量，保证对所有库存类别的安全用量及备份量，严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生；2．所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册，作为每期费用及成本核算的主要数据，以备经理随时核查；3．库管人员应对帐目（库房内库存）负全责，要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺，对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册；4．库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风，谨防虫蛀，鼠咬等现象；5．库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查，保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其他措施；6．精于管理易腐易潮及调料食品等，存货上架，常用品放在就近位置易于拿取，每项类别都用口区纸标明，作到一目了然，井然有序；7．严格控制易耗物品的使用管理，协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查，如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施，保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用；8．库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留，库房禁烟，库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消防技能与消防知识。

注意事项1．库内禁止有“四害”，以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责；2．物品出入库，必须有出入库单，经库管员签字后方可生效；3．入库时，库管员所开的入库单须与实际库存量相符，不得虚开；库内应注意防火安全，禁止吸烟；库管员应认真检查采购员所购买的物品，核对无误后，方可签字入库，不得有半点虚假；库管员在工作时间，不得擅自离岗；库管员每天应认真、详细填写库存日报表。

（干货）最详细的酒店采购工作流程采购工作流程分为请购程序，定价程序，采购程序，收货程序。

请购程序1.请购程序的分类整个采购部的工作是从请购开始的，请购一般分为两类，一是总仓库需储备各个部门使用的物品，凡仓库储备的物品均由仓库领班提出补货申请；二是仓库储备以外的物资由各使用部门直接填写请购单，提出补货申请。

酒店财务设有总仓，为什么还允许各个部门提出补货申请？酒店餐饮的很多东西都没有可贮存性。

如果全部放在总仓里面，仓库维护成本会很高，而且酒店厨房一般情况下也必须有现货贮存，领取的原材料也要经过粗加工清洗等工序而不能直接制作。

所以厨房每天的原材料是由厨师长前一天填写请购单，由指定的供货商发送新鲜的材料到酒店，经由仓库的验收小组、厨房指定厨师对其进行数量、质量的验收。

除此之外，还有另一种采购叫做紧急采购。

有些物品不经常用到或者用到的数量少，仓库没有贮存。

当需要使用的时候由使用部门直接填写请购单申请，通过财务验收，然后领取。

总仓在申请之前须认真核查库存量及消耗量，同时结合月度采购计划填制请购单，然后由对口使用或管理部门确认补货品种和存量，由成本主管核准。

仓库储备以外的物资由各使用部门提出采购申请。

申请时须送仓库确认是否有该项储备，或查询仓库多余物资中是否有代用品。

各种鲜活食品如海鲜、肉类、蔬菜、水果、乳制品等，根据各厨房明日经营所需，由各厨房于每天下午三点前填写每日购货表，由行政总厨审批后交采购部执行。

2.请购单的填写时间零星采购申请须提前10天填妥请购单，整个流程，从总经理的审批，通知供应商或者采购部直接到市场采购，这个过程尽量一个星期内完成。

总仓定制物品（物料）须提前30天申购，且必须注明需到货日期。

这样可以便于安排供货商的生产及送货周期。

酒水饮品要求供货商每一个星期送1到2次货物，有效保证仓库周转率的完成。

定价程序1.库存物料品的定价对于库存物品的采购，酒店一般都有固定的供货商，那么如何确定供货商呢？首先采购员须提供三家以上供货商报价，经权衡物品价格、质量、送货日期等，由采购经理报财务总监审定，财务总监审定后确认供货商，报总经理备案。

收货员岗位职责
1. 负责接收和检查货物，收货员需要接收来自供应商或其他部
门的货物，并进行检查以确保货物的数量和质量与订单一致。

2. 进行货物分类和分配，收货员需要将收到的货物进行分类和
分配，确保每批货物被正确存放在适当的位置，并且能够轻松找到。

3. 记录和报告，收货员需要准确记录收到的货物数量和质量，
并及时报告任何发现的异常情况，如货物损坏或缺失。

4. 与供应商和其他部门沟通，收货员需要与供应商和其他部门
保持良好的沟通，以解决货物交付和质量方面的问题。

5. 维护仓库秩序，收货员需要保持仓库的整洁和有序，确保货
物存放在安全的位置，以便随时取用。

6. 遵守安全规定，收货员需要严格遵守仓库的安全规定，包括
正确使用搬运设备和个人防护装备，以确保工作场所的安全。

以上就是收货员的岗位职责，希望能够帮助您更好地了解这一岗位的工作内容。

酒类仓库管理制度六篇管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对肯定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。

它是实施肯定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺当进行的保证。

合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。

以下是为大家整理的酒类仓库管理制度六篇,欢迎品鉴!酒类仓库管理制度一、收货的管理流程(一)酒店选购任何物品，必需经收货部(收货员)验收，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门签收人签字(留存二份，部门一份，供应商一份，成本掌握入帐一份)。

(二)收货部在验收货物时，必需根据已批准的"请购单'上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或接近有效期，或无批号等不予收获。

(三)对于中、西厨需要选购的干货、进口食品，行政总厨协同收货部进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。

(四)当货物选购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。

(五)收货部要将全部收货报告编号，以便备查。

(六)收货部平常会有一份当期全部商品的执行价。

填制收货报告时，也参照选购申请单，每日选购申请单上选购部填制的价格与选购人员供应的发票进行核对，不能超过执行价，殊状况必需由财务总监批准后，方能收货。

(七)假如各部门请购物品，必需是部门提前申请，选购部需在市场上调查三家供应商。

(八)作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：1、直接入仓库，由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单，并签字确认货已入库。

2、直拨部门使用的，由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。

3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够把握物品的质量，不明确时恳求财务总监。

有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人担当：(1)"请购单'手续不完备，或无"请购单'的。

(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。

酒店财务部工作流程1.酒店预算制定：酒店财务部首先进行酒店的预算制定工作。

这包括对整个酒店的财务计划和目标进行设定，并根据市场情况、酒店规模和预期收入等因素确定财务预算。

2.账务数据收集和整理：财务部负责对酒店各部门的账务数据进行收集和整理。

这主要包括收入、支出、成本和利润等方面的数据收集和处理，以便进行财务分析和报告。

3.财务分析和报告：酒店财务部根据收集到的账务数据进行财务分析和报告。

这包括对酒店的财务状况进行评估，识别潜在的风险和机会，并向管理层提供相关的财务报告和建议。

4.预算执行和控制：财务部负责对酒店的预算执行和控制。

这包括对各个部门的支出进行审核和授权，确保酒店的资金使用符合预算，并及时采取措施对超出预算的支出进行调整和控制。

5.会计管理和核算：财务部对酒店的各项账务进行管理和核算。

这包括对财务凭证的登记和审核，对收入和支出的核算和归档，以及对财务数据的分析和报告。

6.资金管理和预测：财务部负责对酒店的资金进行管理和预测。

这包括对酒店的现金流动进行监控和控制，确保酒店有足够的资金用于日常运营和未来发展，并对未来的资金需求进行预测和规划。

7.税务申报和合规管理：财务部负责处理酒店的税务申报和合规事务。

这包括对税务政策和法规的了解和遵守，确保酒店的税务申报和缴纳工作符合法律规定，并及时处理相关的税务事务和纳税义务。

8.内部控制和审计：财务部负责酒店的内部控制和审计工作。

这包括制定和实施财务和会计的内部控制制度，确保酒店的资产安全和合规运营，并定期进行内部审计，发现和纠正潜在的风险和问题。

9.资产管理和投资分析：财务部负责对酒店的资产进行管理和投资分析。

这包括对酒店的固定资产和存货进行登记和管理，对酒店的投资项目进行评估和分析，确保酒店的资产保值和增值。

10.外部合作和沟通：财务部与外部合作伙伴和相关机构进行沟通和合作。

这包括与银行、税务机关和审计师等进行合作和协商，确保酒店的财务活动符合相关的法律和规定。

酒店仓库的管理流程有哪些酒店仓库需要有新的观念和科学的管理模式才能够管理行，所以大部分的人都会想知道酒店仓库是如何管理的。

下面为您精心推荐了酒店仓库管理流程，希望对您有所帮助。

酒店仓库管理流程一、验收的物品入库1. 凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;2. 进仓后的物资，必须填制“入库单”，一式三份，其中的一份留仓库记帐，一份交成本会计，另一份交结帐会计。

同时将送货单交采购部;3. 物资经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责上报，经批准后按照相应程序处理。

二、保管与抽查1. 凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。

码放要有条理，注意整齐美观。

不能挤压的物品要用层架平放;2. 对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度;3. 仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不符者要及时查找原因解决;4. 仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限，将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部;5. 成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符，帐卡相符，帐帐相符和是否有过期物资。

三、物资的发放1. 领用部门领物品时，必须填制领用单，经部门经理签字后方能领料; (领料单一式三份，领料部门自留一份，库房管理员一份，凭单记帐，成本会计一份)2. 库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法。

严禁白条发货;3. 财务部有权对领用的物资进行追踪检查，各部门不得隐瞒和拒绝检查;4. 发货时，仓库保管员要注意先进的物品先发，后进的后发。

四、盘点1. 仓库物资要求每周小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点;2. 每日设定发货时间，盘点期间停止发货;3. 为及时反映库存物资数额，配合供应部门编好采购计划，以节约使用资金，仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”，送交财务部、采购部各一份。

酒店餐饮部各岗位工作流程酒店餐饮部工作流程一般包括厨房、服务员、酒吧、餐饮管理等多个岗位。

以下是具体的各岗位工作流程。

1. 厨房岗位工作流程（1）接受订单：厨房接受点餐订单，确认顾客要求的口味、份量、做法等，确保菜品做出来符合标准。

（2）准备食材：根据订单准备食材，量和配料必须精确，确保菜品口感和品质。

（3）烹饪菜品：根据订单要求，进行烹饪，分菜单分步骤将菜肴做出来。

（4）发布菜品：菜品做好后，向化验员发送菜品进行品质检验，样品符合标准后，通知服务员上菜。

（5）厨房清洁：在菜单时间结束，则进行厨房清洁洁，包括清理各种工具、灶具、菜品及其它厨房设备。

2. 服务员岗位工作流程（1）接待客人：第一道工作就是客人进门时进行迎接，引导客人入座，并提供餐厅内的菜单、特别服务码等信息。

（2）接收订单：当客人做好菜品的导购后，服务员及时记录菜单、口味、份量和其他要求，并将订单提交到厨房。

（3）提供服务：菜品出来后，服务员将菜品带出，向客人介绍并辅助客人进行就餐。

随时注意客人的需要，保证就餐场所保持干净、整洁，菜品质量高。

（4）结账：当客人用餐结束时，服务员与客人确认账单信息，帮助客人处理结账流程，提供发票等相应的服务。

（5）协助清洁：用餐结束后，服务员会协助清理餐桌、更换餐具、收拾残餐、打扫卫生，准备下一餐的服务。

3. 酒吧岗位工作流程（1）接收订单：酒吧员工接受客人点餐订单，了解客人饮品的口味和要求，并保证材料的充足供应。

（2）制作饮品：根据客人点餐要求，制作饮品，并确保口感、质量、最新鲜。

（3）发布饮品：饮品制作完毕后，通知服务员服务员上桌，同时注意客人的服务质量，及时解决客人提出的问题。

（4）协助清洁：客人离开后，酒吧员工协助清洁酒吧区域，包括清理酒杯、吸管、餐具等，确保下一位顾客可以放心享用。

4. 餐饮经理岗位工作流程（1）食材的采购和储存：负责正常的食材采购和储存，确保食材的质量，避免损失、浪费情况的发生。

收货员岗位职责
1. 接收货物，负责接收进货货物，对货物的数量和质量进行核对，确保货物的准确性和完整性。

2. 货物分类，根据不同的货物类型，进行分类存放，并确保货物的安全和整洁。

3. 货物入库，将货物按照规定的程序和标准进行入库操作，包括登记货物信息、标记货物位置等。

4. 货物分发，根据仓库管理的要求，将货物进行分发，确保货物能够及时送达目的地。

5. 货物清点，定期对货物进行清点和盘点，确保库存的准确性和及时性。

6. 货物整理，对库存货物进行整理和摆放，保持仓库的整洁和有序。

7. 货物处理，对货物进行分类处理，包括退货、报废等，确保
仓库的货物质量和数量符合要求。

8. 安全管理，负责仓库货物的安全管理工作，包括货物的防火、防盗、防潮等工作。

9. 协助上级，配合上级领导完成其他工作任务，确保仓库的正
常运转。

以上就是收货员岗位的主要职责，希望能够对应聘者有所帮助。

一、总则为了规范酒店仓库的收货流程，确保物资的质量、数量和安全，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店所有仓库管理员在收货过程中的各项工作。

三、收货流程1. 收货准备（1）仓库管理员在收货前，应检查仓库环境，确保仓库整洁、通风、干燥。

（2）核对收货清单，确认收货物品的名称、规格、型号、数量等信息。

（3）检查仓库内的收货设备，如磅秤、计数器等，确保其准确性和完好性。

2. 物资验收（1）核对物资外包装，检查是否有破损、变形、污染等情况。

（2）验收物资的质量，检查是否符合酒店要求的标准。

（3）对物资进行数量验收，与收货清单进行核对，确保数量准确。

（4）对验收过程中发现的问题，及时记录并报告给上级。

3. 物资入库（1）将验收合格的物资按照类别、规格等进行分类，整齐摆放。

（2）将物资入库，并做好入库记录，包括物品名称、规格、型号、数量、入库时间等信息。

（3）在入库记录上签字确认，确保信息准确无误。

4. 质量问题处理（1）对验收不合格的物资，及时与供应商联系，要求退换货。

（2）对无法退换的物资，做好标识，并在上级的指导下进行处理。

四、收货要求1. 仓库管理员在收货过程中，应严格遵守国家相关法律法规和酒店规章制度。

2. 仓库管理员应具备一定的专业知识，能够准确判断物资的质量和数量。

3. 仓库管理员应保持良好的职业道德，对收货过程中的问题及时报告，不得隐瞒。

4. 仓库管理员应积极参与培训，提高自身业务水平。

五、监督检查1. 人力资源部负责对收货制度的执行情况进行监督检查。

2. 仓库管理员应定期向上级汇报收货工作情况。

3. 对违反收货制度的行为，将按照酒店相关规定进行处罚。

六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，由人力资源部提出修改意见，经酒店管理层批准后实施。

收货部工作流程一、接收单据1、每日市场订单（1）核对单据审批签字是否齐全。

（2）核对订单上物品名称、最小计量单位、单价、供货商是否填写清楚。

（3）检查订单上物品是否超出订单范围。

（4）检查订单上空白部分是否封口。

（5）将核对后的单据存档。

2、采购申请单（1）核对单据审批签字情况，申请部门经理签字、成本主管签字、采购部经理、财务总监签字、报总经理批准。

（2）核对订单上物品名称、规格（最小计量单位）、单价、供货商、预计到货时间是否填写清楚。

（3）检查单据上空白部分是否封口。

（4）将核对后的单据按部门存档。

二、验收物品1、每日市场订单（1）根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。

（2）对超出订单数量的物品不予接受。

如少于订货数量应在订单须订购一栏旁注明实到数量。

（3）协助接收方检验货品质量。

（4）现场填写收货报告，经接收方及供应商签字后方可领取货物。

2、采购申请单（1）根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。

．（2）对超出订单数量的物品不予接收。

（3）如少于订货数量应在订单该物品一栏内标明到货时间和实到数量。

（4）通知申请部门相关人员接收物品并协助接收方检验货品质量。

（5）对于第一次到货物品，在没有样品的情况下，在使用部门现场验收的同时，填写物品合格确认单。

（6）现场填写收货报告，经接收方及供应商签字后方可领取货物。

三、单据填写1、规范填写收货记录，字迹工整清晰。

2、必须注明接收部门、供应商（与发票一致）、时间、采购单号。

3、同一供货商所送物品在不同的采购单上，应在物品金额一栏后标注采购单号。

4、货品名称应与外包装名称一致，单位为最小称重计量单位。

贵重物品如干货在记重的同时，还要注明数量。

5、货品型号规格应填写清楚准确。

6、填写小写金额合计后，在总计栏内规范填写数字大写。

7、收货记录在收货员、接收方、供货商签字后正式生效。

四、验收1、收货时，应严格按照每日市场订单和采购申请单的要求，核对物品数量、规格、单价，检查生产日期和保质期。

酒店仓库管理规章制度酒店仓库管理是酒店运营中至关重要的一部分，它直接关系到酒店的物资储备和库存的安全与管理。

为了更好地规范酒店仓库管理，制定以下规章制度。

一、库房管理1. 库房设立：(1) 酒店应设置专门的仓库，以储存物资。

(2) 库房应具备良好的通风、防潮、防火和防盗设施。

(3) 库房应根据物资种类进行分类，确保易损物品和易腐食物品的储存条件符合要求。

(4) 库房应有明确的出入口，并采取有效的安全措施，保证库房的安全性。

2. 库房布局：(1) 库房内部应划分为不同的储存区域，以便于物资归类和管理。

(2) 库房内应配置合理的储物架和储物箱，以便于物资的有序储存。

3. 库房管理人员：(1) 库房经理应具备相关的仓储管理经验和技能，并负责库房的日常管理和物资的储存。

(2) 库房管理人员应每天检查库房内的物资储备情况，并定期清点库存。

(3) 库房管理人员应对物资的进出进行登记和记录，确保库存的准确性。

二、物资采购管理1. 采购计划：(1) 根据酒店的经营需求和销售预测，制定合理的物资采购计划。

(2) 采购计划应根据物资的种类和使用频率进行区分，在采购时应有所考虑。

2. 供应商选择：(1) 选择可靠的供应商进行物资采购，供应商应具备良好的信誉和服务质量。

(2) 与供应商签订明确的采购合同，明确物资的交付时间、数量和质量要求。

3. 物资验收：(1) 酒店库房管理人员应对到货的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合要求。

(2) 验收时应与供应商进行对账，核实物资的到货数量和价格。

三、物资储存管理1. 物资分类：(1) 库房内的物资应根据种类进行分类和归类，设立专门的存放区域。

(2) 对易损物品和易腐食物品，应采取相应的储存措施，防止受潮、受热和变质。

2. 物资标识：(1) 对每一批物资均应进行标识，包括物资名称、规格、数量和生产日期等信息。

(2) 标识应清晰可见，确保库房内物资的可追溯性和管理的准确性。

3. 物资管理：(1) 库房管理人员应定期检查物资的储存状况，确保库存量适当。

酒店各岗位工作流程总经理：1.巡视检查工作"一日之际在于晨",总经理每天早晨上班后,坚持对饭店的巡视检查工作十分重要。

通过巡视工作,可以了解饭店各部门各岗位员工的工作状况,还可以检查各岗位员工是否工作到位、精神饱满。

经常接触各部门的员工,可为大家留下对总经理的美好印象,同时在巡视过程中发现的问题为每日的工作晨会提供了素材2.案头批阅工作A.案头工作之一是阅读报刊,了解和掌握国外当天与近期重大新闻和有关信息,为总经理提供一个外界信息思想源。

特别是国外一些旅游市场信息和饭店管理服务方面的信息,这样有助于为总经理决策经理提供思路。

B.另一项案头工作是阅读各类饭店运转管理方面的经营报告,了解饭店的经营运转情况。

总经理每天要阅读的报告有：每日营业日报；每日出租率报告；每日水电气的能耗日报；当日抵店客情预报；当日抵店的VIP客情报告；营运质检〔大堂、安全、设备状况〕报告；一周客情预报；一周VIP客人报告；一周会议计划；一周团队安排计划；一周重大接待活动情况报告。

C.案头工作还包括阅读批署各类工作文件。

通知各类文函往来,各部门与总经理与时沟通信息。

一些重要的事情和工作,一定要通过书面行文上报、经理签字批署意见后下发执行,这充分体现了饭店运转管理的规化和程序化。

3.每日工作晨会从某种意见上说,饭店日常运转管理工作,是从晨会开始的。

通过晨会的召开,完成各相关部门通报〔财务/前厅/销售/工程/保安/其他〕→各部门提出部门整体运作协调事宜→总经理做出相应工作指令→部门跟进措施的晨会工作程序。

根据每日工作晨会的容,总经理做相应案头处理工作,与时布置实施。

主要容是前次晨会未尽事宜和当日晨会提交事宜。

在做完案头工作后,约见部门主管,处理其部门承办/跟进/协调事宜。

巡视饭店对客营运服务系统〔会议/前厅/大堂/其他营运区域〕这段时间是饭店营运的高峰,住店和非住店客人消费相对集中,此时正是检查饭店各主要营运部门服务质量的契机。

仓库工作流程及标准规定仓库工作流程及标准规定篇11.收货流程1.1正常产品收货1.1.1货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需立刻通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。

如货物状况完好，开始卸货工作。

1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(细心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。

任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。

破损，短缺的情景须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨，雪，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。

卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。

(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)。

1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交定单处理人员。

1.1.6定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。

并存入相关记录1.2退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能供给相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须坚持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。

1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不一样状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。

1.2.5定单处理人员依据单据录入系统。

2.发货流程2.1定单处理程序2.1.1所有的出库必须有客户授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。

一、采购服务流程规范1. 熟悉并执行采购规格标准普通来说，餐厅应该对所需的各种原料制定采购规格标准，而采购人员必须熟悉这些规格标准并谨慎遵照执行，以避免盲目采购。

采购人员还必须及时掌握餐厅当前的营业量预报及各种原料的库存，因为菜单决定了采购内容，而营业量却决定了采购的数量，库存的食品原料则往往必须先行消耗，这样才干避免过多地采购，造成原料积压，资金占用，或者采购不足而影响餐厅正常营业。

固然，采购者还应该及时掌握市场信息，了解供应情况，懂得各种食品原料的季节性特点，随时注意或者因气候、运输等原因对食物原料供应所可能产生的影响。

2.做好原料分类从食品原料采购的角度出发，餐厅所需的食品原料大体上可以分成两类：：鲜货类原料和干货类原料。

(1)鲜货类原料。

鲜货类原料指不能长期保存的各类原料，如新鲜蔬菜、乳制品、水果、面包、新鲜肉类、禽类、鱼类等。

这些原料有的必须当天采购当天消耗，有的也必须在短暂的有效保存期内使用，冷冻食品原料如冻肉、冻鸡、冻鱼或者蔬菜可以有一定的储藏期，但与干货类原料相比，仍然容易变质得多。

要充分利用鲜货类原料的新鲜质量，必须随时采购，随时消耗。

(2)干货类原料。

干货类原料指那些可以久藏的食品原料，如食盐、食糖、大米、面粉、罐头食品及各种调味品等，它们往往是箱装、袋装、瓶装、罐装的原料，可以在常温下储藏数月或者经年之久而不变质，于是可以较大批量地进货。

但从占用资金和机会成本的角度分析，大量储藏干货类原料以减少采购次数也非明智之举。

3. 鲜货类食品原料采购数量控制鲜货类食品原料不可久存的特点决定了餐厅必须遵循先行消耗库存原料、然后才干进货的原则。

因此，采购的第一步工作便是掌握原料的现有库存量，并根据营业量预报，决定下一期营业所需的原料数量，然后算出采购数量。

采购鲜货原料常有两种方法。

(1)日常采购法。

且常采购法合用于采购消耗量变化较大、有效保存期短暂于是必须时常采购的鲜货类原料，如新解鲜肉类、禽类、水产海解鲜类原料。