审计部绩效考核表

河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：审计部考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：财务部考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：办公室考核人：考核日期：年月日附件3-4凯瑞化工有限责任公司部门业绩考核表考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：办公室考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：采购部考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：办公室考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：办公室考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：生产技术部考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：生产技术部考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：生产技术部考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：销售部考核人：考核日期：年月日备注说明：1、“当年应收货款回款率”=以前年度合同和当年合同规定在当年回款的实际收回金额/以前年度合同和当年合同规定应该在当年回款的总金额X100%。

2、“费用总额”是指本部门发生的所有与销售相关的费用之和，具体见财务预算。

3、产品性质按“常规产品、试制品和新产品”分类，由公司界定。

本表所述“新产品”包括试制品在内，详见本年度第一季度确定的《产品目录》。

4、“客户分级”由销售系统制定并提交备案。

附件3-13凯瑞化工有限责任公司部门业绩考核表考核期：考核部门：技术服务部考核人：考核日期：年月日附件3-14凯瑞化工有限责任公司部门业绩考核表考核期：考核部门：国际业务部考核人：考核日期：年月日凯瑞化工有限责任公司部门业绩考核表考核期：考核部门：生产一车间考核人：考核日期：年月日凯瑞化工有限责任公司部门业绩考核表考核期：考核部门：生产二车间考核人：考核日期：年月日。

审计部绩效考核指标
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审计部绩效考核指标一、度绩效考核表
二、考核指标说明
(一) 流程/运营/管理 (90％）
1、审计部工作计划完成率
2、审计分析报告
析报告评价表
注：得分采用100分制计分,共分五档:100分表示优秀；80分表示良好；60分表示一般；40分表示待改进，0分表示不合格
（二）学习/能力（10％）
1、人均培训时间。

部门绩效考核表河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期: 考核部门: 审计部分数据归口部考核指标评分标准自评分考核分值来源门评分分管副1、工作计划任务 20 20 20 总1、及时制定审计计划，得5分。

未及时制定，按规定期限，每延迟1天,扣1分。

2、按审计计划完成审计任务,得15分。

未完2、内部审计管理 25 董事会成审计任务,每少完成一项，扣1分。

24 243、及时编制审计报告，上报总经理和董事会,得5分。

未及时上报，按规定期限，每延迟1天，扣1分。

按公司要求编制和及时修订《比质比价采购管理办法》,并监督实施，确保物资采购符合相关规定，得20分。

1、未制订《比质比价管理办法》扣5分。

分管副2、未根据实际及时修订完善《比质比价管理办法》3、比质比价管理 20 20 19 总扣2分。

3、比质比价管理监督不到位，每缺少一项审查或审查记录扣1分。

4、列入比质比价目录的物资，实际采购比质比价率每低1％扣1分。

按公司要求制订和及时完善《财务内控制度》,确保财务活动按内控程序有效运行。

1、未根据实际及时完善和修订《财务内控制度》扣4、内控制度运行分管副15 2分。

15 15 管理总2、未履行内控监督检查职能，每缺少一项扣1分。

2、由于内控监督检查不力，给公司造成损失的，按实际损失或预估损失每2万元扣1分。

5、费用总额控制合理安排部门费用的使用，100％执行部门预算，得10 财务部 9 10 率 10分。

每超出预算的1%，扣1分.1、一般社会治安事故、交通安全事故、火灾事故，每发生一次，扣1分。

6、安全管理 5 后勤部 5 5 2、严重社会治安事故、交通安全事故、火灾事故，每发生一次，扣2分。

严格贯彻落实公司各项规章制度，执行公司政策和有关内部人员管理规定，全年不出现严重违章、违规、人力资违纪问题，得5分。

7、内部人员管理 5 5 5 源部 1、执行公司政策不力，每次扣1分。

2、出现人员严重违章、违规、违纪问题，每出现1次扣1分。

绩效考核指标---监察审计部经理总经理经济指标承包责任价值转移与销售模式满意度评价指标信息量化表管理实施方案产供销信息管理系统实施附表一: 监察审计部经理岗位绩效考核表(季度) 编号: 年 (季) 姓名部门监察审计部岗位经理考核时间考核周期业绩指标信息来源考评人权重考核标准得分说明:根据监察审计工作的执行情况综合评分。

考核项目权重评分监察计划执行完成率 30% 监察审计35% 监察审计分析报告的质工作执行行政副总行政副总 30% 量情况评分发现问题的及时性 20%审计的任务量 20%说明: 根据项目审计后的效果综合评分。

标准定义得分区间发现重大隐患问题，为公司挽回重大90,100 监察审计经济损失。

25% 行政副总行政副总效果评分发现较多隐患问题，为公司挽回较多80,90 经济损失发现较少隐患问题，为公司挽回经济80分以下一些损失说明:D =(季度实际发生额,季度预算总额),季度预算总额中心预算标准定义得分区间费用执行-10% ?D 90,100 财务部财务经理 10% 率(D) -10% < D ?-5% 80,90 (通用指标) -5% < D ?0 70,800 < D ?5% 60,70D > 5% 60分以下说明:直接上级对其季度其他工作职责执行的综合评分。

标准定义得分区间大大超过计划要求，给公司带来预期领导综90,00 外的较大收益合满意度行政副总行政副总 20%超出计划要求，超过公司预期目标 80,90 (通用指标)达到计划的基本要求，完成了基本目70,80 标未能达到计划的要求，但尚未给公司60,70 带来较大损失分公司部门职责公司岗位业绩考核指标企业组织演进与企业集团重组分析多元行业分析报告加盟商培训管理规定外出培训管理办法公司绩效考核项目公司咨询项目合同战略规划报告经营计划和预算管理制度品牌营销模式建构分析及理性思考总经理经济指标承包责任价值转移与销售模式满意度评价指标信息量化表管理实施方案产供销信息管理系统实施远未完成计划，给公司的正常工作开60分以下展带来较大消极影响态度指标:态度得分行政副总行政副总 10% 最终绩效得分人力资源部评语签字: 日期:行政副总评语签字: 日期:附表二: 监察审计部经理绩效考核表(年度) 编号: 部门: 年姓名部门监察审计部岗位经理考核时间考核周期考核事项评分权重加权得分工作业绩 50%工作态度 20%工作能力 30%综合得分考核指标信息来源考评人权重考核标准得分工作业绩:说明:根据已审计过的项目，是否还发生审核范审计项目行政副总行政副总10% 围内的问题，给予相应的评分。