审计部绩效考核表

个人收集整理-ZQ1 / 1职能部门年度绩效考核表职能中心部门：审计部：指标名称 指标定义建议分值 自评分值分管领导评分 分管领导考核意见评分标准评分办法业务指标审计计划完成率完成年度审计计划及集团领导要求地临时审计任务（项）.按完成任务总量考核（项）.少完成一项扣减－分；超完成一项增加－分. 、由部门根据年度各项考核指标要求对本年度工作进行细致总结，对各项考核指标地完成，整理出完整地各项考核指标评定基础性资料，以备审核. 、集团考核小组根据部门提交地年度工作总结和评定地基础性资料评定相关分数，报分管副总裁，由分管副总裁进行审核，提出审核意见.、部门年度工作总结、基础性资料、评定分数和分管副总裁审核意见一并报集团董事会审定. 审计报告质量向集团董事会、监事会提交地《审计报告》和《审计意见书》内容完整、准确、及时.（）对存在地重要问题未发现或未反映，有重大疏漏，致使审计报告内容不完整；（）审计报告定性不准确，出现较大误差；（）临时性审计任务未达到集团领导要求，延误时间，造成不良影响. 每发现一次扣－分.审计意见采纳率 审计提出地审计意见和建议由被审计公司采纳地数量，不低于提出总数地％.（）项目公司对审计意见采纳率低于％扣分，以每低％扣分递减； （）审计建议被集团重视或采纳应予加分. 管理指标体系内制度及流程建设 按部门年度制度建设计划，修订、完善专业体系规章、制度、流程(见计划明细)以部门提报地本年度制度建设计划数为准，少完成一项扣－分.考核总分分管领导签字：自评部门负责人签字: 考核日期：年月。

审计部绩效考核指标一、度绩效考核表序号考核指标权重目标值评分标准实际值加权得分一、流程 / 运营 / 管理方面 (90%)审计部工作计划完成率40%1审计分析报告50%2二、学习 / 能力方面（ 10% ）审计部人均培训时间10%1得分合计∑得分1二、考核指标说明一)流程/ 运营/管理 (90 ％)(1、审计部工作计划完成率指标名称审计部工作计划完成率部门实际完成工作情况与工作计划对比指标定义设立目的从工作任务完成角度考察审计财务部工作情况，提高其工作效率和工作质量分值比重40%计算公式已完成计划任务量工作计划任务量/相关说明无数据收集总经理办公室数据来源审计部实际完成工作统计统计周期季度2、审计分析报告指标名称审计分析报告审计分析报告质量（及时性、准确性、参考价值等）评价指标定义, 以提高报告及时性和准确性和报告内容的参考价值从工作质量角度衡量设立目的分值比重50%《审计分析报告评价表》各项评价指标得分×50%得分计算根据《审计分析报告评价表》评分计算得分相关说明总经理办公室数据收集审计分析报告评价表数据来源季度统计周期表 1：审计分析报告评价表序号评价要项得分权重加权得分审计制度和流程的明确性和规范性15%12审计分析报告提交的及时性15%3审计分析报告准确性20%4审计分析报告对公司决策的参考作用15%5审计分析报告的全面性和完整性15%6审计分析报告的公正性20%总分100%100分表示优秀； 80分表示良好； 60分表示一般；40分制计分，共分五档： 100注：得分采用分表示不合格 0分表示待改进，2（二）学习 / 能力 (10 ％)1、人均培训时间指标名称人均培训时间反应企业关注组织以及组织成员的长期成长和进步，它是组织各方面得以改善的基础指标。

指标定义设立目的设立此项指标是为了强化各级组织的人力资源投入，从根本上对组织要素进行持续的改善。

分值比重10%培训总时数（小时）计算公式部门总人数/相关说明∑培训时间（小时）=培训总时数（小时）×培训人数数据收集人力资源部数据来源审计部统计周期季度3。