发文登记表及记录清单

×××部门发文稿纸编码：QHLQ/JL-01-001字（）号密级紧急程度标题:主题词:发文登记表编码：QH/JL-01-002精品文档. 收文登记表编码：QH/JL-01-003发放部门：文件清单编码：QHLQ/JL-01-002文件更改申请（审批）表编码：QHLQ/JL-01-003文件处理卡编码：QH/JL-01-007编码：QHLQ/JL-06-001.编码：QHLQ/JL-06-002.编码：QHLQ/JL-06-003单位领导：填报人：.编码：QHLQ/JL-06-004单位领导：填报人：.监视和测量装置台帐编码：QHLQ/JL-06-005监视和测量装置检定计划表编码：QHLQ/JL-06-006青海油田公司危害因素辩识、风险评价表编码：QH/JL-07-016重大危害因素清单编码：QH/JL-07-017环境因素识别及评价表编码：QH/JL-07-018重要环境因素清单编码：QH/JL-07-019削减措施验收表编码：QHLQ/JL-06-007H S E教育培训记录编码：QHLQ/JL-06-008注：1 宣传教育与培训的具体内容应单独另附在本记录之后。

2 效果评价以培训内容是否理论联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度，分优良、一般、差。

HSE 宣传台帐编码：QHLQ/JL-06-009说明：效果评价以主题内容理论是否联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度。

A-为优；B-为良；C-为可；D-为差。

在空格中画“√”。

H S E教育培训计划台帐编码：QHLQ/JL-06-010特种作业人员培训记录编码：QHLQ/JL-06-011三级安全教育记录编码：QHLQ/JL-06-012：消防设施、器材登记表编码：QHLQ/JL-06-013纠正措施通知单编码：QHLQ/JL-06-014安全活动记录（第次）编码：QHLQ/JL-06-015体系运行检查记录驾驶员统计表编码：QHLQ/JL-06-017机动车辆统计表编码：QHLQ/JL-06-018机动车辆驾驶员安全公里评定统计表编码：QHLQ/JL-06-019精品文档员工健康监测情况统计表编码：QHLQ/JL-06-020有毒有害作业人员疗养记录编码：QHLQ/JL-06-021有毒有害保健津贴发放（汇总）表编码：QHLQ/JL-06-022质量安全环保检查及隐患问题整改表编码：QHLQ/JL-06-023隐患整改通知单编码：QHLQ/JL-06-024违章（事故）处罚通知单编码：QHLQ/JL-06-025保存部门：一联施工（安全）管理部二联受罚单位三联财务科四联人事科中国石油天然气股份有限公司环境保护统计季（月）报表编码：QHLQ/JL-06-026填报单位（盖章）：青海油田路桥建设有限责任公司工业企业能源购进、消费及库存编码：QHLQ/JL-06-027表号：p 2 0 1 表制表机关：国家统计局法人单位代码：文号：国统字（2006）185号法人单位名称： 2 0 0 年 -- 月有效期至：200 年月单位负责人：统计负责人：填表人：报出日期：年月日说明：1、报送时间为月后10日前。

记录管理职责分工及保管期限表发文登记簿ZMWJ/QESP-01-2010-记录1收文登记簿ZMWJ/QESP-01-2010-记录2文件借阅登记簿 ZMWJ/QESP-01-2010-记录3文件更改申请书ZMWJ/QESP-01-2010-记录4文件销毁申请书ZMWJ/QESP-01-2010-记录5文件更改通知书ZMWJ/QESP-01-2010-记录6作废文件申请书（代通知书） ZMWJ/QESP-01-2010-记录7批准人/日期：经办人/日期：受控文件清单 ZMWJ/QESP-01-2010-记录8电子文件发放清单ZMWJ/QESP-01-2010-記录9记录清单 ZMWJ/QESP-02-2010-记录1记录明细表 ZMWJ/QESP-02-2010-记录2 部门（单位）：年月日年度目标、指标和管理方案考核记录ZMWJ/QESP-03-2010-记录123环境因素调查表ZMWJ/EP-04-2010-记录1部门：调查人: 日期：24环境因素台帐及评价表（污染物类）ZMWJ/EP-04-2010-记录2部门：登记人/日期：评价组成员/日期：25环境因素评价表（资源、能源类）ZMWJ/EP-04-2010-记录3部门：评价人/日期：审核/日期：批准/日期：26重要环境因素清单ZMWJ/EP-04-2010-记录4编制/日期：审核/日期：批准/日期：27重要环境因素汇总ZMWJ/EP-04-2010-记录5部门：编制/日期28危险源辨识、风险评价表部门：ZMWJ/SP-05-2010-记录1调查人/日期：评价人/日期：确认/日期：29重大危险源、风险清单及其控制方式MWJ/SP-05-2010-记录2 注意：重大OHS风险从大到小依次排列。

编制/日期：审核/日期：批准/日期：30法律法规和其他要求清单ZMWJ/QESP-06-2010-记录1识别/评价人：31信息交流记录表ZMWJ/QESP-08-2010-记录132管理评审计划ZMWJ/QESP-09-2010-记录1编制/日期：批准/日期：管理评审通知书ZMWJ/QESP-09-2010-记录2管理评审会议签到表ZMWJ/QESP-09-2010-记录3管理评审会议记录ZMWJ/QESP-09-2010-记录4管理评审报告ZMWJ/QESP-09-2010-记录5改进建议ZMWJ/QESP-09-2010-记录6培训记录表ZMWJ/QESP－10-2010－记录1 培训单位：年月日培训学员登记表ZMWJ/QESP-10-2010-记录242培训学员考勤表ZMWJ/QESP-10-2010-记录3班主任签字：考勤员签字：培训考核发证登记表ZMWJ/QESP－10-2010－记录445职业技能资格考试发证审批花名册ZMWJ/QESP－10-2010－记录547购置大型主要施工设备审批表ZMWJ/QESP-11-2010-记录1设备入库验收单ZMWJ/QESP-11-2010-记录2 设备库：设备编号：编号：验收日期：年月日部门主管：验收人：50。

记录表格清单说明：本清单中“记录表格编号”中为“/”的表格，为无固定格式表格，各部门可根据使用需要自行设计。

收文登记表发文登记表文件审批/发放通知单文件更改通知单法律法规及其他要求清单部门名称：表式号CX-03-01重大环境因素清单填写人：批准人：日期：不可接受风险清单填写人：批准人：日期：培训计划表部门名称：表式号CX-08-01填写人：批准人：年月日机械设备进场/保养维修检查记录表式号CX-09-01计算机及附属设备需求计划表式号CX-09-02计算机使用、维护检查记录供方评价表合格供方名册供方环境/职业健康安全行为检查记录表编号：表式号CX-10-03劳动保护用品发放登记表编号：表式号CX-17-01劳动保护用品台帐编号：表式号CX-17-02监测装置管理台帐内部审核计划表式号CX-21-01审核目的：确认本总公司各部门及项目部/组的体系活动，是否符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准的要求。

审核范围：审核准则：GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准；本总公司的管理体系文件（版）及有关的法律、法规、其他要求。

审核时间：年月日-- 月日内审组长：A （）审核成员：B （）； C （）；D （）；E （）。

审核日程和活动表注：计划请受审核方认可，保密承诺，确认使用语言等内容在此省略。

内审检查表表式号CX-21-02第页/共页内审检查记录表表式号CX-21-03第页/共页不合格/不符合评审处置单不符合项分布表2.不符合的个数可用脚注数字表示，如X1表示1项严重不符合，Y1表示1项一般不符合。

不符合项分布表（续）2.不符合的个数可用脚注数字表示，如X1表示1项严重不符合，Y1表示1项一般不符合。

内审报告注意：本表的设计拟对总公司，或单独对某个部门进行审核后，都可以使用。

应急情况（事故）处理记录表式号CX-25-01。

质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单（完整版)发布****分公司新版《记录清单》的通知*＊**分公司新版ZJSEXN.MS302—2008《记录清单》正式发布，原ZJSEXN。

MS302-2007《记录清单》同时作废,请各项目及部门及时下载并将信息传递到所需要的场所。

二00八年七月十日中建*＊＊*＊＊**＊***分公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件编号：批准人:＊＊＊＊2008-07—10发布 2008—07-10 实施中建＊*＊*＊***＊*＊＊分公司发布ZJSEXN.MS302-2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号文件、法律法规及其它要求控制记录ZJSE。

MS 201-01 1 法律法规及其它要求清单各级各部门文件换版 ZJSE。

MS 201—02 2 文件清单各级各部门文件换版项管部 ZJSE.MS 201—03 3 文件修改记录表文件换版安全部ZJSE。

MS 201-04 4 发文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201—05 5 收文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201-06 6 收文处理单办公室三年 ZJSE。

MS 201—07 7 文件借用登记表各级各部门三年项管部 ZJSE。

MS 201-08 8 管理体系文件登记表文件换版安全部ZJSE.MS 201—09 9 文件销毁处理单文件主管部门长期 ZJSE.MS 201—10 10 卷内目录各级各部门随文件保存 ZJSE。

MS 201-11 11 行文审批单办公室长期12 环境管理方案登记表各级安全部三年职业健康安全管理方案登 13 各级安全部三年记表记录控制记录 ZJSE.MS202—01 14 记录清单各级各部门文件换版 ZJSE。

MS202—02 15 查（借）阅单各级各部门三年 ZJSE.MS202—03 16 记录借阅登记表各级各部门三年 ZJSE。

公文及文字资料管理规定1.总则◆为使固安九鼎建筑有限公司公文及文字资料处理工作规范化、制度化，提高公司公文处理的效率和质量，妥善保存文字资料，特制订本管理规定。

◆公司的公文及文字资料实行分级管理。

生产办公室全面负责公司收、发文和文字资料管理，各部门资料员负责涉及本部门的文件资料的管理。

文件主经办人员有责任将文件涉及的相关资料收集齐全，交本部门资料员妥善保管。

资料员变更时应将保管的文件资料移交，办理移交手续。

2.适用范围2.1适用对象◆本规定适用于公司本部及项目部2.2公文适用范围◆以公司名义的发文和各部门的发文、公司内外部往来函件◆来自公司以外单位的公文（统称：外来文件）3.工作流程4. 收文管理4.1文件签收 ◆ 生产办公室文员负责公司外来文件的签收工作。

收到公文后，要先对文件资料进行登记、编号，然后呈公司有关领导批阅或交相关部门处理。

◆ 电子文件资料要视其内容及时发送到公司领导和有关人员的信箱。

重要事项应打印保存并提醒领导和有关人员及时批阅处理。

◆ 凡能通过网络发布、传递的文件资料，应通过网络发布、传递（保密文件除外），要求回复确认。

所有工作人员每天应查看个人信箱，以便及时阅知、处理有关事宜，因未及时查看造成工作延误的，责任自负。

◆ 公司部门收文由部门资料管理人员办理收文登记后，交部门负责人阅处。

4.2文件阅办◆ 文件经公司领导阅批后，需有关部门办理的，由生产办公室文员做好记录并负责将文件资料送交相关部门专（兼）职资料员，各部门资料员做好登记工作后，交有关人员办理并负责督促及时阅处。

◆ 各部门阅处的文件，应及时处理，传阅的文件在各部门停留时间一般不超过一天，最长不得超过两天；需办理的文件在部门停留时间一般不超过一周；办理文件内容时间较长或重要的文件，办文部门可将文件复印留存，原件退回生产办文员处。

◆文件阅处后应签字交回本部门资料员，已办理完毕的文件，各部门资料员应附简单文字说明后退回生产办文员处。