推移图模板4-kpi指标汇总表

格式：xls
大小：1.02 MB
文档页数：8

下载文档原格式

KPI指标分解表

重工比率首件签核准确率来料检验合格率
批量性不良率
材料浪费金额补料管控金额
/
运输费用占销售额比例 / / / / / / / / /
目标产能达成率
每天用油量汇总表财务辅料明细表
重制比率重制比率制程不良率
20% PQC员/组长
20% PQC员/组长
60% OQC员/组长
30% OQC员/组长
岗位作业指引了解异常次数
5%
客服部
5%
仓储主管/组长
5% 跟单主管
培训时数培训时数培训时数
个人培训有效时数
人均培训有效时数
5% 运输主管
3%
制造部
5%
采购部
3% 制造各部
/
/
/
5%
外发部
5% 品质工程部
5%
工程部
5%
品管部
培训时数培训时数培训时数岗位作业指引了解异常次数培训时数
/ 培训时数培训时数培训时数培训时数培训时数培训时数
财务面
运输费用比例
人员工资比例净利润率 15% 20%
材料订购浪费金额
≤5‰
50%
10% 事业处采购部
采购主管
品质损失转稼率
≥60%
50%
采购高级工程师
5%
客服部
运输费用占销售额比例
40% 运输主管
5%
客服部
人员工资比例
5% 管理主管
5%
仓储主管/组长
5% 跟单主管
5% 运输主管
5%
工程部
20%
跟单员
15%
跟单员
90%
开单员
40%

kpi报表模板

kpi报表模板
以下是一个简单的KPI报表模板的示例，您可以根据实际情况进行调整和修改：
KPI报表模板
一、基本信息
公司名称： [填写公司名称]
部门/团队： [填写部门或团队名称]
KPI指标： [填写具体的KPI指标]
时间范围： [填写具体的时间范围，如XXXX年XX月-XXXX年XX月]
二、KPI指标完成情况
KPI指标目标值实际完成值完成率
[填写KPI指标1] [填写目标值1] [填写实际完成值1] [填写完成率1]% [填写KPI指标2] [填写目标值2] [填写实际完成值2] [填写完成率2]% [填写KPI指标3] [填写目标值3] [填写实际完成值3] [填写完成率3]%
... ... ... ...
三、问题与改进措施
[在此列出在KPI指标完成过程中遇到的问题和挑战，以及相应的改进措施。

]
四、总结与展望
[在此总结KPI指标的完成情况，分析原因，提出改进方向，并对未来进行展望。

]
请注意，这只是一个简单的KPI报表模板示例，您可以根据实际需求进行调整和扩展。

确保在模板中包含关键的KPI指标、目标值、实际完成值、完成率以及问题与改进措施等重要信息。

集团KPI绩效汇总表(共80个KPI)

% V V V 人资
42 其它一级 ECN(模具)速 Accept日-需求日
43 其它一级度新产品开发 foxconn开发件数/客户新产品总数
44
其它
一级
占原有物率料JIT作业比率
当期JIT原物料入库总金额 / 当期原物料进货验收入库总金额
天 V V V 产发 % V V V 产发+PM
% V V V 财务成本组
% V V V 采购
% V V V 采购 % V V V 采购 % V V V 采购 % V V V 产发
V V 品管
生产厂部
企划计划交货数量 : 与客户确认交货的数量生产厂产数部出)人员标准工时 = Σ(人员标准工时 * 产出生产厂产部出标准工时 = Σ(机器标准工时 * 产出数 ) 生产厂部生产厂部塑模厂第一次试模时间：根据正式3D产品图纸完成模产发具设计及制造后第一次试模时间市场品保
77 其它二级護零完星成工率程
78 其它二级 C教o育st訓do練w人n%
79 其它二级均工時安數隱達患成整
改率
V V V 财务個/月 V V V 塑模廠
% V V V 設備
V V V 設備 V V V 設備 V V V 設備 V V V 工務 V V V 工務 V V V 行政 V V V 行政
数 32 其它一级报价速度
33 其它一级客诉处理速
34
其它
一级
度采购议价能力
35 其它一级非AVL采购
36 其它一级设备采购
37 其它一级杂项采购
38 其它一级垂直整合率
39 其它一级 QBR得分
产出标准工时/(机器开工+生产准备) 实际投入工时/(月天数*24Hrs*机台数)*100% 实际投入工时/(正常工时+加班工时)*100% 第一次试模时间-产发接到正式3D产品图时间量产日-CPK日实际完成时间-需求时间首次回复客诉-客诉发出时间

工作分析与KPI指标提取表格

部门职能表（表一）
填表说明：部门名称：**部/科/室；直接上级：**总监/副总/董事；
外联单位：本部门经常与之联系的外部机构；
内联单位：公司内部经常联系的部门或单位；
职能描述：现本部门承担的职能，表述简洁、明确，忌模糊。

部门职能工作流程、关键考核指标表（表二）
填表说明：本表系表一的续表，按照职能的划分，对该职能进行工作（业务）流程描述，语言描述宜简洁、明确。

要求有明确的工作输入信息、输出结果。

根据流程输出结果，部门关键考核指标的填写力争数据化、结果明确。

部门岗位设置、职责及编制情况表（表三）
填表说明：根据表一、表二，本表填写部门现有岗位的岗位名称、岗位职责。

编制栏填写目前人员数，人员配置填写姓名。

岗位工作说明书（表四）。

常用绩效考核指标KPI对照表模板

一个财政年度内，一种产品创造的毛利占全部毛利的比例。
利润率目标完成率
本财年销售公司完成集团卜-达的毛利率目标的程度。通过该指标促进销售公司不断优化网络结构，改进经营模式，在盈亏平衡基础长追求销售收入的最大化。
利润总额
本财政年度内，王牌制造系统实现的利润总额。
利润总额增长率
本财政年度王牌制造系统实现的利润总额与上年同期相比的变化率。
单个标准台制造成本降低率
单个标准台制造成本（不含部品采购成本）与上年相比的降低率
部利润的比例
大商场
位于城市中心地带的百货商店，通常是家电销售的主要终端形式。
大中城市市场占用举
大中城巾巾场占后率=一级市场和一级市场销重/市场总销重
地级市
地区一级的城市市场，是向农村市场扩展的支点。
关键人员组织气氛指数
通过对关键人员进行问卷调查，分析关键人员的士气和凝聚力，以掌握公司的各种管理政策和方法所取得的效果。
管理费用
行政管理部门在财政年度内发生的各种费用。
H
行业先进模式的跟踪
系统性地研究和分析当前行业先进模式的起源、演进过程，和它的优劣势，以作为对自身模式进行检讨的参照，帮助不断完善和改良自身的经营模式。
常用绩效考核指标
名词
解释
骸经销商个数变化
与上年相比，本财年列入A类的经销商数量变化。
IT建设项目
公司系统地实施的用于提高管理水平和效率的信息系统建设项目。
QA由检不艮率
QA抽检不合格的产品数占全部被抽检产品数的比例。
XX该客户的销量
该客户销售在XX品牌产品上的销售量。
XX在该客户的重要度排序
在该客户经销的所有品牌重要度（以销量计）排名中，XX所处的位置。

每日计划达成率推移图 1

生产计划达成率计划达成率每日工作计划表每日工作计划每日计划表软件每日计划每日计划表每日计划软件每日工作计划表下载每日计划表格
本表由班长填写组长确认
2011年
好
月 CF-1A每日计划达率推移图线每日计划达率推移图 CF-5A每日嫁动率推移图
目标达成率
120%
A班达成率% #REF!
B班达成率% #REF!
%
120%
100%
达成率嫁动率
31
不好
150% 100% 110% 140% 90% 130% 100% 120% 80% 90% 110% 70% 80% 100% 90% 60% 70% 80% 60% 50% 70% 50% 60% 40% 50% 40% 30% 40% 30% 30% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 0%
0%
150% 100% 110% 140% 90% 130% 100% 120% 80% 90% 110% 70% 80% 100% 90% 60% 70% 80% 60% 50% 70% 50% 60% 40% 50% 40% 30% 40% 30% 30% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 0% 2 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 1 16 14
A 班
实际产量良品数量累计差异 A班达成率% 计划产量
B 班
实际产量良品数量累计差异 B班达成率%
组长确认
150% 100% 110% 140% % 130% 100% 120% 80% 90% 110% % 80% 100% 90% 60% 70% 80% 60% 50% % 50% % % 40% % % 30% % 20% 20% % % 10% 0% %

推移图模板4-KPI指标汇总表

KPI指标汇总统计表
过程编号过程名称顾客要求及合同评审过程目标 1、合同评审率：100% 2、工程规范评审时间≤14天 1、开发计划按时完成率≥90% COP2 产品开发过程 2、首批量产一次合格率≥95% 3、技术资料准确率≥99% 1、生产计划按时完成率≥98% COP3 生产制造过程 2、成品一次交检合格率≥99% 3、制程合格率≥98% COP4 产品防护和交付过程 1、产品按时交付率≥98% 2、超额运费≤450元/月 1、顾客信息回复时间≤72小时 COP5 反馈处置与服务过程 2、问题关闭时间≤30天 3、顾客投诉次数≤1次/每月 4、顾客现场反馈≤1次/每季度 MOP1 MOP2 MOP3 经营策划过程管理评审过程职责权限和沟通管理过程数据分析过程 1、经营计划达标率≥96% （不计本项） 1、管理评审措施完成率≥99% 1、会议决议完成率：≥98% 类型月度月度月度月度月度月度月度月度月度月度月度月度月度季度月度季度月度 100% 100% 2014年 1月 100% n 99% 96% 100% 100% 2月 100% n 100% 95% 100% 98% 3月 100% n 100% 98% 92% 99% 4月 100% 12 95% 96% 99% 100% 5月 100% n 98% 95% 99% 100% 6月 100% n 92% 92% 99% 99% 7月 100% n 91% 98% 100% 99% 8月 100% n 100% 95% 99% 98% 9月 100% n 100% 98% 98% 98% 10月 100% n 92% 95% 100% 98% 11月 100% n 95% 98% 100% 100% 12月 100% 10 98% 96% 99% 99% 平均值 100% 11 97% 96% 99% 99% 99.72% 98.34% 99% 216 59 13 1 0 100% 98.8% 100% 100% 99%

最全KPI指标库含表格

8
企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典
财务类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
(实际部门费用/计划费用)*100%
部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率
(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%
项目研究开发费用实际及预算资料
课题费用预算达成率
(实际课题费用/计划费用)*100%
检测生产安全部门的工作情况
11
生产作业现场的整洁、有序性
生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序
检测生产作业车间的现场管理情况
12
成本控制指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
主营业务成本总额
产品生产成本
检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增效提供依据
2
制造费用及主营业成本比率
制造费用/主营业务成本
功能
考核依据
1
总库存金额
月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额
检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据
2
总库存数量
月底全部库存产品数量
检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据
3
物资入库差错率
入库差错次数/入库总数
检测仓库部门的工作效果
理赔统计、精算部
赔付率
（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费
理赔统计、精算部
内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现值
精算部、财务部
人力成本总额控制率

最全KPI指标库(含表格)

客户信息是否完整并及时更新
检测客户信息的完性，以及相关人员是否及时将客户信息更新
17
销售结算工作进行的及时性准确性
是否及时、准确地进行了销售结算
检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作
质量管理指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
一次检验成功率
一次检验成功的产品数/检验的产品总数
检测生产质量情况
XXXXX有限公司
20xx年月
企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典
财务会计指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
万元工资销售收入比例
财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。
检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力
2
产品毛利率
产品毛利/产品销售收入
检测分（子）公司当前经营模式的效率
3
利润总额
一定周期内完成的利润总额
检测分（子）公司的经营效果
4
利润总额增加率
（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额
检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化
5
集团利润贡献率
某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额
检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度
6
资金沉淀率
一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例
检测制造费用在主营业务成本中的比例
3
制造成本与主营业务成本比率
制造成本/主营业务成本
检测制造成本在主营业务成本中的比例
4
管理费用
在生产销售产品中所发生的管理费用

KPI指标收集表

财务方面
1.1.2降低各项成本费用
当期来自新终端渠道的销售收入
出口产品销售收入
当期来自新终端渠道的销售收入本期出口产品的销售收入
销售部、市场部
外贸部
每月每月
销售部销售部
销售报告（ERP系统和统计分析报表）
销售报告（ERP系统和统计分析报表）
财务方 1.1.2.1高效使用新产品研面究开发费用
会计部财务成本核算
生产部
生产统计报表／厂人数统计
会计部
费用明细科目及存货科目资料
会计部
费用明细科目及预算资料
会计部销费用明细科目及销售报
售部
告
会计部销费用明细科目及销售报
售部
告
会计部销费用明细科目及销售报
售部
告
会计部销费用明细科目及销售报
售部
告
会计部销费用明细科目及销售报
售部
告
会计部销费用明细科目、销售报
售部
告及退货原因记录表
会计部
费用明细科目及预算资料
3
KPI指标收集表
绩效指标
方面
关键成功因素
需收集的关键绩效指标
指标定义／公式
评估对象
指标收集指标收集
频率
部门
信息来源
财务方 1.1.2.7控制与降低其他成面本费用
管理费用预算节省率
财务方 1.1.2.7控制与降低其他成设备维修费用预算节
频率
部门
信息来源
财务方面
1.2.3加速存货周转率
存货周转率
财务方面
1.2.3加速存货周转率
财务方面
1.2.3加速存货周转率

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

过程编号 MOP4 过程名称目标内部审核过程（体系、过程、 2、纠正预防措施完成率:100% 产品） 3、产品审核符合率≥98% 持续改进过程 1、持续改进计划完成率≥90% 1、质量成本率≤1.2% 2、预防成本≤0.85% MOP7 质量成本管理过程 3、鉴定成本≤0.15% 4、外部故障成本≤0.10% 5、内部故障成本≤0.10% MOP8 SOP1 SOP2 顾客满意度管理过程文件和记录管理过程人力资源管理过程 1、顾客满意度≥85% 1、文件和记录抽查符合率≥90% 1、培训计划完成率：≥95% 2、人员流动率： 1、设备故障率≤2% 2、设备保养计划完成率：100% 1、工装保养计划完成率≥98% 2、工装故障率≤2% 1、按时校准率：100% SOP5 监视和测量装置管理过程 2、标识完好率：100% 1、有合格标识，2、无失准） ≤10% 类型年度年度季度月度月度月度月度月度季度月度月度月度月度月度月度月度年度月度 2014年 1月 n n n 2月 n n n 3月 n n n 4月 n n 100% 5月 n n n 6月 100% n n 7月 100% n n 8月 100% 100% n 9月 100% 100% 100% 10月 n 100% n 11月 n n n 12月 n n n 平均值 100% 100% 100% 1.02% 0.82% 0.08% 0.04% 0.07% 92.0% 92.4% 100.0% 7.3% 0.7% 100.0% 99.3% 1.73% 100% 100%
MOP6
0.92% 0.92% 0.93% 0.94% 0.98% 1.09% 0.97% 0.97% 1.26% 1.08% 1.08% 1.07% 0.75% 0.78% 0.80% 0.83% 0.82% 0.84% 0.80% 0.78% 1.02% 0.82% 0.80% 0.08% 0.06% 0.04% 0.00% 0.06% 0.13% 0.04% 0.08% 0.08% 0.12% 0.14% 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.03% 0.04% 0.06% 0.04% 0.08% 0.06% 0.08% 0.09% 0.08% 0.07% 0.06% 0.07% 0.08% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.06% n n 90.0% n n 88.0% n n 95.0% n 95.0% 0.80% 0.15% 0.05% 0.07% n
98% n n n n
99% 200 n n n 0 100% n 98%
98% n n n n
100% n n n n
100% 150 58 15 1 0
99% 300 n n n
100% n n n n
100% 50 n n n 0
99% n 60 10 1
100% n n n n
100% 380 n n n 0
200 n 99% 99% 1
800 100% 96% 100%
SOP12 SOP13
更改控制过程标识和可追溯性管理过程
2 96%
3 97%
3 98%
2 97%
3 99%
3 98%
2 97%
3 96%
2 96%
编制/日期：
核准/日期：
备注：“n”代表当月无相关指标数据
年销售额销售计划月销售额
KPI指标汇总统计表
过程编号过程名称顾客要求及合同评审过程目标 1、合同评审率：100% 2、工程规范评审时间≤14天 1、开发计划按时完成率≥90% COP2 产品开发过程 2、首批量产一次合格率≥95% 3、技术资料准确率≥99% 1、生产计划按时完成率≥98% COP3 生产制造过程 2、成品一次交检合格率≥99% 3、制程合格率≥98% COP4 产品防护和交付过程 1、产品按时交付率≥98% 2、超额运费≤450元/月 1、顾客信息回复时间≤72小时 COP5 反馈处置与服务过程 2、问题关闭时间≤30天 3、顾客投诉次数≤1次/每月 4、顾客现场反馈≤1次/每季度 MOP1 MOP2 MOP3 经营策划过程管理评审过程职责权限和沟通管理过程数据分析过程 1、经营计划达标率≥96% （不计本项） 1、管理评审措施完成率≥99% 1、会议决议完成率：≥98% 类型月度月度月度月度月度月度月度月度月度月度月度月度月度季度月度季度月度 100% 100% 2014年 1月 100% n 99% 96% 100% 100% 2月 100% n 100% 95% 100% 98% 3月 100% n 100% 98% 92% 99% 4月 100% 12 95% 96% 99% 100% 5月 100% n 98% 95% 99% 100% 6月 100% n 92% 92% 99% 99% 7月 100% n 91% 98% 100% 99% 8月 100% n 100% 95% 99% 98% 9月 100% n 100% 98% 98% 98% 10月 100% n 92% 95% 100% 98% 11月 100% n 95% 98% 100% 100% 12月 100% 10 98% 96% 99% 99% 平均值 100% 11 97% 96% 99% 99% 99.72% 98.34% 99% 216 59 13 1 0 100% 98.8% 100% 100% 99%
98% n n n n
96%
100%
98% n
99%
97%
98% n
100%
98%
99% 100%
100%
98%
99%
100%
98%
99%
100%
98%
99%
MOP5
1、指标统计完整率：100% 2、优先改进计划完成率：≥95%
月度月度
100% n
100% n
100% 100%
100% n
100% n
COP1
99.60% 99.74% 99.85% 99.65% 99.51% 99.73% 99.67% 99.69% 99.79% 99.80% 99.82% 99.84% 98.97% 99.17% 99.20% 98.07% 96.39% 98.90% 98.02% 98.66% 98.62% 98.00% 98.02% 98.04%
n
200
n
n
300
n
n
n
n
350
n
n
99.60% 99.74% 99.85% 99.65% 99.51% 99.73% 99.67% 99.69% 99.79% 99.80% 99.82% 99.84% 98.97% 99.17% 99.20% 98.07% 96.39% 98.90% 98.02% 98.66% 98.62% 95.30% 98.02% 98.04%
年产量生产计划月产量
≥85万台;
年度
5-8月6.5万台/月；其它月7.5万台/月；
月度
7.6
7.8
7.5
7
6.5
6.6
5.2
5.3
6.8
7
7.1
7.2
6.8
全年开发量开发计划月投产量
≥80套；
年度
4月份起每月需投产新品≥7套；
月度
9
5
4
8
8
7
7
8
7
7
8
7
成本
月人均产值
≥3.5万元
月度
3.8
92.0% 91.0% 93.0% 95.0% 92.0% 94.0% 95.0% 91.0% 93.0% 92.0% 91.0% 90.0% n 9.0% n 9.0% 100% 8.0% 100% 6.0% 100% 5.0% 100% 7.0% n 8.0% n 5.0% n 6.0% n 8.0% n 8.0% n 9.0% 0.70% 100% 100% 1.20% n 100%
SOP3
设备设施管理过程
0.50% 0.60% 0.80% 0.80% 0.40% 0.80% 0.90% 0.75% 0.72% 0.32% 0.80% n 98% n 99% 100% 100% n 99% n 100% 100% 98% n 100% n 99% 100% 100% n 99% n 100%
500 n 95% 99%
450 n 96% 100% 5 2 98%
500 n 97% 98%
n n 98% 99%
600 100% 98% 98% 6
800 100% 100% 99%
500 n 96% 98%
n n 100% 98% 2
400 n 98% 98%
300 100% 99% 98%
SOP4
工装管理过程
1.50% 1.80% 1.80% 1.90% 1.90% 1.80% 1.90% 1.80% 1.70% 1.60% 1.90% 100% 100% n 100% n 100% n 100% n 100% n 100% 100% 100% n 100% n 100% n 100% n 100%
100% 100%
100% n
100% n
100% 100%
100% n
100% n
100% n
100% 100%
编制/日期：
核准/日期：
备注：“n”代表当月无相关指标数据
MOP4
内部审核过程（体系、过程、产品）
1、审核计划完成率：100%
年度
n
n
n
n
n
100%
n
n
n