社会责任内部审核计划

内审不符合报告
为自我评估我厂各项管理工作持续的适宜性、充分性和有效性，寻找持续改进的机 会，在公司领导的大力支持和指导下，从2015年9月4日开始，进行了一次我厂内部管理 审核，以下为内审检测/查项目中发现的不符合项内容，请相关责任部门主管在限定时 间组织安排落实并作出有效改善。
序号
不符合事实描述
修正措施
指定工作人员将掉落的开关 装上并作一次全厂的电源安 全大检查，确保开关的安全
布控和使用。
电工
2015年9 月18日前
审核：

制定：
权属部门在规定时间内安排 人员将机器搬离至合理位置 。
2015年9 月16日前
3
生产区四楼车间包装组后面墙 柱下（禁止占用区）有一个纸箱放 置在禁止占用区内。
责任部门在规定时间内安排 人员将占用的纸箱拿走，并 监督和确保后续不再有类似 情况发生。
2015年9 月14日前
电工负责在规定时间内安排
4
三楼车间一组靠窗位置内墙上 有一风扇开关掉落，有安全隐患。
2015年9月4日
责任部门 /主管
完成日期
1.核对该员工身份证资料并
1.发现针车一组员工名字错误。 安排其再作正确填写。
1 2.发现针车八组员工在其履历表中 2.安排该员工到人事处重新
的签名不正楷，不清楚。
填写履历表和正确签名（原
履历表作废）
2015年9 月18日前
2
生产区三楼车间中段有一台切 织带机占用消防通道，对发生紧急 情况时人员紧急疏散造成安全隐患 。

社会责任供应链年度内部审核计划表1. 审核目的社会责任是企业在供应链管理中的重要内容之一。

为了确保供应链各环节符合公司制定的社会责任要求，提高供应链合作伙伴的社会责任意识，本年度计划进行内部审核，以评估供应链的社会责任执行情况，并提出改进意见。

2. 审核范围本次内部审核将覆盖公司供应链中涉及社会责任的关键环节，包括但不限于：- 供应商选择和评价- 供应商合同管理- 生产过程控制- 劳工权益保护- 环境保护- 道德商业行为3. 审核内容3.1 供应商选择和评价审核供应商选择和评价流程，确保在选择供应商时考虑社会责任因素，并按照公司制定的流程进行评估和筛选。

3.2 供应商合同管理审核供应商合同管理流程，确保合同中包含必要的社会责任要求，并执行合同管理和监督，以确保供应商履行社会责任承诺。

3.3 生产过程控制审核生产过程控制流程，包括工艺流程、原材料采购、生产环境等，确保生产过程中符合社会责任要求，包括劳工安全、环境保护等方面。

3.4 劳工权益保护审核劳工权益保护措施，检查供应链中的员工薪酬、工时、劳动条件等，确保劳工权益得到妥善保护，并且不涉及童工、强迫劳动等违反道德和法律的行为。

3.5 环境保护审核供应链在环境保护方面的执行情况，包括随机排放、废弃物处理、节能减排等方面，确保供应链符合公司的环境保护要求。

3.6 道德商业行为审核供应链中的商业行为，包括反腐败、反贿赂等方面，确保供应链没有参与任何违法、不道德的商业行为。

4. 审核计划4.1 审核时间本次审核计划预计从年初开始，至年底结束，全年共计12个月。

4.2 审核频次按照供应链关键环节的重要性和风险程度，制定不同的审核频次。

重点关注风险较高的环节，如供应商选择和劳工权益保护等。

4.3 审核方法采用混合审核方法，包括文件审核、现场审核和供应商问卷调查等方式进行。

4.4 审核团队组建由公司内部不同部门的代表组成的审核团队，确保多维度、全方位地评估供应链的社会责任执行情况。

审核组长审核组员审核部门办公室生产部审核时间九月份九月份审核内容一环境安全二设备装置三化学品四有害与无害废弃物厂内无有害物五消防安全六员工健康与安全七薪资福利与工作时间八强迫性与束缚性用工不适用九童工不适用十歧视不适用十一骚扰虐待与惩罚不适用审核要求一检查受审部门贯彻供应商人员权益手册要求情况
审核目的
检查本企业社会责任体系是否正常运行，评价社会责任体系运行的符合性、有效性
审核性质
内部审核
审核依据
社会责任程序文件、相关法律、法规及标准等。
审核组长
审核组员
审核部门
办公室
生产部
审核时间九月份Fra bibliotek九月份审核内容
1、环境安全
2、设备装置
3、化学品
4、有害与无害废弃物（厂内无有害物）
5、消防安全
6、员工健康与安全
7、薪资、福利与工作时间
8、强迫性与束缚性用工(不适用)
9、童工(不适用)
10、歧视(不适用)
11、骚扰、虐待与惩罚(不适用)
审核要求
1、检查受审部门贯彻《供应商人员权益手册》要求情况。跟踪不合格项持续改进项目执行情况，以及现场检查。
二、受审部门应合理安排工作和配合审核。
编制
日期
审核
日期
批准
日期
社会责任内审计划

内部社会责任管理体系审核报告审核日期审核目的证明公司的运作是否满足社会责任管理体系规定的要求受审区域审核方法抽样取证审核组长审核组员审核依据□SA8000 □社会责任管理体系文件□适用的法律法规□客人的相应要求一、审核简介：1．已经审核了这次计划的所有部门和所有文件及SA8000标准所要求的所有要素，审核组分别调查了下列从事对社会责任有影响的部门和活动：2．审核了以后有关的文件和记录：访问了_20_人,他们分别布在公司的各个部门3．这次审核总共发现不符合项_8_项,其中严重不符合项( 0 )项,具体见二不符合项统计表二、不符合项的分布情部况：不符合事项的分布见附件《内部审核不符合事项统计表》三、审核的具体描述：1．童工：公司目前没有童工，也没有未成年工。

2．强迫劳动：公司建立了非强迫性工作程序，规定了保安职责，保安均取得了保安证，并签署了保安协议。

3．建康与安全：建立了危险源识别，风险评估和控制系统，对现场进行了安全管理，建立了应急反应及演习程序并进行了演习，对化学品能进行妥善管理，相关岗位均进行了安全训练，对各消防器材及医疗器材进行了维护保养。

4．建立了员工代表大会：建立了定期的与员工及高层定期沟通的机制，但员工代表的职能还需进一步丰富。

5．公司建立防止歧视及骚扰程序：从员工的调查中没有发现有歧视及骚扰情况。

6．惩戒性措施：公司的管理制度中没有惩戒性条款及规定。

通过绩效考评提升员工的积极性。

7．工作时间：公司因为生产特点的关系，并且推动了双休日，推行了年假制度，婚假和产假符合劳动法的规定。

8，薪资：符合顺德的最低工资要求，延长工时工资，公休日工资，法定假日工资均符劳动法的要求。

9．管理体系：公司建立了书面的管理体系，制定了社会责任政策，任命了管理者代表，对社会责任进行了划分，建立了培训程序，对供应商进行了评估和选择，建立了投诉程序，对员工的诉怨能及时处理。

审核结论：本次审核共发现问题8个，均为一般问题，且条款和部门分布平均，综上所述，本公司的SA8000社会责任管理体系运行基本有效。