社会责任内部审核程序

社会责任审核流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!社会责任审核流程社会责任审核流程：社会责任审核是一种确保企业符合社会和道德责任、健康和安全法规以及劳动法要求的检查。

社会责任内部管理审核计划和程序一、目的自我评估公司各项管理工作持续的适宜性、充分性和有效性，寻找持续改进的机会。

二、范围适用于公司内部管理工作所覆盖的所有过程和所有区域的内部审核。

三、内容1.公司内部管理、环境、健康与安全工作的审查和监督。

2.纠正和预防措施实施效果以及过程控制情况。

3.改进的建议（发出改进之纠正报告并跟进纠正报告是否按时响应及有效）。

四、职责1.公司总经理批准年度内审计划，计划每年进行一次内审。

2.管理者代表负责内审工作的组织与开展，包括审核组织人员的任命及审核组的组建。

3.审核副组长负责编制“审核计划和程序”和组织编制“内审检查表”4.审核副组长负责整理、保存内审记录并归档。

5.相关职能各部门配合内审工作的实施。

五、程序1.内审策划1.1根据公司实际情况，2015年公司内部审核工作于9月04日开始，09月18日结束。

1.2当出现下列情况时，可以考虑追加临时内审：1.2.1公司组织架构发生重大变化或国家相关的法律、法规要求发生变化；1.2.2进行第二方、第三方审核前或顾客严重投诉；1.3内审准备1.3.1每次内审前，由管理者代表负责组建审核组。

1.3.2审核副组长负责编制“审核计划和程序”并组织内审员编制“内审检查表”。

1.3.3“审核计划和程序”经管理者代表批准后提前7天发放给受审部门，受审部门若对计划有异议，须于内审前三天反馈给审核组长以便及时调整。

1.3.4“内审检查表”经审核组长批准后备用于内审。

1.3.5内审员不允许审核自己的工作，以确保审核过程的客观性、公正性和独立性。

1.4内审实施首次会议：定于2015年9月4日下午17：00时整举行，会议由审核副组长主持，向与会人员介绍审核目的、范围、审核组成员及审核日程等。

1.5现场审核1.5.1内审组根据“内审检查表”、“审核计划和程序”对自己负责的受审区域进行客观公正审核，控制审核进度，同时将审核情况记录于“内审检查表”中。

1.0目的为了规范公司内部社会责任管理体系审核能符合SA8000 标准，特制定本程序。

2.0范围本程序适用于公司所有有关社会责任管理体系内部审核活动。

3.0职责3.1公司代表3.1.1 策划社会责任管理体系审核计划纲要和所需的人力、物力及财力资源。

3.1.2 任命审核组长，成立审核组。

3.1.3 推动和协调内部审核活支，及时补救行动和纠正行动的实施。

3.1.4对审核结果进行评审，并将审核发现及审核结果提交给管理部门评审。

3.2审核组长3.2.1根据本程序准备和实施内部审核，向管理者代表提交审核报告。

3.2.2 评审纠正行动计划，并妥善记录。

3.2.3 对前一次审核时提出的纠正行动的完成情况进行验证。

3.3 其他有关人员应对内部审核工作提供支持和合作。

4.0定义无5.0参考文件SA8000 标准6.0程序6.1 编制审核计划6.1.1 每年年初，公司代表应编制一份年度审核计划表，各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。

审核计划表应呈交总经理批准。

6.1.2 应于审核的五个工作日前向有关部门的领导通知确切的审核日期。

6.1.3 公司代表应根据需委派内部审核员。

6.2 实施审核6.2.1 审核员在实施审核前研究有关的程序文件，并应：（1）决定是否需取得其他文件；（2）编制检查表；（3）决定是否需要陪同人员。

6.2.2审核员应通知相关部门经理和主管何时开始审核。

6.2.3审核员应使用编制好的检查表作为进行审核的工具之一。

6.2.4审核的目的是寻找不符合适用标准或程序的客观证据，以使进一步改善，不应加入个人的责备。

6.3报告审核结果6.3.1审核员应在审核完成后通知有关的部门领导，并对审核结果作一次口头报告，并针对不符合项发出纠正要求表（CAR）6.3.2纠正行动要求表可采用统一的格式。

这种表格可由公司代表根据审核员的需要发给，并编上序号。

6.3.3审核员应在纠正行动要求表中填写不合格的详细内容，但不必填写纠正行动栏。

内部审核程序第一篇：内部审核程序社会责任管理体系内审程序1.0目的审核社会责任体系的运作及其文件是否符合要求，确保社会责任体系持续有效的运行。

2.0职责2.1管理代表负责：2.1.1 批准社会责任管理体系内部审核的“内部审核计划”和“内部审核报告”，并监督审核的实施；2.1.2 任命审核组长及审核员；2.1.3 向社会责任管理体系管理评审会议报告内审中发现的主要问题和整改完成情况。

2.2审核组长负责具体组织实施内部审核。

2.3 各部门应对内部审核工作进行全面、密切的配合，对内审中出现的问题及时组织纠正落实。

3.0工作程序3.1 由管理代表根据审核部门及工作内容任命经培训的合适人选担任审核组长，由审核组长负责本次审核的具体组织工作。

3.2由审核组长选派具有内审员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核成员。

3.3审核组长组织编制本次内审的“内部审核计划”,其内容包括：a)审核的部门、目的、范围、日期；b)审核依据的文件；c)审核组成员分工情况；d)首次会议、末次会议安排及审核日程安排。

“内部审核计划”经管理者代表批准后下发执行。

3.4审核准备3.4.1 审核组成员根据“内部审核计划”和各自的分工编制相应的“内部审核检查表”。

“内部审核检查表”包括以下内容：a)受审核部门、计划审核的项目；b)所依据的文件的要点；c)抽样的方法和抽样的数量；d)完成该项检查的时间。

“内部审核检查表”须由审核组长审批。

3.4.2各审核员准备好并熟悉本次审核所依据的文件。

3.4.3由审核组长提前三天向受审核部门发出“内部审核计划”。

3.4.4受审核部门接到“内部审核计划”后，如对审核安排和审核的主要项目有异议，可在三天内通知审核组，经协商后另行安排。

3.5审核实施3.5.1 审核开始，由审核组长主持召开受审核部门负责人及有关人员、审核组成员参加的首次会议。

宣布审核开始及相关要求。

3.5.3 审核中发现的问题用“不符合项报告”记录，并经该项工作负责人（或操作者）确认，经审核组长审查同意后，填写“纠正/预防措施表”，以保证不符合项能被受审核部门所理解，便于纠正。

社会责任体系管理评审程序社会责任体系管理评审程序1.0目的确保社会责任管理体系的运作性、充分性、有效性并对政策及其他要素加以修正，从而取得更好的社会责任效果。

2.0范围2.1本程序适用于本厂社会责任的管理评审。

3.0职责3.1总经理：主持召开管理评审会议，行政部负责组织并准备所需资料，整理管理评审报告。

4.0要求4.1评审时间的确定：4.1.1公司每年至少召开一次管理评审会议，当发生下列情况时应考虑追加管理评审次数；4.1.2公司的经营政策、组织结构发生重大调整时；4.1.3相关规定或适用的法律与其他要求发生重大变化时；4.1.4公司发生重大社会责任事故时；4.2评审内容：4.2.1社会责任管理体系内审审核结果；4.2.2社会责任行为准则运行状况；4.2.3法律法规的符合性；4.2.4职业健康安全状况；4.2.5客户验厂情况；4.2.6员工反映的情况和员工意见、建议、申诉、抱怨及其处理；4.2.7其他需要进行管理评审的信息；4.3评审会议的组织4.3.1行政部负责组织收集评审输入信息；4.3.2总经理负责编织管理评审计划；4.3.3行政部负责分发评审通知；4.4评审参加人员4.4.1总经理、各部门主管、安全委员会、员工代表。

4.5评审实施4.5.1参加管理评审会议的人员需在《会议签到表》上签名；4.5.2管理评审会议由总经理主持；4.5.3与会人员对评审资料进行审议；4.5.4总经理对管理评审结果做出判定；4.5.5评审后的结果，由行政部主管编写管理评审报告，交总经理批准，内容包括：公司所制定的社会责任目标达成情况；纠正及预防措施的状况；改善的建议；4.5.6评审报告中明确改进措施的，应由行政部检查、追踪；4.5.7各部门主管负责落实本部门纠正、预防措施的实施与检查；5.0相关文件《会议签到表》《管理评审报告》《社会责任管理评审程序》。

XXX 股份有限公司文件编号：XXX-QP-2023-01-A0SA8000:2014 社会责任管理体系程序文件编制：审核：会签：批准：发布时间：2023年01月08日生效时间：2023年01月08日内部审核控制程序1目的验证社会责任管理体系是否符合SA8000：2014标准要求，是否得到有效地保持实施和改进。

2适用范围适合于公司内部社会责任管理体系审核。

3 职责3. 1社会责任绩效委员会：3.1.1 协助常规的一年一次的内部审核3．2管理代表：3.2.1 任命内部社会责任审核小组的组长；3.2.2 审批“年度内部社会责任管理体系审核方案”及“内部社会责任审核计划”3.2.3 审批“内部社会责任审核报告”和“不符合项报告”；3.3 审核组长：3.3.1 主持社会责任审核活动，编写“内部社会责任审核计划”、“内部社会责任审核报告”；3.3.2 安排审核员跟进发出的“不符合项报告”；3.4 审核员：3.4.1 在审核组长的领导下，开展审核工作；3.4.2 针对不符合情况发出、跟进“不符合项报告”；3.5 各部门：3.5.1 提供相关的记录以证明其执行了社会责任管理体系文件的要求。

3.5.2 对审核中发现的不符合项，负责制订纠正措施并组织实施。

4运作程序4.1审核小组的构成和资格认可4.1.1审核小组一般由3-5人组成，组长由管理代表任命，审核员由审核组长挑选和任命；4.1.2审核小组的成员必须接受过有关SA8000系列知识与社会责任审核技巧方面的培训，并得到外界机构或本公司培训考核的认可。

4.2审核的周期及准备4.2.1年度内审两次（间隔不超过8个月），并要求覆盖本公司社会责任管理体系的所有要求。

当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部社会责任审核：a）组织机构、管理体系发生重大变化；b）出现重大社会责任事故；c）法律、法规及其他外部要求的变更；d）在接受第二、第三方审核之前；e）在社会责任认证证书到期换证前。

.社会责任管理评审程序国关规编V1.0 2022-6-8 文件新发行 XXX XXX发为了规范公司社会责任管理体系内部审核，特制定本程序。

本程序适应于本公司所有有关社会责任管理体系内部审核活动。

无4.1管理者代表4.1.1 策划社会责任管理体系审核计划所需的人力，物力及财力资源。

4.1.2任命审核组长，成立审核小组。

4.1.3 推动和协调内部审核活动，及时补救行动和纠正措施的实施。

3.1.4对审核结果进行评审，并将审核发现及审核结果提交总经理批准。

4.2审核组长4.2.1根据本程序准备和实施内部审核，向社会责任代表提交审核报告。

4.2.2 评审纠正行动计划并妥善记录。

4.2.3对前一次审核时提出的纠正措施的完成情况进行验证。

4.3 其他有关人员对内部审核工作提供支持和合作。

5.1编制审核计划5.1.1 每年一月，管理者代表应编制一份年度审核计划表，各部门或者各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑上一次审核所发现的问题，审核计划表应呈总经理批准。

5.1.2 应在审核前 6 个工作日内向有关部门的领导通知切当的审核时间。

5.1.3社会责任者代表应根据需要委派内部审核员。

5.2 实施审核5.2.1审核员应在实施审核前熟悉有关的社会责任程叙文件。

5.2.2编制社会责任检查表。

5.2.3 决定是否需要陪同人员。

5.2.4审核员应通知相关部门经理和主管何时开始审核。

5.2.5审核员应使用编制好的检查表作为审核的工具之一。

5.2.6审核的目的是寻觅不符合合用社会责任标准或者程序的客观证据，以便进一步改善。

5.3 报告审核结果5.3.1审核员应在审核完成后通知审核组长，并对审核结果作一次口头报告，并针对不符合项发出不符合项报告。

5.3.2 不符合项报告表格采用统一格式，其表单可由社会责任代表根据审核员的需要发给相应审核员，并编上序号。

5.3.3审核员应在不符合项报告表中填写不合格的详细内容，但不必填写纠正措施。