费用报销单填写规范

财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。

正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。

b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。

c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。

否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。

d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。

㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。

图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。

2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。

费用报销单填写规范及审批流程一、费用报销单的填写规范：1.报销单的标题应明确表示报销内容，如“差旅费报销单”、“办公用品费报销单”等。

2.填写人应提供真实准确的个人信息，包括姓名、部门、职位等。

3.报销单需要详细列出每一项费用明细，包括日期、费用项目、金额等。

费用项目应与公司的费用政策相符。

4.对于每一项费用明细，填写人需要提供相关的费用凭证，如发票、收据等，并务必妥善保存原件。

5.填写人应注明报销的账号信息，以便公司将费用返还给员工。

6.在报销单上留出足够的空间供填写人附加任何相关说明或备注。

二、费用报销单的审批流程：1.填写人在填写完报销单后，将其提交给所属部门的主管或财务人员进行初步审批。

2.主管或财务人员审核报销单的合规性，确认费用项目是否符合公司政策，并对费用明细进行核对。

3.审批人在审核报销单时，应该对费用项目的必要性和合理性进行评估，对于不符合公司政策的项目应进行说明和拒绝。

4.审批人可以选择在报销单上批注审批意见，并将其送到下一个层级的审批人。

5.如果报销单涉及大额费用或涉及多个部门，可能需要公司领导层的审批，以确保费用的合理性和整体财务控制。

6.审批人在审批过程中应及时处理，避免因审核不及时造成员工的滞留费用或个人困扰。

7.经过审批流程后，报销单将送至财务部门进行最终的核对和支付。

三、其他注意事项：1.填写人应在提交报销单前，仔细检查费用明细的准确性和完整性，确保报销单的准确性。

2.员工应了解公司的费用政策，并按照政策规定填写报销单。

3.公司可以设立相关的预算控制和审批权限，以确保费用的合理性和控制。

4.管理层应定期审查公司的费用报销政策和流程，以保证其适应公司的实际情况和发展需要。

5.公司可以采用电子系统来管理费用报销流程，提高审批的效率和准确性。

通过规范费用报销单的填写和审批流程，可以确保费用的合理性和财务的准确性。

同时，透明的审批流程也可以提高员工的满意度和公司财务控制的效率。

费用报销单的填写方法和要求一、费用报销单的填写方法费用报销单是用于申请报销各种费用的一种表格，正确填写费用报销单是保障报销顺利进行的重要环节。

下面将介绍费用报销单的填写方法。

1. 标明报销单的基本信息：在费用报销单的顶部应填写报销单的标题，包括“费用报销单”字样，以及填写人、填写日期等基本信息。

2. 填写报销事由：在费用报销单的第一部分，应清楚地填写报销的事由，即报销的费用发生的原因，例如出差、会议、办公等，以便审核人员了解报销事项。

3. 填写费用明细：在费用报销单的第二部分，应详细列明所报销的各项费用，包括费用的名称、金额、日期等信息。

费用明细应按照发生的先后顺序进行填写，并且每一项费用应占用一行。

4. 填写费用总计：在费用报销单的最后部分，应将所有费用的金额进行合计，并填写在费用总计的栏目中。

费用总计是报销单的重要数据，决定了报销的金额。

5. 附上相关凭证：在费用报销单的附件部分，应附上相关的费用凭证，如发票、收据等，以便审核人员核对报销事项的真实性。

6. 签名确认：在费用报销单的最后部分，应有填写人和审核人的签名确认栏目，填写人应在填写完报销单后进行签名确认，并提交给审核人进行审核。

二、费用报销单的要求费用报销单的填写不仅要按照上述方法进行，还需要满足一些要求，以保证报销顺利进行。

1. 信息准确完整：填写人在填写费用报销单时，应确保填写的信息准确无误，包括报销事由、费用明细、费用总计等。

如果有遗漏或错误，可能会导致报销被拒绝或延迟处理。

2. 凭证真实有效：附上的费用凭证应真实有效，如发票、收据等应是合法的、正规的凭证。

虚假凭证将会对报销产生负面影响。

3. 合规合规范：填写人应遵守公司或组织的相关规定和流程要求，确保填写内容符合内部规范，并按照规定的流程进行审核和报销。

4. 时间及时性：填写人应及时填写费用报销单，并在规定的时间内提交给审核人进行审核。

延迟提交可能会影响报销的及时性。

5. 清晰易读：填写人应使用清晰、易读的字迹填写费用报销单，以免造成审核人员的困扰和误解。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。

一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。

2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。

二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。

大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。

每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。

2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。

3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。

4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。

三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。

四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。

形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。

提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。

切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。

第六步：完成签字审批手续。

有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。

票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。

图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。

若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。

图二：利用粘贴单，分类粘贴。

费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。

为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。

接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。

一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。

不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。

二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。

（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。

（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。

2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。

（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。

（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。

3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。

（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。

4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。

（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。

5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。

（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。

三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。

（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。

（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。

2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。

3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。

（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。

报销单填写粘贴规范一、费用报销单1.请填写报销部门、报销日期、费用用途相对应单据附件张数（为单据（即发票）粘帖单的张数）；2.费用用途请填写该项费用的具体内容；3.大写数字及单位填写请按规范：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分；4.若报销金额为千位数时，需在万字前画圈，圈内打叉或羊角符号；以此类推；5.若仟位数有数值，而佰位数为零，需要在佰位数前写零，不能用斜线替代。

6.报销人签字二、差旅费报销单1.请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间、单据张数；2.多人同一张报销单报销，应分别填写；3.天数按本人出差实际天数填写；4.根据单据依次填写除交通费，住宿费，交际费及其他，除开三大类费用外，如保险费、寄存费、购票手续费等其他费用都填写到“交际费及其他”栏目中。

注：1、所有报销单据中不能出现礼品字样，此类用“交际费”填写。

具体交际费使用的详情需另附清单说明，供部门主管及权签人作为审批的依据。

2、有无票据报销单中原始收据不用粘贴，但需提交供部门主管及权签人作为审批的依据。

三、票据要求1、报销票据中正规发票票面一般整洁清晰，书写清楚。

要有税务监制章（一般是椭圆形的在正上方，国税局或地税局的），另外还要有对方的发票专用章（或者财务专用章）。

2、根据税务局要求公司未购买汽车的，报销票据中不能出现汽油费发票。

三、报销单粘贴规范1.发票统一粘贴在一面空白A4纸的一半大小纸上或原始单据粘贴单上，按照单据纸的大小粘贴在粘贴单的范围内，从左往右依次粘贴。

如发票超过A4纸一半大小时，可将正面边缘折叠。

2. 票据按照发生的日期从前往后依次粘贴；3.粘贴单据时应按费用类别分别粘贴（如：差旅费报销单中，车船票，餐饮住宿等分类粘贴）；同类票据较多时，可单独粘贴在单独的一面空白A4纸的一半大小纸上或原始单据粘贴单上。

4. 为了使报销单据整洁，尽量按小票在下，大票在上的要求，所有发票也都要错层粘贴，根据票从后至左呈阶梯状粘贴，并注意上张发票不要遮盖到下张发票上；5.发票依次粘贴到粘贴单的最右侧时请将剩余发票粘贴到另一张粘贴单上（即一张一面空白A4纸的一半大小纸上或粘帖单不足以粘帖所有发票时）；四、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。

费用报销单填写标准一、填写时间。

在填写费用报销单时，首先要填写的是填表日期，即填写费用报销单的当天日期。

二、填写人信息。

接下来是填写人的信息，包括姓名、工号、所在部门等。

三、费用明细。

在费用明细栏中，要详细列出每一笔费用的项目和金额，包括交通费、餐饮费、住宿费等，每一笔费用都要有明确的金额和用途说明。

四、费用报销事由。

在费用报销事由栏中，要简要说明报销费用的原因和用途，如出差、会议、培训等。

五、费用报销单附加材料。

在费用报销单附加材料栏中，要附上与报销费用相关的票据、发票等原始凭证。

六、费用报销单填写人签字。

在费用报销单填写人签字栏中，填写人要在填写完毕后签字确认。

七、费用报销单审核人签字。

在费用报销单审核人签字栏中，审核人要在审核完毕后签字确认。

八、费用报销单审批人签字。

在费用报销单审批人签字栏中，审批人要在审批完毕后签字确认。

九、费用报销单填写注意事项。

在填写费用报销单时，要注意以下几点：1. 填写费用报销单时要认真仔细，确保填写的信息准确无误。

2. 在填写费用明细时，要详细列出每一笔费用的项目和金额，确保每一笔费用都有明确的金额和用途说明。

3. 在填写费用报销事由时，要简要说明报销费用的原因和用途，确保说明清晰明了。

4. 在附加材料栏中，要附上与报销费用相关的票据、发票等原始凭证，确保原始凭证的完整性和真实性。

5. 在填写人签字、审核人签字、审批人签字栏中，要确保相关人员在确认完毕后签字确认。

以上就是费用报销单的填写标准，希望大家在填写费用报销单时能够严格按照标准操作，确保费用报销的准确性和规范性。

费用报销单填写规范
会计主管：
注意事项：
1、报销部门：必须严格填写，一张报销单只能填写一个部门的费用，跨部门费用请分二张报销单填写。

2、日期：请填写实际发生日期。

3、单据及附件：请把所有附件（包含发票以及收据或者相关资料统一编号，整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目：请尽量填写大类别，如办公用品，水电费，差旅费，
招待费等
5、摘要：请尽可能的填写详细。

6、金额：如实填写，前面要用财务符号。

7、多余空白的地方请用线划掉。

8、合计栏把金额总数相加。

9、大写金额：一定要用大写数字填写，前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写，后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写，后面应退（补）处由财务填写。

11、相关人员签字后方能报销。

出纳：
报销人：
费用报销单据填写规范
日期请如实填写（发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。

贴好后在票据右上角编号，然后将总数填写在此。

，后面不涉及位数用零填写。

：
规范
金额前面一定要写羊角符号“￥”，金额精确到小数点后面二位。

报销单据填写样本费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

以下是店铺为大家整理的关于报销单据填写样本，给大家作为参考，欢迎阅读!报销单据填写样本如何规范填写费用报销单1 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2 “用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥 **吨(或购水泥一批), 购 A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3 “金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。

“合计”此行上方有空栏的，划S 线注销5 “金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7 关于票据粘贴(1) 所附发票真实、合法，抬头正确。

(2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

费用报销单填写规范费用报销单是费用支出的规范凭证，正确的填写，关系到财务核算的规范及税务费用扣除合法、合规，正确、规范的费用报销单的填写，需要注意以下几方面。

1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。

要求：费用报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

2.报销单填写不规范的问题1）小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；3）报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万5）大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的；要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

3.报销原始单据的问题1）取得发票上没有加盖销售方发票章。

要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；2）取得收据上没有加盖销售方财务章。

要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销。

要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印。

要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。

4.报销单粘贴的问题1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查；。

财务费用报销单填写的规章制度-文书模板一、总体要求1. 真实性原则：报销人必须确保费用的真实性，不得虚报、谎报费用。

所有报销的费用必须有实际发生的业务依据，如发票、收据、合同等。

2. 合法性原则：费用报销必须符合国家法律法规和公司财务制度的规定。

报销的费用必须是合法合规的支出，不得用于非法或违规活动。

3. 及时性原则：费用发生后，应及时填写报销单并提交审核。

一般规定当月费用当月报销，特殊情况不得超过规定的报销期限。

二、报销单填写规范1. 基本信息填写报销人：填写实际发生费用的人员姓名。

部门：填写报销人所在的部门名称。

报销日期：填写提交报销单的具体日期。

费用项目：详细列出报销的费用项目名称，如差旅费、办公费、业务招待费等。

金额：填写每个费用项目的具体金额，数字必须准确无误，大写和小写金额要一致。

2. 明细内容填写对于费用项目，应在报销单上详细说明费用的明细内容，包括费用发生的时间、地点、事由等。

例如，差旅费报销应注明出差日期、出差地点、出差事由、交通方式等；办公费报销应注明购买的办公用品名称、数量、单价等。

如果费用涉及多个明细项目，应分别列出并计算金额小计。

3. 附件要求报销单必须附有相应的原始凭证，如发票、收据、车票、机票、住宿清单等。

原始凭证必须真实、合法、有效，且与报销单上的费用项目和金额一致。

发票要求：发票必须是正规的税务发票或财政收据，发票上的单位名称、税号、金额等信息必须清晰完整。

发票内容应与报销项目相符，不得开具与实际业务不符的发票。

附件张数：在报销单上注明附件的张数，以便审核人员核对。

4. 审批流程报销单必须经过严格的审批流程，确保费用的合理性和合规性。

审批流程一般包括部门负责人审批、财务部门审核、公司领导审批等环节。

部门负责人审批：部门负责人应审核报销费用是否与本部门业务相关，费用是否合理，报销单填写是否规范等。

财务部门审核：财务部门应审核报销单的金额计算是否准确，发票是否合法有效，费用是否符合公司财务制度的规定等。

报销单填写规范报销单是一种用于记录和核实企业员工报销费用的文件。

正确填写报销单是保证财务核算准确性和财务管理的重要环节。

为了规范报销单的填写流程，以下是报销单填写规范的详细介绍。

一、报销单的基本信息1. 报销单的标题报销单的标题应该包括“报销单”三个字，并加上编号和填写日期。

例如，“报销单-2021-01-01”。

2. 报销单的填写人员信息报销单上需要填写申请人的姓名、职位、工号等基本信息，确保报销记录与发票核对一致。

3. 报销单的部门和成本中心填写报销单时需注明所属部门和成本中心，方便财务人员进行费用核算。

二、费用明细及发票核对1. 费用明细的列示将报销的费用项目按照类别进行明确划分，比如差旅费、交通费、餐费、住宿费等。

在报销单上列出每一项费用及其金额。

2. 发票的粘贴或附带对于需要报销的费用，务必附上原始发票，并注明发票的编号、开票日期和金额。

将发票按照相应费用项目粘贴在报销单上，或者在报销单的附件中附带发票。

3. 发票与费用明细的核对在填写报销单时，务必确保发票与费用明细是一一对应的，并仔细核对金额和发票内容的准确性。

如有发票丢失或不完整，应及时补办新的发票或提供其他有效证明。

三、审批流程及签字确认1. 报销单的审批流程规范的报销流程需要经过相应的审批程序。

在报销单上标注明报销审批的流程和职责，包括具体的审批人员和各自的签名确认。

2. 各级审批人员的签字报销单上需要规定每个审批人员在相应的位置签字确认，确保报销过程的透明和合规性。

审批人员的签字应包括姓名、职位和审批日期。

3. 报销单的归档报销单经过审批后，应进行归档保存。

可以根据报销单的编号和填写日期进行归档，以备后续的查阅和核对。

四、其他注意事项1. 报销单的时限要求规范的报销流程应对报销单的递交和审批设置相应的时限要求，以避免报销过程的延误或滞后。

2. 报销单的规格和打印为了保持报销单的规范性，可以使用企业统一的报销单模板，并确保打印的报销单质量清晰、完整。