安全生产双重预防机制风险分级管控及隐患排查治理公示表

风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设资料汇编1.关于成立安全生产风险分级管控评估领导小组的通知2.安全生产风险分级管控体系建设整体工作部署计划3.安全生产风险分级管控体系建设会议纪要4.安全生产风险分级管控制度5.安全生产风险防控目标责任制度6.安全生产风险公告制度7.安全生产及双体系考核奖惩管理制度8.安全生产风险分级管控体系培训计划9.安全生产风险分级管控体系培训考试试卷10.安全生产风险分级管控体系培训11.安全生产风险分级管控体系培训考试成绩表12.安全生产风险分级管控体系培训考试成绩通告13.安全生产风险分级管控体系建设考核奖励人员名单14.安全生产风险分级管控体系建设考核罚款人员名单15.关于成立隐患排查治理领导小组的通知16.安全生产隐患排查治理体系建设整体工作摆设计划17.安全生产隐患排查治理计划18.安全生产隐患排查治理体系建设会议纪要19.安全生产隐患排查治理制度20.安全生产及双体系考核奖惩管理制度21.安全生产隐患排查治理体系培训计划22.安全生产隐患排查治理体系培训考试试卷23.安全生产隐患排查治理体系培训考试谜底24.安全生产隐患排查治理体系培训考试成绩表25.安全生产隐患排查治理体系培训考试成绩通告26.安全生产隐患排查治理体系建设考核奖励人员名单27.生产安全隐患排查治理体系建设考核罚款人员名单关于成立安全生产风险分级管控评估领导小组的通知公司各部室：根据××省《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知》精神，为深入开展公司安全风险分级管控工作，完善风险控制措施，把风险降至可控范围内。

经公司研究决定，现成立安全生产风险分级管控评估领导小组，小组人员分工如下：组长：副组长：成员：安全生产风险分级管控评估小组下设办公室，办公室设在安全科，XXX兼任办公室主任，负责公司安全风险评估工作的贯彻执行、业务指导、现场督导和检查考核工作。

企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制一、企业安全风险分级管控企业安全风险分级管控是指企业通过对各类安全风险进行分级、定位和识别，采取相应的控制措施，以达到安全管理的目的。

企业安全风险分级管控是企业安全管理的重要组成部分，直接关系到企业的安全生产、员工安全和企业的可持续发展。

1.根据不同行业类型进行风险分级不同行业的企业面临的安全风险会有所不同，因此，企业需要根据自身所处的行业类型进行风险分级。

一般来说，企业可以根据国家相关的行业标准进行风险分级，确定自身所处的安全风险等级。

比如，化工企业可能面临的风险主要是生产过程中的化学品泄漏、火灾爆炸等，而建筑企业可能面临的风险主要是施工现场的安全问题等。

2.对风险进行定位和识别企业需要对已经分级的安全风险进行具体的定位和识别。

通过分析企业内部安全管理制度、生产作业程序等，可以确定企业内部存在的潜在安全风险，并制定相应的控制措施。

同时，企业还需要对外部环境的安全风险进行识别，及时了解外部环境的安全风险对企业的影响和可能导致的安全风险等级。

3.采取相应的控制措施风险分级后，企业需要根据不同的风险等级采取相应的控制措施。

对于高风险等级的风险，企业需要采取更加严格的控制措施，确保风险得到有效的控制。

对于中低风险等级的风险，企业可以采取相对宽松的控制措施，但仍需加以注意和监控，确保风险不会升级或扩大。

4.监控和评估风险控制效果企业安全风险分级管控需要不断监控和评估风险控制效果。

企业可以通过建立安全风险监控体系，对各类风险进行实时监控和录入，并及时反馈相关部门；同时，企业还需要建立风险评估机制，对风险控制的效果进行定期评估，及时发现并解决可能存在的问题和隐患，确保风险得到有效控制。

二、企业安全隐患排查治理企业安全隐患排查治理是指企业通过对生产、管理、责任落实等方面的安全隐患进行排查和治理，以保障企业的安全生产和员工的安全。

企业安全隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，直接关系到企业的安全生产和员工健康。

双重预防体系建设学习手册第一部分：专业术语地掌握一、双重预防体系双重预防体系就是我们平时说地“双体系”，（1）风险分级管控体系；（2）隐患排查治理体系。

二、双体系建设这个名词地来历2016年1月6日，习近平总书记在中央政治局常委会上发表重要讲话，强调“对易发生重特大事故地行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移”。

安全关口前移地意思是什么？就是在事故之前，把事故消除掉。

三、企业如何贯彻执行双重预防体系？根据中央指示精神，省级文件要求，市级深化落实要吃透政府文件精神，保证实施过程目标清晰、方向明确；紧跟政府导向，不断修正和改进，确保不走弯路、不做无用功。

四、什么是风险风险（R）:是生产安全事故或健康损害事件发生地可能性和严重性地组合。

可能性（L）：是指事故（事件）发生地概率。

严重性（S）：是指事故（事件）一旦发生后，将造成地人员伤害和经济损失地严重程度。

风险（R）=可能性（L） X严重性（S）管控级别为：分四级，代表颜色：红（公司）、橙（车间）、黄（班组）、蓝（岗位），也及时我们所平时说地：1-4级风险点分级。

五、风险地类别（1）固有风险一设备、设施、场所等本身固有（赋存、带有）地能量（电能、势能、机械能、热能等）；危险物质（我公司：甲苯、二硫化碳、苯胺、液碱、硫化氢）燃烧、爆炸、腐蚀等产生能量或有害物质。

（2）现实风险一人员地不安全行为、物地不安全状态、环境地不安全因素及安全管理缺陷。

（3）潜在风险一管理体系不完善、不健全可能导致现实风险发生地各类因素；违背法规及标准规程，如各类人员地安全资格培训、特种作业人员培训、特种设备检测检验、职业健康安全与消防投入及验收等。

六、什么是危险源危险源：可能导致人身伤害（或）健康损害和（或）财产损失地根源、状态或行为，或他们地组合。

（1）具有能量，或产生释放能量地物理实体，如起重设备、电气设备、压力容器等。

（2）包括物地状态和作业环境地状态。

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制有关知识国务院安委办《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）文件中对安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制提出了明确要求。

现对双重预防机制若干问题进行归纳解答。

1.何为“双重预防机制”和“三位一体安全生产标准化体系”？安全风险分级管控机制和隐患排查治理机制合称为“双重预防机制”。

安全质量达标（80%）、全风险分级管控（10%）和隐患排查治理（10%）合称为“三位一体”安全生产标准化体系。

2.“双重预防机制”是如何提出来的?2015年12月，习近平总书记在127次中央政治局常委会上指出:“对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移”。

2016年1月，国务院全国安全生产电视电话会议明确要求，要在高危行业领域推行风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制。

中共中央国务院2016年12月9日印发的《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、国务院安委办2016年4月28日印发的《标本兼治遏制重特大事故工作指南》、国务院安委办2016年10月9日印发的《实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》等文件中均对企业“构建双重预防机制”提出了明确要求。

3.为什么要提出构建“双重预防机制” ?近年来发生的重特大事故暴露出当前安全生产领域“认不清、想不到” 的问题突出。

针对这种情况，习近平总书记多次指出，对易发生重特大事故的行业领域，要将安全风险逐一建档入账，采取安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，把新情况和想不到的问题都想到。

构建“双重预防机制”就是针对安全生产领域“认不清、想不到”的突出问题，强调安全生产的关口前移，从隐患排查治理前移到安全风险管控。

要强化风险意识，分析事故发生的全链条，抓住关键环节采取预防措施，防范安全风险管控不到位变成事故隐患、隐患未及时被发现和治理演变成事故。

安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制为有效降低和管控重大安全风险，坚决防范遏制重特大事故，保障广大师生生命财产安全。

根据我校实际，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

一、安全风险排查制度按照《安全隐患排查制度》规定，每月必须进行一次安全风险隐患排查，全面核实安全责任和安全措施的落实情况，全面排查安全管理漏洞。

重点排查实验室、食堂、学生宿舍、在建工程、老旧校舍、大型活动、学生社会实践和周边治安状况，排查可能导致事故发生的风险点，对排查的隐患进行安全风险评估，遏制重特大事故发生。

将所有安全风险点逐一登记，对照《市学校安全风险清单表》，详细记录“学校安全风险点名册”(参考)，完成制定建档工作。

二、安全风险辨识与评估制度（一）开展安全风险辨识对辨识出的安全风险进行分类梳理，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别，对安全风险的种类、数量和状况登记建档。

各单位主要负责人要切实承担双重预防机制的建立、实施、完善工作，组织安全、管理、技术、设备等技术人员和专家，根据曾经发生的事故和险情、外地同行业发生的事故，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷的要素，全方位、全过程排查和辨识，并提供必要的人、财、物保障。

（二）科学评定安全风险等级对排查出来的风险点进行分级，确定风险类别（火灾、爆炸、中毒、坍塌、触电等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），根据风险的可控程度、可能性、影响范围和可能造成损害的程度等因素，对安全风险进行分级，原则上分为I级（重大风险）、II级（较大风险）、III级（一般风险）和IV级（低风险）四个等级,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

IV级：风险在可控范围内，发生事故的可能性极小，如发生，可能造成较小财产损失或人员轻微伤害；III级：风险在可控范围内，发生事故的可能性很小，如发生，可能造成一般财产损失或人员伤害;II级：风险可能失控，发生事故的可能性较小，如发生，会造成财产损失或人员伤亡;I级：风险失控可能性大，发生事故的可能性大，一旦发生，会造成较大财产损失或群死群伤。

评估日期：年月日评估日期：年月日评估日期：年月评估日期：年月日评估日期：年月评估日期：年月日评估日期：年月日评估日期：年月日评估日期：年月评估日期：年月评估日期：年月评估日期：年月日评估日期：年月日评估日期：年月日评估日期：年月日企业：评估日期： 年 月 日度以及对事故隐患的监控措施、治理 方式、治理期限的建议等内容，缺一 项扣2分。

3、未根据评估报告书制定重大隐患治 理方案的，一项扣10分。

未按照治理 方案要求及时治理的，一项扣20分。

4、重大事故隐患治理工作结束后，未 及时组织复查评估，一项扣5分。

5、重大事故隐患涉及资料未及时归档 的，一项扣2分。

否决项：根据相关标准，发现应定性为重大隐 患而未定性的，验收评定不予通过。

重大隐患未按规定上报治理方案及治 理结果的，验收评定不予通过。

16 / 222、企业应根据评估报告 书制定重大事故隐患治理方案，治理方案内容应 符合细则的规定，并将治 理方案按相关规定上报。

3、重大事故隐患治理工 作结束后，企业应组织对 治理情况进行复查评估， 并将治理结果按规定上 报有关部门。

4、重大事故隐患排查、 评估报告，治理方案、整 改验收等应保留纸质记 录，单独建档管理。

复查验收记录等）。

2、隐患排查治理台账。

现场检查： 查看隐患治理情况及 治理效果注：经核查，企业确 实不存在重大隐患的，本项目按满分50 分计。

评估日期：年月日评估日期：年月日评估日期：年月评估日期：年月日备注：1、本评审标准适用于“双体系”建设验收，表中“双体系”指安全生产“双体系”及职业病危害“双体系”除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100二实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理办法第一章总则第一条为进一步加强集团安全生产风险管理，规范安全生产风险辨识评估与管控工作，推进建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，防范和遏制安全生产事故，依据《安全生产法》《企业职工伤亡事故分类》等法律法规、浙建集团关于《深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的指导意见（试行）》以及集团《管理手册》与《程序文件》，制定本办法。

第二条本办法所称风险，是指在生产经营活动中发生安全生产事故的可能性和损失程度的组合。

第三条风险管理应遵循的原则：（一）安全第一，预防为主。

把风险控制在隐患形成之前，把隐患排查治理挺在事故前面，把安全风险预防关口层层前移。

（二）突出重点、分级管控。

对不同施工专业、区域、工序、环节进行安全生产综合评估, 确定安全风险等级，采取差异化的管控措施，确保施工过程的安全。

（三）自辨自控，自查自治。

明确集团安全生产主体责任，层层落实安全生产责任，发挥主体主观能动性，组织实施双重预防机制。

（四）动态管理，分类整治。

通过辨识风险，隐患排查治理，实现安全风险分级管控，事故隐患分类治理的动态管理。

第四条本办法适用于集团所属各工程项目部对安全生产风险的辨识评估、分级管控和隐患排查治理以及集团两级对其进行的监督管理。

第二章组织机构及管理职责第五条集团生产安全部为双重预防机制的归口管理部门，负责相关办法的制订，指导和参与各施工项目安全风险辨识、评估以及重大安全专项方案的审核，监督各二级单位对项目重大安全风险的管控及事故隐患的排查治理，并定期上报各类风险管控和隐患排查报表。

第六条二级单位是各所属项目实施双重预防机制的直接管理单位，由所属生产安全科负责组织或参与相关工作，包括组织或参与所属施工项目安全风险辨识、评估以及重大安全风险专项方案的审核，监督项目部对较大安全风险的管控，定期落实事故隐患的排查和督促整改，审核各类风险管控和隐患排查报表数据并上报生产安全部。

安全生产风险分级管控管理办法第一章总则第一条为规范安全生产风险辨识、评估与管控工作，构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称双重预防机制），有效防范生产安全事故，依据国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》《四川省安全生产风险分级管控工作指南》、四川路桥集团《安全生产风险分级管控管理办法》等相关规定，特制定本办法。

第二条本办法所称安全生产风险管控，是指对安全生产领域可能导致人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、设备设施和活动等进行风险全面排查辨识、科学评估，并按照风险等级采取不同管控措施。

第三条安全生产风险管控工作坚持“分级、属地管理，谁主管、谁负责，动态实施、科学管控，突出重点、注重实效”的原则，实行自辨自控、差异化、动态化管理。

第四条本办法适用于公司及所属各项目部的安全生产风险辨识、评估、管控及其监督管理工作。

国家、行业、省级有关部门另有规定的，从其规定。

第二章组织与分工第五条公司负责建立并实施本单位双重预防机制。

建立本单位安全生产风险清单，重点负责较大及以上安全生产风险的管控。

指导、督查项目部建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理的双重预防机制，并对管辖范围安全生产风险分级管控情况进行检查，督促其消除事故隐患。

重点开展以下工作：（一）负责本单位的风险辨识、评估、分级、管控和建档工作；（二）负责汇总所属项目部的安全生产风险清单，审核、校正并统筹确定安全生产风险等级及防范措施合理性；（三）根据风险分级结果，明确管控和监管责任单位，组织、监督、落实不同风险等级的差异化动态管控措施；（三）组织开展双重预防机制相关知识培训；（四）组织、监督、绘制本单位风险点分布图、告知等；（五）负责对项目部双重预防机制运行情况进行监督检查；（六）重点对本单位较大及以上安全生产风险管控情况进行监督检查，督促责任主体落实管控责任和措施。

第六条项目部负责组织实施本项目安全生产风险的辨识、评估、分级、管控和建档工作。

建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册1 范围本手册规定了本公司范围内双重预防机制建设的基本要求。

2 规范性引用文件下列文件对于本手册的应用是必不可少的。

凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本标准。

凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本手册。

GB/T 23694-2013 风险管理术语GB/T 27921-2011 风险管理风险评估技术GB 18218-2014 危险化学品重大危险源辨识GB/T 33000-2016 本公司安全生产标准化基本规范GB6441-1986 本公司伤亡事故分类GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码AQ 8001-2007 安全评价通则3 术语和定义3.1 风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

可能性，是指事故（事件）发生的概率。

严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

3.2 可接受风险根据法律法规义务和职业健康安全方针已被本公司降至可容许程度的风险。

3.3 重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

3.4 危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

3.5 危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

3.6 风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价的全过程。

3.7 风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根据评估结果划分等级。

3.8 风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

3.9 风险控制措施本公司为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

3.10 风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

粮食加工企业安全生产风险分级管控与生产安全事故隐患排查治理（双重预防机制）
一、风险矩阵分析法（LS）介绍
风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。

1.确定事故发生的可能性（L）
可能性（L）与事件发生的频率、现有的预防、检测、控制措施有关。

现有控制措施到位，并处于良好状态，则事件发生的可能性降低。

表1所列等级数字越大，事件发生的可能性越大。

表1 事故发生的可能性（L）判定准则
2.确定危害事件发生的严重程度（S）
对照表2，从法律法规符合性、人员伤亡、经济损失、停工情况和对企业形象损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。

3.确定风险（R）
确定了L和S值后，根据R=L×S计算出风险度R的值，依据表4的风险矩阵进行风险评价分级。

（注：风险度 R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可依据具体情况加以修订，至少不能低于国家或地方法规要求。

）
表3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施
表4 风险矩阵表
作业活动清单和设备设施清单
表1 设备设施清单
单位：生产部门
单位：储运部门
单位：品控部门
表2 作业活动清单单位：生产部门
单位：储运部门
单位：品控部门
表3 重大风险点统计表
风险分级管控清单
表5 作业活动风险分级管控清单。

安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防性管理机制为巩固扩大我司建筑施工安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防性管理机制，落实建设工程安全生产主体责任，全面提升企业本质安全水平，提高工程施工标准化管理水平及安全生产综合防控能力，有效防范各类生产安全事故发生，按照上级主管部门、集团公司以及公司的管理要求，制定本制度。

一、主要目标（一）严格贯彻落实建筑施工安全生产风险分级管控及标准化考评制度，坚持全面覆盖、分级指导、差别化管理的原则，全面推进企业本质安全体系建设工作。

（二）建立常态化建筑施工安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防性管理机制，落实安全生产主体责任，调动基层自主开展本质安全体系建设的积极性和主动性，引导其建立自主管理、持续改进的安全生产管理体系，全面提升安全基础管理水平，实现零死亡的安全生产工作目标，保障全司安全生产形势健康稳定。

二、主要措施（一）严格贯彻落实建筑施工项目安全风险分级管控与标准化考评制度1、量化施工项目安全风险管控与标准化考评等级。

1）施工项目安全生产标准化考评结果划分为“优良”、“合格”及“不合格”。

施工项目标准化考评得分在 85 分以上的为优良；70-85 分的为合格；70 分以下的为不合格。

2）施工项目安全生产风险管控等级划分为 A、B、C、D 四个等级（A 级最高，D 级最低）。

对于安全生产标准化评分为90 分以上的施工项目，其安全生产风险管控等级为 A 级；对于安全生产标准化评分为 80-90 分的施工项目，其安全生产风险管控等级为 B 级；对于安全生产标准化评分为 70-79 分的施工项目，其安全生产风险管控等级为 C 级；对于安全生产标准化评分为 70 分以下的施工项目，其安全生产风险管控等级为 D 级。

3）施工现场安全防控项目及防控点的安全风险按照危险程度及可能造成后果的严重性，将其风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案为加强安全管理工作，落实安全风险的管控措施，加大隐患排查治理力度，根据上级部门《关于推进企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的实施方案》文件精神，在XX范围内推行双重预防机制，现结合XXXXXX实际情况，制定本实施方案。

一、基本思路坚持源头管控、标本兼治，通过识别风险、控制风险，及时治理风险管控过程出现的缺失、漏洞及失效环节等形成的事故隐患，实现把风险管控在隐患前面、把隐患消除在事故发生前面，有效提升安全生产整齐防控能力，夯实遏制较大以上事故的基础。

二、工作目标全面推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制建设工作，识别分析生产作业区域的安全风险，落实风险分级管控，加强隐患排查治理力度，实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，切实加强风险管控和隐患排查工作，提高本质安全水平。

三、实施步骤（一）准备阶段（2018年2月-3月）1、成立双重预防机制推进小组。

组长：XX副组长：XXX成员：XXXXXX。

安全室负责制定双重预防机制建设的实施方案，明确工作目标、实施内容、工作要求及督促各单位建设工作进度。

机动室根据自身专业特点负责对应条线双重预防机制建设工作，督促各单位电仪、设备条线工作进度。

各单位是双重预防机制建设具体实施单位，根据总厂实施方案，牵头组织分岗位、分工种开展风险管控和隐患排查治理，由单位负责人督促工作进度。

2、开展全员培训。

对全体员工开展关于风险管控和双重预防机制建设等内容的培训，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力。

强化专业技术人员的培训，使其具备辨别工作场所的危害与风险、并将相关知识和理念传播给全体员工的能力，确保双重预防机制建设工作顺利开展。

（二）风险评估阶段（2018年4月-6月）1、合理划分风险单元。

各单位根据本单位的生产工艺流程或作业活动、设备设施等划分风险辨识和评估单元，其中岗位单元是安全风险评估的最基本单元。

目录安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 (1)第一节安全风险分级管控工作制度 (1)一、安全风险分级管控辨识评估制度 (1)二、安全风险分级管控制度 (15)三、安全风险分级管控警示报告管理制度 (17)四、安全风险分级管控风险公示与报告制度 (20)五、安全风险分级管控辨识结果应用制度 (21)六、安全风险分级责任追究和奖惩制度 (23)七、《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查制度 (24)八、安全风险分级管控工作例会制度 (27)九、重大安全风险管控工作方案制定制度 (28)十、煤矿安全风险分级管控资料档案管理制度 (29)第二节事故隐患排查治理制度 (30)一、安全风险分级管控检查和监督管理制度 (30)二、事故隐患排查制度 (33)三、事故隐患的分级 (36)四、事故隐患治理、督办制度 (37)五、事故隐患验收销号制度 (39)六、事故隐患公示监督制度 (40)七、事故隐患举报奖励制度 (41)八、重大事故隐患报告制度 (44)九、重大事故隐患挂牌督办管理制度 (46)第三节双重预防机制工作相关制度 (49)一、煤矿安全双重预防机制责任落实管理制度 (49)二、岗位作业流程标准化管理制度 (50)三、双重预防机制教育培训管理制度 (51)四、双重预防机制检查考核制度 (54)五、双重预防机制持续改进制度 (59)安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度第一节安全风险分级管控工作制度一、安全风险分级管控辨识评估制度一、安全风险辨识的原则安全风险辨识工作具有系统性、动态性、全员性、信息性和综合性的特点。

在具体工作中应遵循以下原则：1.预防性原则。

依据生产活动开展的范围、性质和时间安排，有针对性的选取相应的方法，以确保能预先、充分辨识风险。

2.全面性原则。

对安全风险因素，进行全覆盖、全系统、全过程辨识。

3.动态性原则。

根据作业工序和作业环境变化进行动态辨识。

4.科学性原则。

安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度1 目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化各部门、人员安全生产责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障员工生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度。

2 适用范围危险源的辨识分级管控和隐患排查治理工作，包括：2.1 规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；2.2 常规和非常规作业活动；2.3 事故及潜在的紧急情况；2.4 所有进入作业场所人员的活动；2.5 原材料、产品的运输和使用过程；2.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；2.7 工艺、设备、管理、人员等变更；2.8 丢弃、废弃、拆除与处置；2.9 气候、地质及环境影响等。

3 依据3.1《中华人民共和国安全生产法》3.2《化工行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通用规范》4 原则4.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控和隐患排查治理工作组，由风险管控和隐患排查治理工作组织各单位进行风险辨识和分级管控。

4.2公司风险管控和隐患排查治理工作组成员组长：副组长：组员：4.2.1各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设和隐患排查治理工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。

是安全风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，对安全风险管控和隐患排查治理全面负责。

副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级和隐患排查治理管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

组员职责：具体落实体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价、落实隐患治理工作，对评价、治理结果负责。