质量管理手册
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目录
序 号 标 题 页码
1 目录 1
2 修改记录 2
3 颁布令 3
4 公司简介 4
5 管理体系组织机构图 5
6 质量方针和目标 6
7 体系范围 7
8 过程关联图 8
9 附录一 过程与条款要求对照表 1
10 附录二 过程与顾客特定要求对照表 1
11 附录三 体系过程相互关系作用 1
12 附录四 IATF16949：2016ISO9001：2015标准要求与职能分配表 1-8
13 附录五 过程分析 1-14
14 附录六 过程风险识别清单 1-2
15 附录七 程序文件清单 1
16 附录八 管理者代表任命书 1
17 附录九 质量代表任命书 1
18 附录十 顾客代表任命书 1
19 附录十一 术语和定义 1
修改记录 颁布令
有限公司以下简称本公司的质量管理手册是依据IATF 16949：2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求和ISO 9001：2015质量管理体系要求结合实际情况编制的,并符合国家的有关法律法规和各项政策的规定;
质量管理手册是质量活动的纲领性文件和行为准则,本公司全体员工必须严格遵守、认真执行;
总经理: 日期:
企业简介序号 修改日期 版本 修改条款 修改标记 文件审批更改单编号 修改人
质量方针和目标
一、质量方针
技 术 领 先,优 质 高 效；
顾 客 至 上,持 续 改 进;
质量方针的含义：
公司以质量求生存,按照精益生产的方式组织生产;在确定的时间生产或提供必要数量的需求产品或服务,所有的生产活动均为顾客提供增值;全体员工,不接受不合格品到不制造不合格品,在行动中推行持续改进、预防缺陷、减小变差和减少浪费,以精湛的技艺和高度的责任感,制造出优质的产品、奉献满意的服务,并不断向更高的目标追求;
公司不断关注市场变化,力求超越客户的需求,提供周到、及时、全方位的服务使顾客满意,使顾客感到安全可靠;
二、质量目标具体指标值见当年的经营计划
1. 顾客满意度
2. 安调前产品故障率体系范围
1、 本公司质量管理体系的覆盖范围： XXXXXXXX;其中IATF16949标准应用于汽车产品和服务,ISO9001标准用于非汽车产品和服务;
2、 删减说明：无
3、 外包过程：表面处理,热处理,物流,计量器具校准,贴片工艺;过程关联图附录一 过程与条款要求对照表
Management Processes管理过程：
MP01 Planning & management策划&管理 x x x x x x x x x x x x x
MP02 Continual improvement 持续改进 x x x x x x
MP03 Internal audit 内部审核 x x x x x x
COP1 Order management订单管理 x x x
COP2 Design & development设计与开发 x x x x x x x x x x
COP3 Production 生产 x x x x x x x
COP4 Storage & Shipment 仓储及发运 x x x x
COP5 Customer service & Satisfaction 服务及顾客满意度 x x x x x x x x
SP1 Purchasing 采购 x x x x x x
SP2 Equipment management 设备工装管理 x x x x
SP3 Monitoring & measurement 监控及测量 x x x x x x x x x
SP4 Monitoring & measuring devices 监控&测量设备 x x x
SP6 Human resources management人力资源管理 x x x x
SP6 Document & record control文件&记录控制 x x x 附录二 过程与顾客特定要求对照表
Management Processes管理过程：
MP01 Planning & management策划&管理
MP02 Continual improvement 持续改进
MP03 Internal audit 内部审核
COP1 Order management订单管理
COP2 Design & development设计与开发
COP3 Production 生产
COP4 Storage & Shipment 仓储及发运
COP5 Customer service & Satisfaction 服务及顾客满意度
SP1 Purchasing 采购
SP2 Equipment management 设备工装管理
SP3 Monitoring & measurement 监控及测量
SP4 Monitoring & measuring devices 监控&测量设备
SP6 Human resources management人力资源管理
SP6 Document & record control文件&记录控制 附录三 体系过程相互关系作用
附录四 IATF16949：2016和ISO9001：2015标准要求与职能分配表
附录五 过程分析
附录六 过程风险识别清单附录七 程序文件清单
序号 过程类别 过程名称 程序文件名称 编号
版本号 备注
1
C1 订单管理 订单管理程序 QP0900 01/00
2 客户开发程序 QP1000 01/00
3 需求管理程序 QP1100 01/00
4
C2 设计与开发 产品设计与开发控制程序 QP1200 01/00
5 工程变更控制程序 QP1300 01/00
6 C3 生产 生产过程控制程序 QP1400 01/00
7 C4 仓储及发运 仓储及发运控制程序 QP1500 01/00
8 C5 服务及顾客满意度 服务控制程序 QP1600 01/00
9 S1 采购 采购控制程序 QP1700 01/00
10
S2 设备工装管理 设备设施管理程序 QP1800 01/00
11 工装管理程序 QP1900 01/00
12
S3 监控与测量 产品的监视和测量控制程序 QP2000 01/00
13 不合格品控制程序 QP2100 01/00
14 标识和可追溯性控制程序 QP2200 01/00
15 S4 监控&测量设备 监视和测量装置管理程序 QP2300 01/00
16
S5 人力资源管理 人力资源配置控制程序 QP0700 01/00
17 培训控制程序 QP0800 01/00
18
S6 文件&记录控制 文件控制程序 QP0100 01/00
19 记录控制程序 QP0300 01/00
20 技术文件控制程序 QP0200 01/00
21 M1 策划&管理 管理评审控制程序 QP0400 01/00
22 M2 持续改进 改进控制程序 QP0500 01/00
23 M3 内部审核 内部审核控制程序 QP0600 01/00
附录八 管理者代表任命书
为确保质量管理体系在企业的顺利推行,特任命 为本公司管理者代表;
管理者代表的职责：
1. 协助总经理按照IATF16949和ISO9001标准要求策划质量管理体系,确保质量管理体
系所需的过程得到建立、实施和保持,包括指导和控制内部质量体系审核；
2. 在质量体系运行中不定期向最高管理者报告质量管理体系的业绩,并提出质量管理体
系改进的需求；
3. 促进在组织内部提高以顾客为关注焦点的质量意识； 4. 负责质量管理体系有关事宜的外部联络与协调；
5. 主管文件控制；
6. 主管内部审核,并组织实施；
总经理：
日期：
附录九 质量代表任命书
为确保生产过程的不同阶段、所有的作业班组的产品质量和过程符合要求,特任命
为本公司质量代表;
质量代表的职责：
1. 对不符合规范要求的产品或过程,负有纠正措施的职责和权限,有权命令停止生产；
2. 对所有班次的生产操作,指定或委派当班质量代表,以确保产品质量;
总经理：
日期：
附录十 顾客代表任命书
为确保顾客的要求得到体现,内外部信息传递、沟通顺利,特任命 为本公司顾客代表;
顾客代表的职责：
1. 代表顾客参与制定公司质量目标及相关的培训；
2. 代表顾客参与产品和过程的设计、开发,及产能分析；
3. 参与特殊特性的选择和评审；
4. 参与顾客相关的纠正和预防措施的审批,并监督其有效性；
5. 定时登录顾客网站,搜集顾客记分卡数据信息；
6. 及时向公司传达顾客要求；
7. 及时就顾客投诉及反馈进行内外部沟通；
8. 在公司内提高满足顾客要求的质量意识;
总经理：
日期：
附件十一 术语和定义
1. QMS:质量管理体系
2. QMR:管理者代表
3. GM:总经理最高管理者
4. QM:质量手册 5. CP:顾客导向过程
6. SP:支持过程
7. MP:管理过程
8. Ppk：初始过程能力指数
9. Cpk：过程能力指数
10. CAD：计算机辅助设计
11. OEM:整车厂/配套总成厂
12. PPAP:生产件批准程序
13. APQP:产品质量先期策划与控制计划
14. FMEA:潜在失效模式及后果分析分为DFMEA/PFMEA
15. SPC:统计过程控制分为计数型和计量型
