质量部管理手册

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质量部管理手册

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审核：

批准：

*****有限公司

文件编号:QM-01 版本:A/0 1

目录

1.前言 ............................................................................................................................................................2

2.部门设计 ....................................................................................................................................................2

2.1部门职能 .............................................................................................................................................2

2.2组织架构 .............................................................................................................................................3

2.3岗位编制 .............................................................................................................................................3

2.4岗位权责 .............................................................................................................................................3

3.工作指引 ...................................................................................................................................................7

3.1质量检验控制点 .................................................................................................................................8

3.2原材料进货质量控制 .........................................................................................................................8

3.3生产过程质量控制 .......................................................................................................................... 10

3.4不合格品控制 .................................................................................................................................. 14

3.5客诉管理 .......................................................................................................................................... 15

4.报表(告)输出 ........................................................................................................................................ 16

4.1日报 .................................................................................................................................................. 16

4.2周报 .................................................................................................................................................. 16

4.3月报 .................................................................................................................................................. 16

4.4年报 .................................................................................................................................................. 17

5.绩效评价 ................................................................................................................................................. 18

5.1品保部部门绩效指标 ..................................................................................................................... 18

5.2品保部各岗位绩效指标 ................................................................................................................. 18

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1.前言

本手册对公司质量管理过程中分散的活动进行系统的整合，理顺管理流程，运行系统化、标准化的思想规范品保部工作，以便进行有效的组织、落实、监督检查、改进，保证和提高产品质量，继而为公司经营战略目标的达成提供有效支持。

本手册内容主要包括以下几个方面：

（1）部门设计，主要包括部门职能，组织架构及明确各岗位人员在质量工作中承担的义务、责任和权限。

（2）工作指引，明确质量管理包含的阶段及各个阶段的具体活动内容。

（3）报告输出，提供各个环节的质量信息，为领导制定质量决策提供依据，主要包括日报、周边、月报、年报等。

（4）绩效评价，包含部门绩效考核指标，各岗位绩效考核指标两部分。

本手由有品保部保持内容的动态更新，搜集运行过程中的相关问题，涉及修改时，须重新提交公司评审。

2.部门设计

2.1部门职能

1) 负责制定各原辅材料及产成品的质量标准；

2) 负责产品生产所需的物料的进料检验、制程检验、成品检验及出货检验；

3) 负责对内、对外质量信息的收集，整理，分析，处理及反馈工作；

4) 协助采购对供应商的评估、考核和辅导；

5) 对检验状态的管理和追溯；

6) 各过程品质异常的处理与追溯；

7) 内部品检员的培训及考核；

8) 部门目标及指标达成情况的检讨；

9) 测量、检验设备及监视装置的维护、保养及统一管理工作；

10) 体系推行与维护相关工作主导。 3

2.2组织架构

根据实际情况，工厂品保部架构拟定设置如下：

2.3岗位编制

人员编制汇总(人)

岗位 编制人数 在编人数 差异人数

品保主管 1 1 0

进料品检 1 1 0

DCPD品检 1 1 0

FRP品检 2 2 0

2.4岗位权责

2.4.1品保主管岗位权责 品保主管进料检验DCPD品检制程巡检成品检验出货检验FRP品检制程巡验成品检验出货检验4

支持程序文件《客诉管理程序》《质量手册》4、组织编制工厂年度内审、管理评审，实施内审、管理评审并拟定审核报告上报；《内审记录》、《管理评审记录》2.根据客诉信息，制定内部纠正预防措施，落实责任部门改善；1.客诉信息的确认,组织内部调查原因及在制状况，对不良品并做出处理；2、协助品保经理建立和完善公司质量管理体系；每月统计质量数据，组织相关部门召开品质月会，对产生的品质问题落实责任部门，制定相应的纠正措施并跟进整改。编制周报、月报及完成上级交待的其它任务。1、负责体系文件的收发、登记、送批、存档和保管《制程及成品检验控制程序》《品质异常单》其它《品保部月会会议记录》《日报》、《周报》、《月报》、《年报》《品保部绩效考核表》《品保部笔试试卷》《客诉问题处理汇总表》计量器具管理《监视与测量设备控制程序》《计量器具台账》《计量器具校验计划》客诉管理质量管理体系3、监督并指导工厂端各部门落实质量管理体系；5、配合外审认证及年度监督审核工作《文件清单》、《文件收发记录》《进料检验控制程序》《进料检验规范》、《进料检验记录表》《品质异常单》2、实施测量器具校验，审核设备清单及设备校验状态1、负责进料、外加工产品的检验规范、检验流程、SIP的制订与执行；2、对进料 、制程、客诉等有关供应商的品质问题及时反馈，并对反馈的质量问题，持续追踪供应商的质量改善进度；4、每月对各供应商及外发厂商进行交货质量的评比，提升供应商整体水平；3、配合采购对供应商生产过程的现场审查与辅导、产品质量检查工作；品保主管权责具体工作事顶输出表单1.品检入职后的培训考核计划制定及考核；1、制定计量器具的校验计划制程及出货品质管控2.培训和提升检验员处理异常能力及检验标准、技能的提升，并对定期对其工作进行评估；3.每周定期召开品保部内部会议，讨论及解决品质部内部相关问题。《品保部周会议记录》《人力资源管理程序》工作内容部门架构管理原材料及供应商品质管理1.制定并完善品质管控体系，并进行维护，根据新产品进行控制点调整，对记录表单进行修订；《巡检表》、《成品检验记录》、《出货检验记录》2.对品质异常的处理，落实责任部门、责任人、纠正措施完成时间、及时跟进闭环