物业管理收支预算

物业管理收支预算及说明

费用测算说明

–本预算表根据国家及当地市物业管理有关法律法规进行编制；

–本预算表根据开发商提供的相关文字数据进行编制；

–本预算表根据开发商的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相

似物业水平及当地市现有物价水平进行编制；

–本预算表根据项目采用当地市物业管理五级三类服务标准编制；

–本预算表中涉及的税率是根据国家税率％计算；

–公共服务费定价参照周边同类相似物业收费水平；

公共物业服务收支

单位：万元

项目内容说明每月金额全年金额占支出比例

一.物业管理公共服务费(一)员工工资总额%

1.员工薪金以员工65人计%

2.社保福利按35％的比例缴交%

3.补助餐费300元/月%

4.交通费每月100元/人0. 65%

5.通讯费每月100元/人%6.住宿费每月300元/人%

6.国假日加班费11天国定假日%

(二)公用设备设施维修及保养%

1.供电、照明系统养护如公共部位灯泡、电器开关更换等%

2.弱电系统门禁、道闸、监控、周界、巡更、对讲等%

3.消防系统报警主机、灭火器充装等%

4.给排水系统水泵、电器维修%

5.道路系统路面修补等%

6.公共设施维护含楼内公共区域粉刷%

7.景观配套养护水景清洗%

8.外墙清洗一年一次%

9.避雷系统测试、维护%

项目内容说明每月金额全年金额占支出比例10.其他支出工具及杂项支出%

12.电梯专业维保（含年检）电梯设备日常检测、维护%

(三)清洁卫生费用%

1.清洁用具尘推、刮玻璃器、扫帚、拖把等%

2.清洁易耗品大小垃圾袋%

3.清洁药水清洁剂、全能水等%

4.卫生消杀费至少每月一次%

5.其他耗材光亮剂、地蜡、不锈钢油%

(四)绿化管理费%

1.绿化费按元/M2 ·月计%

(五)秩序维护费%

1.治安费手套、雨衣、雨鞋等%2.器材费对讲机等设备零修%

(六)办公费%

1.办公费办公日常消耗品%

2.通讯费电话费及网络费%

3.水电费物业管理用房水电费%

4.员工培训费每月每人50元计%5.业务招待费%

(七)物业管理公共区域责任险%

【xxxx】

物业管理预算方案

[xxxx]物业管理收支预算方案

一、前言

为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。

二、基本概况：

总建筑面积：㎡。

总用地面积：；

住宅区㎡，共1273户；

商业区㎡；

道路及其他用地面积：㎡；

建筑占地面积：㎡；

绿化率45%，为㎡；

建筑密度：%；

独立车位1306个。

三、机构设置

小区管理处设置工作人员 40人，人员结构图如下：

该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理1人，负责全面工作； 2、行政财务部5人：

经理助理1人，同时兼任办公室客服主管；

3、秩序维护部19人

主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作；

领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位；

安防、消防监控中心值班员3人；

两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人

巡逻员3人、换休3人。

4、客户服务部4人：

主管1人

客户管理员兼报修中心接待员2人；

收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作；

5、工程维修部8人：

主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作； 行政财务保洁绿化工程维修客户服务秩序维护 领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训；

内勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员；

运转值班和维修各工种工人5人。

6、保洁绿化部26人：

主管1人，负责保洁、绿化全面工作；

领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等；

小区内部保洁工13人；

小区四周环境游动保洁工4人；

物业管理小区收支预算总表 序号 项目 测算依据 月支出（元） 元/月/平米 备注

一、 人工费

1 项目经理

2 收费员

3 内勤员

4 保洁员

5 保安员

6 绿化工

7 综合维修工 含夜间值班

8 存车处

9 福利费

10 服装费

二、 清洁费

1 工具购置费

2 消杀费

3 化粪池清掏 4 清洁用水

5 垃圾清运费

三、 绿化费

1 绿化工具费

2 绿化用水

3 施肥及补苗费

四、 保安费

1 对讲机

2 意外保险

3 警用设备维护费

五、 公共设施设备维护养护费

1 延时开关更换

2 延时灯 泡更换

3 对讲门维修 不含更换费

4 公共设施费

5 房屋小修、维修费

6 电器、上下水管路维护费

六、 办公费

1 通讯费

2 办公用品

3 交通费

4 午餐费

5 暖气费

6 水电费

7 空调电费

七、 固定资产折旧

1 办公桌椅

2 空调

3 电脑及 打印机

4 文件柜

5 更衣柜

6 冲击钻

7 除草机

8 电话(含1部传真电话)

9 管道疏通机

10 三轮车

11 工程工具

12 电扇

物业管理收支预算方案

一、前言

物业管理收支预算方案对于一个物业管理公司或一个物业管理团体来说，是非常重要的。一个合理的收支预算方案不仅能够有效地控制成本，提高效益，还可以为公司的长期发展和未来规划提供参考。因此，合理编制和实施物业管理收支预算方案是物业管理公司管理工作的核心内容之一。本文通过深入分析物业管理的具体情况和未来发展趋势，编制了一份适合物业管理公司的收支预算方案。

二、收入预算

1. 物业费收入

物业管理公司的主要收入来源就是物业费，因此合理预估物业费收入是制定收支预算的首要任务。物业费的收入额度主要取决于以下几个方面：

- 物业面积：物业面积是物业费收入的主要决定因素。因此，要预估物业费收入，首先需要对物业面积进行详细统计和分析。

- 物业费的收费标准：不同区域、不同楼盘的物业费标准也有所不同，因此在编制物业管理收支预算方案时，必须结合实际情况，准确预估物业费的收费标准。

- 物业费的收费途径：不同的物业管理公司的物业费收费途径也有所不同，包括现金收费、转账收费、POS机刷卡等不同的收费方式。因此，在预估物业费收入的时候，需要考虑到不同收费途径的影响。

2. 其他收入

除了物业费之外，物业管理公司还可以通过其他收入渠道增加收入额度，如停车费、广告费、租金收入等。因此，在编制收支预算方案的时候，还需要对这些其他收入进行详细的预估和分析，以便为公司的收支预算提供依据。

三、支出预算

1. 人员支出

物业管理公司的人员支出主要包括管理人员的工资、员工的福利待遇、培训费用等。因此，要合理预估公司的人员支出，需要考虑到以下几个方面：

- 职工工资：公司的职工工资应该根据员工的岗位和工作经验来决定，且还需要考虑到当地的劳动市场情况，确保公司能够留住有价值的人才。

- 福利待遇：公司的福利待遇包括员工的社会保险、医疗保险、住房公积金等，这也是公司的一项重要支出，需要在编制收支预算方案的时候予以充分考虑。 - 培训费用：公司的培训费用主要用于员工的技能提升和业务培训，以提高公司的整体竞争力。因此，在编制支出预算的时候，还需要适当预留一定的培训费用。