药易通gsp操作流程步骤

药易通GSP操作流程步骤1、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息2、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上面这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色是再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP】首营企业审批表输入工作。

在下图界面下，点击企业名称右边的（放大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。

在企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还是“器械经营企业”。

接着输入许可证、营业执照、组织机构代码证三证的名称、编号，有效期，输入好后，点击界面右下角的签字框，选择对应用户名进行审核签字，都做好后，点界面最下面一栏的“确定”图标进行保存审核。

这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。

3、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增加输入，在界面下输入“商品全名”“规格”“产地”“注册证号”“生产厂家”“生产许可证号”“单位”等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。

检查输入无误后点击下方“保存”图标。

4、点击GSP管理下的”GSP历程”，弹出如下界面，在界面下点中“首营品种审批表”变为蓝色后，5、点击界面左上角的“添加”图标，进行首营品种审批输入，点击商品名旁边的放大镜图标选择需要做首营品种的商品进行资料输入，并进行签字，点击确定进行表格保存审核。

6、点击业务单据下的“采购入库单”在如下的采购入库单界面里输入相关信息商品采购入库操作，输入生产日期、批号、有效期、数量、单价等数据。

7、点击GSP管理下的GSP历程。

GSP系统操作流程及考前须知一．流程：入进货单——入销售单——查看库存——上传二．考前须知：1．进货单⑴．要正确输入批号及有效日期⑵．做完单后切记要验收〔ALT+F〕键，否那么上传数据时会出现“上传失败〞字样2．销售单新客户的销售单价要手工录入3．库存核对〔一般一个月核对两次库存，时间可以自己分配〕步骤：〔1〕．翻开“正常帐套〞和“GSP帐套〞的库存页面进展核对每个货品的库存数量；〔2〕．如有错误，就要首先检查两个帐套的库存页面上的“本期入库数量〞和“本期出库数量〞是否一致，否那么就要逐项明细检查。

如“本期库存数量〞有误，就要翻开两个帐套的“进货入库报表〞中的“进货入库数据一览表〞进展逐条数据核对，然后作修改。

如“本期出库数量〞有误，步骤如上。

(3)有错误的情况一般有以下几种：①漏单；②入单时数量错误；③进货单未过帐。

4．最终库存〔月底上传前的库存数量〕〔1〕最终库存错误一般有以下情况：①调拔；②销售退货；③进货退货〔2〕操作方法：出现以上三种情况，一般都是在“销售单〞上调数。

如果是调拔单，首先要知道①是否换货，还是借货，②还货的时间长或短。

假设借货的，已确定在次月还货，当月GSP帐套可以不用调，假设还货期超过两个月〔以上〕或换货又或“进货退货〞和“销售退货〞的，就要在销售单上调数，作销售处理。

(如果是调拔单,也可以凭自己记忆能力或方式去操作，当月可调也可不调)〔3〕考前须知：①进货退货的货品，即少进货，作多销售处理；②销售退货，即少销售，这两点均作销售来调数。

5．数据上传〔上传之前一定要检查库存数量，不能出现负数〕〔1〕步骤：远程管理——广州药监接口——相对应选择〔药品和器械要分开上传〕“上传地址选择〞一定要选“效劳器正式地址〞——确定——验收数据上传——选择日期〔结算日期〕——未上报——查找——开场上传〔2〕考前须知：①药品帐套数据不多可以在上传之前检查进销存数据的数量，再与药监接口中查找出要上传数据的数量是否一致，否那么就要检查单据〔是否有验收，是否有填写有效日期等等〕，器械帐套数据多，可以先上传完毕后记录下上传数据的数量，再与帐套的进销存数据的数量进展核对。

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；. 药易通软件使用说明
药易通软件的操作流程：
1、建商品的基本资料（主要输的包括药品的名称、产地、
规格、有效期、批准文号、剂型、基本单位、零售价、扫码）。

注：有扫码枪的就可以扫码，拆零药品的基本单位是最小单位（板），单位1是大单位（盒），换算比率是一盒里面有几板。

2、库存盘点（在业务单据里，主要输的就是药品的批号、
效期、实盘数、进价）。

最后审核、单据过账。

注：一个药品有不同的批号，就要把这几个批号都输上。

3、零售开票（零售管理里面，有扫码枪的就可以直接扫码，
没有的就输药品的首字母，如需加数量，直接按数字键，再按键盘上的“+”，如2盒就是“2+”），最后要点保存，就是下账。

4、如平时购进的药品就做采购入库（在业务单据里面，采
购入库单）里面输的就是药品的批号、有效期、购进数
量、进价，最后审核，单据过账。

5、查询单据。

如要查询销售情况，就在其他里面的历史单
据里面或是在零售管理里面的零售单查询里面，如要查
询库存情况，就在业务查询里面的库存状况里面，就是
所有药品的现有库存。

内容1、公司使用重庆比尔科技有限公司提供的《药易通药业供应链管理系统》（简称药易通系统）。

2、药易通系统登录、退出和修改密码：2.1登录：2.1.1各操作人员在桌面上双击“药易通系统”图标。

按“登录向导”指引进行登录。

如图：2.1.2选择“连接方式”和“服务器名”，点“下一步”。

2.1.3选择“帐套名称”和“数据库名称”。

选择：XX医药cqxxyyyxgs。

点“下一步”。

2.1.4选择“用户名称”，输入“登录密码”，点“登录”，进入药易通系统界面。

2.2退出：在药易通系统界面顶端，选择“系统维护”，在下拉菜单中点“退出”。

2.3修改密码：在药易通系统界面顶端，选择“系统维护”，在下拉菜单中打开“修改登录密码”，输入新密码。

如图：3、建立质量基础数据：3.1质管员在药易通系统界面顶端，选择“基本资料”，如图：3.2建立供货单位和购货单位信息：3.2.1质管员在“基本资料”下拉菜单中，打开“质量基础数据”—“往来单位资料”，进入“往来单位资料”窗口。

3.2.2点击供应商或客户，点“添加”，弹出单位信息框。

如图，录入供应商或客户信息，保存。

3.2.3质管部经理或质量副总按以上步骤进入供应商或客户信息，录入审核结果和审核意见。

3.3药品信息：3.3.1质管员在“基本资料”下拉菜单中，打开“质量基础数据”—“商品资料”，进入“商品资料”窗口。

3.3.2点“添加”，弹出商品信息录入框。

如图，录入商品信息，保存。

3.3.3质管部经理或质量副总按以上步骤进入商品信息，录入审核结果和审核意见。

3.3.4采购部经理按以上步骤进入商品信息，录入商品价格信息，点保存。

3.4首营企业审批表、首营品种审批表3.4.1采购员在“GSP管理”下拉菜单中，打开“GSP历程”—“采购进货”—“首营企业审批表”，点“添加”。

3.4.2弹出“首营企业审批表”。

如图，录入企业名称，回车后自动导入企业信息，保存。

3.4.3采购部经理、质管部经理和质量副总按以上步骤进入“首营企业审批表”，录入意见并签字。

药易通GSP操作流程步骤1、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息2、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上面这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色是再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP】首营企业审批表输入工作。

在下图界面下，点击企业名称右边的（放大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。

在企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还是“器械经营企业”。

接着输入许可证、营业执照、组织机构代码证三证的名称、编号，有效期，输入好后，点击界面右下角的签字框，选择对应用户名进行审核签字，都做好后，点界面最下面一栏的“确定”图标进行保存审核。

这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。

3、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增加输入，在界面下输入“商品全名”“规格”“产地”“注册证号”“生产厂家”“生产许可证号”“单位”等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。

检查输入无误后点击下方“保存”图标。

界面下点中“首营品种审批表”变为蓝色后，批输入，点击商品名旁边的放大镜进行签字，点击确定进行表格保存审核。

6、点击业务单据下的“采购入库单”在如下的采购入库单界面里输入相关信息商品采购入库操作，输入生产日期、批号、有效期、数量、单价等数据。

7、点击GSP管理下的GSP历程采购入库单系统会自动生成购进记录，我们只要进到刚才我们做的采购入库单对应生成的验收记录，打开这张记录，输入到货日期、合格数量、验收结论、验收员签字、签字日期字段进行输入后保存审核。

8、在业务单据下的“销售出库单”进行商品销售出库，在界面里输入销售客户，经手人、出货仓库、选择要出库的商品、批次，输入出库数量、单价，核对无误后，点审核及单据过账。

药易通GSP操作流程步骤1、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息丽in 1^讪gift［SE rw铀■£ ］程承1吃I■［号［ Hi冊tJt 「tut 自忑UHP2、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上面这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色是再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP I首营企业审批表输入工作。

在下图界面下，点击企业名称右边的 （放大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。

在企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还 是“器械经营企业”。

接着输入许可证、营业执照、 组织机构代码证三证的名称、编号，有效期，输入 好后，点击界面右下角的签字框，选择对应用户名 进行审核签字，都做好后，点界面最下面一栏的“确 定”图标进行保存审核。

这样一家供应商的首营企 业审批表就做好了。

业冒査頃由她<SEEff E55W 庙甸 K 也Sleep 宅口3、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增 加输入，在界面下输入“商品全名” “规格”“产地” “注册证号” “生产厂家” “生产许可证号” “单位”bile \巒目录pr 左刚1 J5匙临比麒祕评iTB)5£3*注m 号3M&-L^i7 二证別吐S«?IS3总冋R I ：；fi 軀G Al 3^9 心iWAfi * d 帽创 *无站卞 ・事±S4ij *和询 31 % M 硼 *左疏餓 嗓rniramHaoK-iFn jitfflSsEHOT 畑 T強烬1 3KE-I2-I7jJ亠打印|日尊|iSAiWAftt 认证正书軀写 5S5EA着曰噩 SKoffawjg-B业胡no迢腔孚K® 謹聞商Fig 号 ^r-?ni3-fl7-rfi<i7< WA K^P" < H|l aM3-or-(fen xs i£R¥1呈俑港 北书EGSP1tiS企业审 It*動馆I iH -W 曲 13跑目录IF71等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。

药易通GSP操作流程步骤1、首先到“基本资料”下进行添加维护供应商和客户资料进去这个往来单位资料界面后，点击左上角的添加按钮进行供应商或者客户信息输入：（名称和编号2个标志为*号字段必须输入信息2、供应商资料新增加好后，点击菜单最上面一行的”GSP管理”下的GSP历程进入后显示如下界面在上面这个界面下的左边侧边栏目里找到“首营企业审批表“选中后变成蓝色是再点击界面左上角的“添加”图标进行【GSP】首营企业审批表输入工作。

在下图界面下，点击企业名称右边的（放大镜）图标现在需要进行首营企业申请的供应商。

在企业类别下选择该供应商是“器械生产企业”，还是“器械经营企业”。

接着输入许可证、营业执照、组织机构代码证三证的名称、编号，有效期，输入好后，点击界面右下角的签字框，选择对应用户名进行审核签字，都做好后，点界面最下面一栏的“确定”图标进行保存审核。

这样一家供应商的首营企业审批表就做好了。

3、点击基本资料下的商品资料进行销售经营产品的增加输入，在界面下输入“商品全名”“规格”“产地”“注册证号”“生产厂家”“生产许可证号”“单位”等基本信息，特别注意的是，该界面下“商品全名”“单位”是必须输入字段。

检查输入无误后点击下方“保存”图标。

4、点击GSP管理下的”GSP历程”，弹出如下界面，在界面下点中“首营品种审批表”变为蓝色后，5、点击界面左上角的“添加”图标，进行首营品种审批输入，点击商品名旁边的放大镜图标选择需要做首营品种的商品进行资料输入，并进行签字，点击确定进行表格保存审核。

6、点击业务单据下的“采购入库单”在如下的采购入库单界面里输入相关信息商品采购入库操作，输入生产日期、批号、有效期、数量、单价等数据。

7、点击GSP管理下的GSP历程按照以上图示打开购进商品验收记录，对刚才做的采购入库单系统会自动生成购进记录，我们只要进入这个界面选择好时间范围，找到刚才我们做的采购入库单对应生成的验收记录，打开这张记录，输入到货日期、合格数量、验收结论、验收员签字、签字日期字段进行输入后保存审核。

零售店新版GSP药易通软件操作指南1建立质量基础数据1.1建立基本资料--质量基础数据—商品资料，附图图1图2注：在录入信息前，首先要审核药品合法性，并索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或进口批准证明文件复印件、药品包装、标签、说明书等保证质量的文件，审核无误后方可录入信息，并由质管员进行审核操作后方可购进。

药品的红色的是必填项，其中第一次购进的品种都要做首营品种并填写GSP管理—采购进货—《首营品种审批表》审批，见图2。

如果是基本药物还要选择电子监管项。

中药饮片还要标明产地，超范围经营自动锁定。

规格为最小单位规格。

1.2建立基本资料--质量基础数据—往来单位信息，附图在录入信息前，首先要企业进行首营审批，查验加盖公章原印章的以下资料，确认真实有效：1、《药品生产许可证》或《药品经营许可证》复印件；2、营业执照复印件；3、GMP或GSP认证证书；4、相关印章、随货同行单样式；5开户户名、开户银行及帐号；6、《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。

认真填写红色表示相关内容，见图3、图4、图5。

录入完信息后在填写《首营企业审批表》见图6，在图5中，证照任一项到期，系统自动锁定。

图3图4图5图61.3供货单位销售人员信息核实并留存销售人员合法资格：1、销售人员身份证复印件；2、加盖供货单位公章原印章和法人代表印章的授权书，授权书应载明：被授权人姓名、身份证号及授权销售品种、地域、期限；3、供货单位及供货品种相关记录。

根据资料填写《供应商授权委托书》，见图7，并要和供货企业签订质量保证协议，见图8。

图82采购管理2.1采购记录药品到货后，企业认真核对票帐货相符，并在软件中逐条填写采购订单，如图9，红色标示必填项。

填完订单保存后，GSP历程—采购进货—药品采购记录相应生成并保存。

见图10图102.2验收记录药品到货时，收货人员核实药品实物，做到票、帐、货相符，并在软件中做药品收货单，冷藏药品必须在冷藏药品收货单进行收货，重点是温度记录和运输时间要重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。