吉林市总工会2019年部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、2019年收支预算总表二、2019年收入预算总表三、2019年支出预算总表四、2019年财政拨款收支预算总表五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表九、2019年项目支出绩效目标申报表第三部分情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）在市委和上级工会的领导下，坚持工人运动政治方向，认真贯彻执行党的基本路线、方针、政策。
依照《中国工会章程》独立自主地开展工作。
（二）组织和带领各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；组织和指导县（市）区工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，维护职工的合法权益和民主权利；参与协调劳动关系，反映职工的意见和要求，促进职工队伍和社会稳定。
（三）坚持以经济建设为中心，动员和组织全市职工以主人翁姿态积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。
负责全市劳动模范推荐、评选、表彰和管理工作。
（四）代表和组织职工参与国家和社会事务的管理，参与政府制定经济和社会发展规划，参与研究和拟定涉及职工利益的法律、法规，参与企事业和机关单位的民主管理，指导基层职代会建设，建立健全平等协商签订集体合同、民主评议干部、厂务公开和职工董事监事会制度。
参与劳动争议仲裁和职工重大伤亡事故的调查处理。
（五）积极宣传党在新时期的路线、方针、政策，教育职工不断提高思想道德和科学文化素质，努力培养造就一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（六）负责调查研究和反映职工政治、经济生活中的重大问题，加强对基层工会和产业工会的领导和服务工作。
（七）负责全市工会组织建设和干部队伍建设，发展壮大工会组织，培训工会干部，召开工会代表大会，协助各级党委管理工会干部。
2019年临清市园林管理处预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表八、政府性基金预算财政拨款支出预算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2019年部门预算情况说明一、收支预算整体情况二、一般公共预算拨款收支情况三、重要事项说明四、名词解释第一部分部门概况一、主要职能我处主要负责城区部分地段绿地的养护管理，指导城区四个办事处所辖绿地的养护管理；参与城区道路绿化、公共游园、公园等绿地的设计及建设。
临清市园林管理处，下设办公室、财务科、政工科、总务科、技术科、园林勘察设计科、工程质量监督科、工程科、维护科、监察科、苗圃、公园管理办公室、运河文化中心管理办公室、运河文化广场办公室。
二、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算表本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2019年收入总计3039.01万元（其中本年收入2904.01万元），比上年决算数1798.66万元增加1240.35万元，主要原因是：预计收的部分工程款未付款。
其中，一般公共预算财政拨款1952.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入等资金951.35万元，年初结转和结余135万元。
2019年支出总计3039.01万元（其中本年支出3039.01万元），比上年决算数1798.66万元增加1240.35万元，主要原因是：一是支付部分应及工程款；二是往年绿化工程进入付款期。
第二部分湖北中医药大学2019年部门预算表
表1湖北中医药大学2019年收支预算总表
单位：万元
表2湖北中医药大学2019年收入预算总表
单位：万元
表3湖北中医药大学2019年支出预算总表
单位：万元
表4湖北中医药大学2019年财政拨款收支预算总表
单位：万元
表5湖北中医药大学2019年一般公共预算支出表
单位：万元
表6湖北中医药大学2019年一般公共预算基本支出表
单位：万元
表7湖北中医药大学2019年政府性基金预算支出表
单位：万元
表8湖北中医药大学2019年财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
表9湖北中医药大学2019年财政专项支出预算表
单位：万元
表10湖北中医药大学2019年专项转移支付分市县表
单位：万元。
第一部分2019年度部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表九、政府采购预算明细表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入11,689.67 一、一般公共服务支出5,002.26二、政府性基金预算财政拨款收入298.82 二、教育支出87.61三、事业收入三、社会保障和就业支出9,488.38其中：专户核拨的事业收入四、医疗卫生与计划生育支出206.59四、事业单位经营收入五、其他支出298.82五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、其他收入本年收入合计 11,988.49 本年支出合计 15,083.66九、用事业基金弥补收支差额结转下年十、上年结转3,095.17收入总计 15,083.66 支出总计 15,083.66北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收入预算表单位：万元功能分类科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：专户核拨的事业收入201 一般公共服务支出5,002.26 5,002.2620103 政府办公厅（室）及相关机构事务5,002.265,002.262010301 行政运行1,800.101,800.102010350 事业运行394.12394.122010305 专项业务活动934.84934.842010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,873.201,873.20205 教育支出 87.61 87.61 20508 进修及培训 87.6187.612050803 培训支出87.6187.61208 社会保障和就业支出9,488.38 3,095.17 6,393.2120805 行政事业单位离退休403.03403.032080501 归口管理的行政单位离退休77.1877.182080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出198.72198.722080506 机关事业单位职业年金缴费支出127.13127.1320810 社会福利8,076.353,095.17 4,981.182081002 老年福利8,076.353,095.17 4,981.1820811 残疾人事业1,009.00- 1,009.002081199 其他残疾人事业支出1,009.001,009.00210 医疗卫生与计划生育支出206.59 206.5921011 行政事业单位医疗206.59206.592101101 行政单位医疗124.07124.072101102 事业单位医疗34.8534.852101103 公务员医疗补助47.6747.67229 其他支出 298.82 - - 298.8222960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出298.82-298.822296002 用于社会福利的彩票公益金支出298.82 298.82合计 15,083.66 3,095.17 11,689.67 298.82北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年支出预算表单位：万元功能分类科目政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称科目编码科目名称科目编码科目名称201 一般公共服务支出5,002.26 2,194.22 2,808.0420103 政府办公厅（室）及相关机构事务5,002.26 2,194.22 2,808.042010301 行政运行501 机关工资福利支出301工资福利支出1,800.10 1,800.102010350 事业运行505 对事业单位经常性补助301工资福利支出394.12 394.122010305 专项业务活动502机关商品和服务支出302商品和服务支出934.84 934.842010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出502机关商品和服务支出302商品和服务支出1,873.20 1,873.20205 教育支出 87.61 - 87.6120508 进修及培训87.61-87.612050803 培训支出502 机关商品和服务支出302商品和服务支出87.61 87.61208 社会保障和就业支出9,488.38 403.03 9,085.3520805 行政事业单位离退休403.03 403.03-2080501 归口管理的行政单位离退休509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助77.18 77.182080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出501机关工资福利支出301工资福利支出198.72 198.722080506 机关事业单位职业年金缴费支出501机关工资福利支出301工资福利支出127.13 127.1320810 社会福利8,076.35 -8,076.352081002 老年福利509 对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助8,076.35 8,076.3520811 残疾人事业1,009.00-1,009.002081199 其他残疾人事业支出502机关商品和服务支出302商品和服务支出1,009.00 1,009.00210 医疗卫生与计划生育支出206.59 206.5921011 行政事业单位医疗206.59 206.592101101 行政单位医疗501机关工资福利支出301工资福利支出124.07 124.072101102 事业单位医疗50501工资福利支出301工资福利支出34.85 34.852101103 公务员医疗补助501机关工资福利支出301工资福利支出47.67 47.67229 其他支出 298.82 - 298.8222960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出298.82-298.822296002 用于社会福利的彩509对个人和家庭的补303对个人和家庭298.82 298.82票公益金支出助的补助合计 15,083.66 2,803.84 12,279.82北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年财政拨款收支预算表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、本年收入11,988.49 一、本年支出15,083.66 14,784.84 298.82 （一）一般公共预算财政拨款11,689.67 (一)一般公共服务支出5,002.26 5,002.26（二）政府性基金预算财政拨款298.82 (二)教育支出87.61 87.61(三)社会保障和就业支出9,488.38 9,488.38(四)医疗卫生与计划生育支出206.59 206.59(五)其他支出298.82 298.82 二、上年结转3,095.17 二、结转下年（一）一般公共预算财政拨款3,095.17（二）政府性基金预算财政拨款收入总计15,083.66 支出总计15,083.66 14,784.84 298.82北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目2018年执行数2019年年初预算数2019年预算数比上年执行数科目编码科目名称小计基本支出项目支出增减额增减%201 一般公共服务支出5,644.44 5,002.26 2,194.22 2,808.04 -642.18 -11.38%20103 政府办公厅（室）及相关机构事务5,644.44 5,002.26 2,194.22 2,808.04 -642.18 -11.38%2010301 行政运行1,806.00 1,800.101,800.10-5.90 -0.33%2010350 事业运行584.80 394.12394.12-190.68 -32.61%2010305 专项业务活动699.60 934.84934.84235.24 33.62% 2010307 法制建设302.30 -302.30 -100.00%2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,251.74 1,873.201,873.20-378.54 -16.81%205 教育支出54.53 87.61 87.61 33.08 60.66% 20508 进修及培训54.53 87.61 87.61 33.08 60.66% 2050803 培训支出 54.53 87.61 87.61 33.08 60.66%208 社会保障和就业支出3,478.02 9,488.38 403.03 9,085.35 6,010.36 172.81%20802 民政管理事务63.89 -63.89 -100.00%2080202 一般行政管理事务63.89 -63.89 -100.00%20805 行政事业单位离退休380.29 403.03 403.03 22.74 5.98%2080501 归口管理的行政单位离退休89.95 77.1877.18-12.77 -14.20%2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出208.41 198.72198.72-9.69 -4.65%2080506 机关事业单位职业年金缴费支出81.93 127.13127.1345.20 55.17%20810 社会福利2,512.84 8,076.35 8,076.35 5,563.51 221.40% 2081002 老年福利2,512.84 8,076.358,076.355,563.51 221.40% 20811 残疾人事业521.00 1,009.00 1,009.00 488.00 93.67% 2081199 其他残疾人事业521.00 1,009.00 1,009.00 488.00 93.67%北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员支出公用支出501 机关工资福利支出301 工资福利支出1,980.90 1,980.9050101 工资奖金津补贴30101 基本工资296.65 296.6550101 工资奖金津补贴30102 津贴补贴697.36 697.3650101 工资奖金津补贴30103 奖金374.32 374.3250102 社会保障缴费30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出160.20 160.2050102 社会保障缴费30109 机关事业单位职业年金缴费支出99.25 99.2550102 社会保障缴费30110 职工基本医疗保险缴费124.07 124.07 50102 社会保障缴费30111 公务员医疗补助缴费37.22 37.22 50102 社会保障缴费30112 其他社会保障缴费46.41 46.41 50103 住房公积金30113 住房公积金138.22 138.22 50199 其他工资福利支出30199 其他工资福利支出7.20 7.20 501 对事业单位经常性补助301 工资福利支出505.79 505.79 50501 工资福利支出30101 基本工资62.25 62.25 50501 工资福利支出30102 津贴补贴45.07 45.07 50501 工资福利支出30103 奖金101.20 101.20 50501 工资福利支出30107 绩效工资144.42 144.4250501 工资福利支出30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出38.53 38.5350501 工资福利支出30109 机关事业单位职业年金缴费支出27.88 27.88支出210 医疗卫生与计划生育支出154.54 206.59 206.59 52.05 33.68%21011 行政事业单位医疗154.54 206.59 206.59 52.05 33.68%2101101 行政单位医疗92.57 124.07124.0731.50 34.03%2101102 事业单位医疗26.38 34.8534.858.47 32.11%2101103 公务员医疗补助35.59 47.6747.6712.08 33.94%合计9,331.53 14,784.84 2,803.84 11,981.00 5,453.31 58.44%50501 工资福利支出30110 职工基本医疗保险缴费34.85 34.8550501 工资福利支出30111 公务员医疗补助缴费10.45 10.4550501 工资福利支出30112 其他社会保障缴费7.35 7.3550501 工资福利支出30113 住房公积金33.80 33.80502 机关商品和服务支出302 商品和服务支出243.49 243.49 50201 办公经费30201 办公费45.45 45.45 50201 办公经费30202 印刷费10.00 10.00 50201 办公经费30205 水费0.30 0.30 50201 办公经费30206 电费 5.00 5.00 50201 办公经费30207 邮电费 5.00 5.00 50201 办公经费30211 差旅费 5.00 5.00 50209 维修（护）费30213 维修（护）费 4.00 4.00 50201 办公经费30228 工会经费35.91 35.91 50201 办公经费30229 福利费32.15 32.15 50208 公务用车运行维护费30231 公务用车运行维护费19.80 19.80 50201 办公经费30239 其他交通费用74.26 74.26 50299 其他商品和服务支出30299 其他商品和服务支出 6.63 6.63 509 对个人和家庭补助支出303 对个人和家庭补助支出73.65 73.6550905 离退休费30301 离休费34.27 34.2750905 离退休费30302 退休费17.05 17.0550901 社会福利和救助30307 医疗费补助18.00 18.0050901 社会福利和救助30305 生活补助 4.24 4.2450999 其他对个人和家庭补助30399 其他对个人和家庭的补助0.09 0.09合计2,803.84 2,560.35 243.49北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目本年政府性基金财政拨款预算支出科目编码科目名称科目编码科目名称科目编科目名称合计基本支出项目支出码229 其他支出509 对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助298.82 298.8222960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助298.82 298.822296002 用于社会福利的彩票公益金支出509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助298.82 298.82合计 298.82 298.82北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表单位：万元项目2018预算数2018预算执行数2019年预算数合计30.8 137.98 19.801．因公出国（境）费用0 61.99 02．公务接待费0 0 03．公务用车费30.80 75.99 19.80 其中：（1）公务用车运行维护费30.80 23.14 19.80 （2）公务用车购置0 52.85 0北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府采购预算明细表单位:万元项目总计财政性资金非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金合计14.00 14.00 14.00货物14.00 14.00 14.00工程服务第二部分2019年度部门预算报表说明第二部分大兴区人民政府办公室等三部门2019年预算情况说明一、部门基本情况北京市大兴区人民政府办公室等三部门包括：北京市大兴区人民政府办公室，北京市大兴区人民政府法制办公室，北京市大兴区老龄工作委员会办公室及三部门所属的事业单位。
