下载文档原格式
注塑车间安全检查记录表日期：2021年10月15日检查人员：张经理车间名称：注塑车间检查项目：1. 环境安全- 检查车间内是否有杂物堆放、易燃物品是否存放正确；- 检查地面是否清洁，有无积水、油污等；- 检查消防设施是否完好，灭火器是否在有效期内。
2. 设备安全- 检查注塑机设备是否正常运行，有无异响、漏油等情况；- 检查机器密封件是否完好，防护罩是否安装到位；- 检查机器周边是否有明火，电气设备是否有漏电情况。
3. 作业人员安全- 检查作业人员是否佩戴工作帽、口罩、防护手套等个人防护用品；- 检查作业人员是否按规定操作，是否存在违章操作行为；- 检查作业人员是否接受过必要的安全培训。
4. 废料处理- 检查废料是否存放在指定区域，有无堆积过多的情况；- 检查废料堆放区是否有防火措施，是否有易燃易爆物品混放。
5. 紧急应急措施- 检查应急疏散通道是否畅通，标识是否清晰可见；- 检查应急照明设备是否正常；- 检查应急救援设备是否齐全，并是否经过定期维护。
检查结果：经过本次安全检查，发现以下问题：1. 环境安全方面，车间内有部分杂物堆放不整齐，需及时清理整顿；2. 设备安全方面，有一台注塑机存在漏油现象，需及时维修；3. 作业人员安全方面，有一名作业人员未佩戴防护手套，需加强培训和监督；4. 废料处理方面，废料堆放区防火措施不完善，需增加防火设施；5. 紧急应急措施方面，应急疏散通道上的标识模糊不清，需重新标注。
整改措施：针对上述问题，制定以下整改措施：1. 清理车间内的杂物，确保车间环境整洁有序；2. 安排维修人员对漏油的注塑机进行维修；3. 加强对作业人员的安全培训，确保佩戴个人防护用品；4. 安装更多的防火设施，加强废料堆放区的防火管理；5. 更新应急疏散通道的标识，确保清晰可见。
整改责任人：车间主管整改期限：2021年10月20日备注：本次安全检查记录表仅供内部参考，如有问题请及时联系车间主管。
TCL集团多媒体电子事业本部编号：ZG-Zz01-200X 惠州注塑厂质量管理体系审核（第二方审核）第 1 页共22页检查表编制日期：200X-10-27序号：H200C-10-0014 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件总要求1）质量手册说明的剪裁细节是否合理？□是□否审核概要：2）质量手册内容的覆盖面是否完整？□是□否审核概要：3）质量手册中各过程的描述是否反映了公司产品的特点？□是□否审核概要：4）公司是否制定了形成文件的程序？□是□否审核概要：5）公司的质量管理体系文件包括哪些？审核概要：6）文件是否适合公司适合公司的产品或质量管理体系？□是□否审核概要：7）文件发布前是否得到批准？□是□否审核概要：8）文件的修订是否及时？□是□否审核概要：9）文件修订后是否重新批准？□是□否审核概要：10）识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？□是□否审核概要：11）文件使用处是否得到有效版的适用文件？□是□否审核概要：12）作废文件是否从发放场所及时撤回？□是□否审核概要：13）外来文件是否得到识别？□是□否审核概要：14）外来文件发放如何控制？审核概要：15）保留作废文件的标识是否清晰？□是□否审核概要：16）是否制定了记录的程序文件？□是□否审核概要：17）记录的保存期是否得到规定？□是□否审核概要：18）记录的标识是否清晰？□是□否审核概要：19）记录的检索是否方便？□是□否审核概要：5 管理职责5.1 管理承诺20）最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？审核概要：21）最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律法规的要求的重要性？审核概要：22）最高管理者采取了哪些相应措施将重要性传达给公司员工？审核概要：23）公司的员工如何认识满足顾客的要求和法律法规的要求的重要性？审核概要：5.2 以顾客为关注焦点24）企业如何确定顾客的需求和期望？审核概要：25）转化顾客的需求和期望成要求的形式是什么？审核概要：26）企业如何证实顾客需求转化为相应要求，并得到了满足？审核概要：5.3 质量方针27）最高管理者对质量方针的重要性认识如何？审核概要：28）制定的方针能否满足标准的要求？□能□否审核概要：29）质量方针与质量目标的关系是否明确？□是□否审核概要：30）企业采取什么措施传达质量方针？审核概要：31）企业各层次对质量方针的理解程度如何？审核概要：32）质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？□是□否审核概要：5.4 策划33）质量目标的设定是否与标准条款要求相一致，并具有可测量性？□是□否审核概要：34）质量目标的测量方法是否明确？□是□否审核概要：35）质量目标与质量方针给定的框架是否一致？□是□否审核概要：36）质量目标的分解是否适宜？□是□否审核概要：37）质量管理体系的策划是否形成了文件？□是□否审核概要：38）实现质量目标的资源是否齐备？□是□否审核概要：39）质量目标的实现程度如何？审核概要：40）质量管理体系策划是否体现了质量管理体系的持续改进？□是□否审核概要：41）质量管理体系策划的更改是否受控？□是□否审核概要：42）更改期间质量管理体系的完整性是否得到了保持？□是□否审核概要：5.5 职责、权限和沟通43）对公司质量管理体系各过程的职能是否明确了相应的部门和岗位？□是□否审核概要：44）部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？□是□否审核概要：45）部门和员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？□是□否审核概要：46）管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限？审核概要：47）实现效果如何？□是□否审核概要：48）公司内部沟通的工具有哪些？审核概要：49）各类人员是否了解公司的质量管理体系的运行状况？□是□否5.6 管理评审50）最高管理者如何认识管理评审的重要性？审核概要：51）管理评审的记录是否保存？□是□否审核概要：52）管理评审的执行人、时间间隔、输入和输出是否符合标准的规定？□是□否审核概要：53）对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？□是□否审核概要：54）上次管理评审的改进措施是否得到实施？□是□否审核概要：55）实施有效性如何？审核概要：6 资源管理6.1 资源提供56）最高管理者采取何种途径确定所需提供的资源？审核概要：57）提供了哪些资源？审核概要：58）资源的提供是否满足标准的要求？□是□否审核概要：6.2 人力资源59）公司是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力需求？□是□否审核概要：60）是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核？□是□否审核概要：61）人员的安排是否满足需求？□是□否审核概要：62）是否按需求安排相应的培训？□是□否审核概要：63）培训的有效性是否得到了评价？□是□否审核概要：64）员工的质量意识如何？审核概要：65）是否保存了适当的培训记录？□是□否审核概要：6.3 基础设施66）为实现产品符合性，公司提供了哪些设施和/或设备？审核概要：67）设施和/或设备是否符合实现产品的需要？□是□否审核概要：68）设施和/或设备是否得到了维护？□是□否审核概要：6.4 工作环境69）公司具有的工作环境是否满足需要？□是□否审核概要：70）工作环境是否得到了管理？□是□否审核概要：7 产品实现7.1 产品实现的策划71）产品实现的过程是否确定？□是□否审核概要：72）是否形成了必要的文件？□是□否审核概要：73）没有形成文件的过程和活动，如何实施？审核概要：74）是否明确了必要的资源？□是□否审核概要：75）是否规定相应的验证和确认活动以及验收准则？□是□否审核概要：76）是否规定了必要的记录？□是□否审核概要：77）是否针对具体的产品、项目或合同编制了质量计划？□是□否审核概要：7.2 与顾客有关的过程78）公司如何确定顾客的要求？审核概要：79）顾客要求是否形成了文件？□是□否审核概要：80）强制性标准和法律法规有哪些？审核概要：81）标准和法律法规是否按文件控制条款执行？□是□否审核概要：82）对产品要求进行评审的时间、内容和结果是否满足标准规定的要求？□是□否审核概要：83）评审的结果及后续的跟踪措施是否予以记录？□是□否审核概要：84）产品要求变更后，文件（如合同、标书、订单等）是否及时更改？□是□否审核概要：85）是否把变更的要求通知相关人员？□是□否审核概要：86）公司对条款规定的三方面作了哪些安排？审核概要：87）安排是否得到了实施？□是□否审核概要：88）实施的效果如何？审核概要：7.3 设计和开发89）公司对产品设计和开发是否进行了策划？□是□否审核概要：90）策划的阶段是否符合产品的特点？□是□否审核概要：91）策划的输出是否形成了文件？□是□否审核概要：92）是否包含了策划的阶段、活动和职责权限？□是□否审核概要：93）对参与设计不同组别之间的接口是否明确？□是□否审核概要：94）是否进行了管理？□是□否审核概要：95）沟通效果如何？审核概要：96）策划的输出是否随设计和开发的进展更新？□是□否审核概要：97）设计和开发的输入是否形成文件？□是□否审核概要：98）适宜性是否及时评审？□是□否审核概要：99）设计和开发的输入是否完整？□是□否审核概要：100）设计和开发输出文件有哪些？审核概要：101）文件在发放前是否进行了评审并批准？□是□否审核概要：102）设计和开发输出是否符合输入的要求？□是□否审核概要：103）要求如何证实？审核概要：104）设计和开发过程中，如何体现系统的设计评审？审核概要：105）设计和开发评审阶段、目标、参加人员等是否符合策划规定的要求？□是□否审核概要：106）对评审中识别的问题是否得到了解决？□是□否审核概要：107）评审记录是否包括了评审的结果和跟踪措施？□是□否审核概要：7.3.5设计和开发验证108）设计和开发验证是否实施？□是□否审核概要：109）验证活动能否确保输出满足输入的要求？□能□否审核概要：110）验证结果及跟踪措施是否予以记录？□是□否审核概要：111）设计和开发确认是否实施？□是□否审核概要：112）实施确认的时间及方法是否符合本标准要求？□是□否审核概要：113）如实施局部确认，局部确认的时间及方法是否符合本标准要求？□是□否审核概要：114）确认结果及跟踪措施是否予以记录？□是□否审核概要：115）设计和开发的更改是否形成文件？□是□否审核概要：116）是否对更改进行了评价？□是□否审核概要：117）如有验证和确认活动，采用的方法是否符合标准的要求？□是□否审核概要：118）实施更改前是否得到了批准？□是□否审核概要：119）更改评审的结果和跟踪措施是否予以记录？□是□否审核概要：7.4采购120）对供方的选择和定期平价的准则是否予以规定及实施？□是□否审核概要：121）准则能否体现该产品对随后实现过程及其产品的影响程度？□能□否审核概要：122）评价的结果和跟踪措施是否予以记录？□是□否审核概要：7.4.2采购信息123）采购产品的信息是否清楚、明确？□是□否审核概要：124）规定有哪些采购文件？审核概要：125）采购文件发放前是否对规定要求的适宜性进行了评审？□是□否审核概要：126）评审的方式是否有效？审核概要：127）公司是否识别了对采购产品验证所必需的活动？审核概要：128）是否得到了实施？□是□否审核概要：129）当需方在供方现场实施验证时，是否在采购文件中作出了符合标准要求的规定？□是□否审核概要：130）实施情况如何？审核概要：7.5 生产和服务提供131）生产和服务提供的全过程是否确定？□是□否审核概要：132）是否获得了相应的信息，包括作业指导书？□是□否审核概要：133）是否按要求进行了实施？□是□否审核概要：134）生产设备（设施）是否满足生产和服务运行的要求？□是□否审核概要：135）是否进行了维护和保养？□是□否审核概要：136）测量和监控设备是否齐备并满足要求？□是□否审核概要：137）生产和服务提供过程中设定了哪些关键和特殊过程？审核概要：138）对其实施的监控活动是否符合规定要求？□是□否审核概要：139）生产和服务过程中设定了哪些对产品实施监控活动的监控点？审核概要：140）监控活动是否符合规定的要求？□是□否审核概要：141）产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求？□是□否审核概要：142）公司确定了哪些特殊过程？审核概要：143）对这类（特殊）过程是否实施了确认？□是□否审核概要：144）确认的安排是否做出了规定？□是□否审核概要：145）是否满足标准要求？□是□否审核概要：146）是否进行了再确认？□是□否审核概要：147）是否对更改实行了控制？□是□否审核概要：148）是否在生产和服务提供的全过程对产品进行了标识？□是□否审核概要：149）当有追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？□是□否审核概要：150）对顾客的财产是否进行了标识、验证、保护和维护？□是□否审核概要：151）出现问题是否有记录？□是□否审核概要：152）是否向顾客报告？□是□否审核概要：153）是否明确在生产和服务运行的全过程内需实施防护（包括标识、搬运、包装、存储和保护）的产品类别和要求？□是□否审核概要：154）防护的实施是否符合要求？□是□否审核概要：155）实施的防护是否有效？□是□否审核概要：7.6 监视和测量装置的控制156）是否对测量和确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别？□是□否审核概要：157）是否配备了必要的监视和测量装置？□是□否审核概要：158）监视和测量装置的测量能力是否与测量要求一致？□是□否审核概要：159）对监视和测量装置的控制是否满足标准条款的要求？□是□否审核概要：160）发现监视和测量装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？审核概要：161）是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？□是□否审核概要：162）用于监视和测量的软件，使用前是否予以确认？□是□否审核概要：8 测量、分析和改进8.1 总则163）是否对所需的监视和测量活动进行了规定、策划和实施？□是□否审核概要：164）是否使用了统计技术？□是□否审核概要：165）监视和测量活动能否确保符合性和实现改进？□能□否审核概要：8.2 监视和测量166）对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？审核概要：167）方法是否适用？□是□否审核概要：168）是否按要求执行？□是□否审核概要：169）分析结果对改进起到了哪些作用？审核概要：170）是否制定了形成文件的程序？□是□否审核概要：171）程序文件是否符合标准要求？□是□否审核概要：172）是否对内部审核方案进行了策划？□是□否审核概要：173）策划的结果是否适合组织现状？□是□否审核概要：174）是否按规定的要求实施？□是□否审核概要：175）审核人员是否具独立性？□是□否审核概要：176）审核中发现的问题是否记录？□是□否审核概要：177）是否及时采取了纠正措施？□是□否审核概要：178）是否对纠正措施进行了验证和报告？□是□否审核概要：179）纠正措施效果如何？审核概要：180）是否明确了为满足顾客要求必须进行监视和测量的实现过程和方法？□是□否审核概要：181）是否按要求进行了实施？□是□否审核概要：182）实施效果如何？审核概要：8.2.3过程的监视和测量183）是否明确了在产品实现过程的哪些适当阶段需进行监视和测量？□是□否审核概要：184）对监视和测量作出了哪些规定？审核概要：185）规定形成了哪些文件？审核概要：186）符合验收准则的证据是否形成文件？□是□否审核概要：187）是否表明经授权负责产品放行的责任者？□是□否审核概要：188）有无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况？审核概要：189）放行产品和交付服务是否满足要求？□是□否审核概要：8.3 不合格品控制190）是否制定了程序文件？□是□否审核概要：191）是否规定了不合格产品的识别和控制？□是□否审核概要：192）对不合格产品的评审方式是否明确？□是□否审核概要：193）评审结果是否得到了实施？□是□否审核概要：194）不合格品是否予以纠正？□是□否审核概要：195）纠正后是否再次验证？□是□否审核概要：196）对交付和开始使用后发现产品不合格时公司是否采取了措施？□是□否审核概要：197）措施有效性如何？审核概要：198）是否明确让步处理需报告的场合和部门？□是□否审核概要：199）让步处理时是否向顾客和/或有关部门报告？□是□否审核概要：8.4 数据分析200）公司对哪些数据进行了收集和分析？审核概要：201）采用了哪些统计技术？审核概要：202）分析的结果提供了哪些信息？审核概要：203）信息的利用程度如何？审核概要：8.5 改进204）最高管理者如何认识“持续改进”？审核概要：205）策划和管理了哪些持续改进的过程？审核概要：8.5.2纠正措施206）是否制定了形成文件的程序？□是□否审核概要：207）程序文件是否包括了标准规定的要求？□是□否审核概要：208）是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施？□是□否审核概要：209）纠正措施是否有效？审核概要：210）重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？□是□否审核概要：8.5.3预防措施211）是否制定了形成文件的程序？□是□否审核概要：212）文件是否包括了标准规定的要求？□是□否审核概要：213）如何识别和分析潜在不合格？审核概要：214）实施了哪些预防措施？审核概要：215）预防措施是否符合规定要求？□是□否审核概要：216）对公司的改进是否起作用？□是□否审核概要：217）是否保存了相应的记录？□是□否审核概要：218）重大的预防措施是否成为管理评审的输入？□是□否审核概要：注：请给不合格项打上“☆”号，以作标识。
序号审核项目/内容审核结果记录评分6.1.1是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？至批量生产的项目移交已经实施，有试产转量产通知单106.1.2来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？按照工单的形式进行备料106.1.3是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？包装适合物料106.1.4必要的标识/记录/放行是否具备，并且适当地体现在来料上？有物料标识卡106.1.5※在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？有工程变更通知单106.2.1生产控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？按SOP 作业106.2.2对生产操作是否重新进行批准/放行？执行首件确认106.2.3特殊特性在生产中是否进行控制管理？注塑对温度有要求106.2.4对未批准放行件和/或缺陷件是否进行了管控？对不合格品进行标识和隔离106.2.5是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？对物料进行标识、分区摆放8631P6.1 过程输入过程审核查检表P6： 注塑 生产过程P6.2 过程受控P6.3 人力资源6.3.1※员工是否能胜任被委派的工作？抽查2人有上岗证106.3.2员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控的职责和权限？有产品知识和缺陷知识，能操作检测设备106.3.3是否具备必要的人力资源？人员配合适当106.4.1※使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？目前比较满足客户的要求106.4.2生产设备/工具的维护保养是否受控？有制定年保养计划，并按计划实施。
106.4.3※通过测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？有制定年校验计划，并按计划实施。
106.4.4加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？所选择仪器OK106.4.5是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具?有专区存放工具、装置和检验工具86.5.1是否为制造过程设定目标要求？每小时要求产量50PCS,首件100%，巡检合格率98%106.5.2是否对质量和过程数据进行了收集和评价？每天在生产日报表统计产量，每月统计巡检合格率。
检查要求序号检查内容检查标准及方法依据检查结果检查问题记录整改情况记录1员工是否正确穿戴劳动防护用品。
2员工无酒后上班，精神状态良好。
3环境、卫生是否合格，通道是否畅通。
4设备安全装置（安全门、保险杠、行程开关、急停开关）、信号、仪表监测、电气线路是否完好有效。
5设备润滑情况达到规定；模具各部位螺丝无松动。
6开机设备运转正常完好、无异常。
7易燃易爆物品按规定存储放置，场所安全无危险。
8各类工装、工具、废品、废料等物品按要求分类摆放整齐，且稳妥安全。
9员工是否正确操作、是否使用工装、工具、设备、防护用具（品），无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。
10员工无串岗或其他违反劳动纪律现象。
11生产场所及周围环境无不安全因素或状态，各类工装、工具、模具、水槽、废品、废料、包装物、原料等物品是否按要求分类整齐排放。
12设备运行是否正常，设备不超温（油温、模温、料温）、超压、超负荷运转。
13设备无震动、异响、异味情况，无跑、冒、滴漏现象。
14是否按规定使用安全装置（安全门、保险杠、行程开关、急停开关）15特种作业人员必须持证上岗。
16下班时必须做好交接工作，不留安全隐患。
17设备无损伤，部件完好无缺失；安全防护装置完好。
18按工作要求做好设备、场地清洁，分类摆放整齐各类物品，环境安全。
19是否关好门窗，告诫员工注意途中安全。
发现何种自己整改不了的安全隐患？是否已上报部门责任人或报修？上报人员：注塑车间班组日常安全检查表检查日期：年月日班组：A、B、C班检查人：安全隐患上报备注无问题在检查结果栏打“√”；有问题在检查结果栏打“×”，并在检查问题记录写明，并进行整改，在整改情况备注栏写明整改完成情况和复查人，不能自行整改的当班立即上报安全员。
交接班时检查班中检查班后检查检查表、公司规定检查表、公司规定检查表、公司规定。
