法律法规及其他要求符合性评审台账

二级医院等级评审台账的全面准备清单
概述
本文档旨在提供一份全面准备清单，以帮助二级医院进行等级评审台账的准备工作。

以下是需要考虑的关键事项：
1. 了解评审要求
在准备评审台账之前，首先要详细了解评审要求和标准。

查阅评审机构的相关文件，包括评审指南和评审标准，确保清楚了解评审过程和所需材料。

2. 收集必要文件和信息
收集和整理以下必要文件和信息，以备评审使用：
- 机构法人营业执照副本
- 医疗机构执业许可证
- 机构章程和组织结构
- 机构质量管理体系文件
- 人事档案和资格证书
- 医疗设备清单和维护记录
- 医疗废物处理合同和记录
- 患者投诉和纠纷处理记录
- 医疗事故和不良事件报告
- 机构财务报表和财务审计报告
3. 确保文件的准确性和完整性
检查所有文件和信息的准确性和完整性。

确保文件不过期，并及时更新和维护。

4. 审查文件的合规性
仔细审查所有文件和流程的合规性。

确保机构的运作符合相关法律法规和政策要求。

5. 建立评审台账
在评审台账中，按照评审标准的要求，整理和归档所有必要文件和信息。

确保评审台账的结构清晰、内容准确。

6. 培训相关人员
确保相关人员了解评审台账的内容和使用方法。

提供必要的培训和指导，以确保评审过程中的准确性和流畅性。

7. 定期更新评审台账
评审台账应定期更新，以反映机构的最新情况和变化。

确保评审台账的信息与实际情况一致。

以上是二级医院等级评审台账的全面准备清单，通过遵循这些步骤，您可以更好地准备评审台账并顺利通过等级评审。

适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价报告编制：审核：批准：二〇一四年一月一、评价目的评价分析企业在安全标准化运行过程中对法律法规、标准及其它要求遵循情况。

保证法律法规的有效贯彻，规范从业人员的安全生产行为，确保企业和从业人员能够按照法律法规的要求进行安全生产。

二、评价范围全公司生产、储存、运输过程中的安全标准化管理及控制。

三、评价依据1、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》2、《危险化学品从业单位安全标准化评审标准》3、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度4、安全管理制度评审和修订管理制度5、相关法律法规和标准及其他要求四、评价时间2013年3月15日五、评价组成员评价组长：成员：六、评价过程综述评价组成员根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》中的要求，针对企业安全生产管理，进行法律法规、标准及其他要求和管理制度遵循情况的合规性评价。

1、负责人与责任企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作，落实安全生产基础工作和基层工作，落实安全生产责任制，确保安全承诺转变为必需的资源支持。

适用的法律法规有：《中华人民共和国安全生产法》，《危险化学品安全管理条例》中企业的主要负责人作出明确的、公开的、文件化的安全承诺。

我公司主要负责人完成了安全生产基层工作的机构建设、安全投入、教育培训、安全生产责任制。

识别的因素符合法律要求。

2、风险管理我公司制定了风险评价管理制度，明确风险评级的目的、范围，选择有效可行的风险评价方法进行风险评价，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

适用的法律法规有：《中华人民共和国安全生产法》，《危险化学品安全管理条例》，《安全生产许可证条例》，《危险化学品登记管理办法》，《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等。

我公司根据风险评价的结果及运行情况，确定优先控制的程序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，符合法律法规要求。

安全生产标准化台账填写说明为有效指导贵公司按照标准化的要求完善相关记录台账，特编制本《安全生产标准化台账填写说明》，贵公司各相关岗位人员应按照本填写说明认真填写各类台账，填写注意事项如下：1、贵公司应将我们提供给贵公司的《安全生产标准化台账企业填写样表》中样表部分需单独打印出来装订成册，形成独立的记录台账，如：《安全会议记录》。

2、所有台账记录中涉及人名的需要本人签字确认不得代签。

3、本填写说明只对重点、难点项进行补充说明。

4、所有台账中的“备注”栏可以不填，用于特殊情况的补充说明。

5、部分台账或工作票是在涉及此项工作时才填写，若目前未涉及则不填写。

6、台帐填写前，请仔细阅读该台帐对应的制度（见制度汇编）。

7、本台账若与企业原有台账类同的，企业可沿用原有的台帐。

8、企业可以根据企业的实际管理运行情况对本台账进行适当调整，以便于企业管理为目的，但一些主要要素不得缺失。

9、若企业对台账进行了调整，请及时同我们技术人员联系，便于我们调整《制度汇编》中的台账，确保我们装订成书的《制度汇编》中的台账和企业运行的一致。

10、若填写过程中，有什么疑问可随时和我们技术人员联系。

安全生产标准化小组目录第一部分安全生产目标 (1)安全生产目标考核台账 (1)第二部分组织机构和职责 (3)安全会议记录 (3)安全管理人员统计台账 (6)第三部分安全投入 (8)工伤事故台账 (11)第四部分法律法规与安全管理制度 (14)企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 (14)安全操作规程及安全规章制度评审表 (16)工作危害分析（JHA）记录表 (18)消防器材统计台账 (20)消防器材检查表 (22)第五部分教育培训 (24)公司、部门、班组安全教育卡 (24)安全培训记录 (27)人员培训持证台账 (30)第六部分生产设备设施 (32)特种设备统计台帐 (32)第七部分作业安全 (34)交叉作业互保联保协议 (34)交叉作业告知单 (35)作业许可证 (38)变更申请表 (57)变更验收表 (59)“三违”人员记录 (60)第八部分隐患排查 (64)日常安全检查记录表 (64)节假日安全检查记录表 (66)季节性安全检查记录表(夏季四防) (67)季节性安全检查记录表(冬季四防) (69)综合安全检查记录表 (71)安全隐患报告登记表 (75)安全隐患限期整改通知书 (77)安全隐患整改台帐 (79)第九部分危险源监控 (81)危险源统计台账 (82)重大危险源统计台账 (83)第十一部分应急救援 (85)突发事件应急物资储备台账 (85)附表1：应急预案演练记录 (87)第十二部分事故报告和调查处理 (90)事故分析报告 (90)第十三部分绩效评定和持续改进 (92)企业安全生产标准化自评报告 (92)自评扣分点及原因说明汇总表 (94)第一部分安全生产目标安全生产目标考核台账考核人：考核时间：--此表填写说明：1. 装订要求：此表可单独装订成册，也可使用时打印填写，但填写完后应及时归档保存。

法律法规及其他要求符合性评审台账（二）引言概述：法律法规及其他要求符合性评审台账的目的是确保企业在经营过程中遵守相关法律法规以及其他要求，以降低经营风险并保护企业利益。

本文档将分为五个大点，详细介绍了法律法规及其他要求符合性评审台账的相关内容。

正文：一、法律规定类要求1.1 法律法规档案：收集和整理相关法律法规文件，并建立档案，确保及时更新。

1.2 法规遵守情况评估：评估企业的法规遵守情况，以确保企业不违反相关法规。

1.3 法律风险管理：分析和评估企业所面临的法律风险，并制定相应的管理措施。

1.4 法律培训与宣传：开展员工法律法规培训，提高员工对法律法规的认识和遵守意识。

1.5 法律合规报告：定期编制法律合规报告，向相关部门和高层管理层报告企业的法律合规情况。

二、行业规范类要求2.1 行业规范整理：收集和整理与企业所在行业相关的行业规范文件，并建立档案。

2.2 行业规范遵守情况评估：评估企业的行业规范遵守情况，确保企业符合行业准则。

2.3 行业风险管理：分析和评估企业所面临的行业风险，并制定相应的管理措施。

2.4 行业培训与宣传：开展员工行业规范培训，提高员工对行业规范的认识和遵守意识。

2.5 行业合规报告：定期编制行业合规报告，向相关部门和高层管理层报告企业的行业合规情况。

三、质量管理要求3.1 质量体系建立：建立符合ISO9001等相关质量管理体系要求的质量管理体系。

3.2 质量管理文件管理：制定、执行和维护相关的质量管理文件，包括流程文件、作业指导书等。

3.3 质量内审和管理评审：定期进行质量内审和管理评审，确保质量管理系统的有效运行。

3.4 质量培训与宣传：开展员工质量管理培训，提高员工对质量要求的认识和遵守意识。

3.5 质量改进与持续改进：积极参与质量改进活动，推动持续改进质量管理体系。

四、环境健康安全要求4.1 环境健康安全体系建立：建立符合ISO14001和ISO45001等相关体系要求的环境健康安全体系。

法律法规清单（质量）
法律法规符合性检查表（质量)文件评审记录表
部门：工程技术部
武汉科诚基础工程有限公司
法律法规和其它要求清单
编制：日期：审批：日期:
（质量）法律法规符合性检查表
文件评审记录表
编制：审批：日期: 日期:
法律法规清单（质量）
法律法规符合性检查表(质量）文件评审记录表
部门: 一项目部
武汉科诚基础工程有限责任公司
法律法规和其它要求清单
武汉科诚基础工程有限公司编号：KC/PD-04-01 №：
编制：日期: 审批：日期：
（质量）法律法规符合性检查表
检查日期: 检查人: KC/PD-21-03（A）№:。

安全生产法律法规及其他要求符合性检查评估记录表一、国家法律序号法律法规及其他要求生效日/最新修订日相关条款符合性不符合的纠正措施纠正是否有效1 《中华人民共和国安全生产法》2002年11月1日第三条安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。

第四条生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

第五条生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

第七条工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。

第二章生产经营单位的安全生产保障第三章从业人员的权利和义务第五章生产安全事故的应急救援与调查处理符合企业建立了各级责任制2《中华人民共和国职业病防治法》2002年5月1日第三条职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理、综合治理。

第四条劳动者依法享有职业卫生保护的权利。

用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。

第五条用人单位应当建立健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。

第六条用人单位必须依法参加工伤社会保险。

第十三条产生职业病危害的用人单位的设立除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外，其工作场所还应当符合下列职业卫生要求：（一）符合；职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；（二）有与职业病危害防护相适应的设施；（三）生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；（四）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；（五）设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；（六）法律、行政法规和国务院卫生行政部门关于保护劳动者健康的其他要求。

第十五条新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告。

法律法规意识调查表
制表：审核：
年月日
环境/职业健康安全法律法规文件清单（定期更新）
安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表
年度安全工作目标考核表
安全责任考核制度考核表
现场带班人员安排表
领导现场带班巡查记录表
安全专项费用使用申请表
申请部门：部门负责人：日期：年月日
安全生产费用台账
从业人员工伤保险统计表
风险评价计划
危险源调查表
风险控制岗位明细表
主要生产设备装置一览表
危险源危害因素辨识风险评价清单
附：作业条件危险性分析（LEC）法
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作业条件危险性分析(LEC)法
一、简述
LEC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。

该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。

这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。

风险分值D=LEC。

D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。

二、量化分值标准
对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。

为了简化评价过程，采取半定量计值法。

即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。

具体如下：
事故发生的可能性（L）
暴露于危险环境的频繁程度（E）
作业活动清单部门（车间）：。

标准化要求的各种台账、档案、记录一、台账1、建立安全生产奖惩管理台账（5.1.4.3）2、建立安全费用管理台账，记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况（5.1.5.2）。

3、建立隐患治理台账（5.2.4.1）要求：对隐患项目要有整改通知书，要做到四定。

4、建立重大隐患项目台账（5.2.4.2）要求：内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。

5、建立事故台账（5.2.6.3）（5.9.3.4）。

要求：未遂事故也必须登记。

6、建立安全生产设施台帐（5.5.2.2）。

要求：台帐中应有纪录；应有专人负责管理的内容。

7、建立安全设施维护保养台帐（5.5.2.4）。

8、建立厂级及车间关键装置检查台帐（5.5.5.4）。

要求：厂级每季进行一次安全检查；车间每月进行一次安全检查。

9、建立各级隐患整改台帐（5.10.3.1）。

要求：各级隐患整改台帐应与各级安全检查记录台帐相呼应，不得缺少；隐患整改台帐应包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容；检查出的事故隐患应下达《隐患整改通知书》，隐患整改通知书包含“四定”内容（定措施，定负责人，定资金来源，定完成期限），要有隐患整改验收及实施效果验证手续。

二、档案、预案☆1.建立重大危险源档案（或台帐）（5.2.5.2）。

要求：档案内容应有危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等。

2.制定应急预案（5.2.5.3）、（5.9.6.1）。

要求：要有演练记录或总结；☆要通过专家评审并在安监部门备案（5.9.6.4）；要通报当地应急协作单位（5.9.6.4）；有职业病危害的，应急救援预案中应有职业病危害事故应急救援内容或另制定职业病危害事故应急救援预案（5.8.2.1）；应有设立应急救援组织机构的内容，并按事故的级别不同,设置不同级别的应急救援机构（5.9.4.1）；应明确应急指挥机构各专业组的职责（5.9.4.2）；应按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》的要求和根据风险评价确定的重大风险、潜在事件、突发事故编制（5.9.6.1）。

法律法规及其他要求符合性评审台账（一）引言概述:法律法规及其他要求符合性评审台账是一种组织结构用于跟踪和记录法律法规和其他要求的合规状况。

通过对组织内各项法律要求进行评估和记录，评审台账能够帮助组织确保其行为符合法律要求，规避潜在的法律风险，并为合规报告和审计提供数据支持。

本文将从五个大点来阐述法律法规及其他要求符合性评审台账的重要性和操作要点。

正文：一、设立评审台账的目的和意义1. 建立合规文化：评审台账的设立能够促使组织建立合规文化，确保所有成员对法律法规和其他要求的遵从。

2. 减少法律风险：评审台账记录各项法律要求的合规情况，帮助组织识别和解决潜在的法律风险。

3. 提供合规证据：评审台账提供了组织合规的实际数据和证据，为合规报告和审计提供支持。

4. 提高组织形象：借助评审台账，组织能够展示其重视合规的态度和努力，增强合作伙伴和客户对其的信任。

5. 持续改进机制：通过评审台账记录的数据，组织能够识别和改进合规过程中存在的问题和不足。

二、评审台账的建立步骤1. 确定法律和其他要求：明确组织需要遵守的法律法规和其他相关要求，包括行业标准、合同约定等。

2. 制定评审标准和程序：确定评审台账的具体内容、评审标准和评审频度，并制定相应的评审程序和流程。

3. 收集合规数据：通过对组织内部的各项活动和操作进行检查和评估，收集合规数据并记录到评审台账中。

4. 统计和分析数据：对评审台账中的数据进行统计和分析，发现合规状况的问题和趋势，为决策提供依据。

5. 制定改进措施：根据评审台账的数据结果，制定具体的改进措施和行动计划，确保组织持续符合法律法规和其他要求。

三、评审台账的内容和要点1. 法律法规合规：记录组织对国家和地方法律法规的遵守情况，包括劳动法、环境保护法、企业法规等。

2. 行业标准遵从：评估组织对所在行业和行业组织制定的标准的遵从情况，确保符合行业最佳实践。

3. 合同约定履行：跟踪和记录组织对合同约定的履行情况，包括对合同条款的遵守和履行。

法律法规及其他要求符合性评审台账简介在企业内部，需要进行法律法规及其他要求符合性评审，以检查企业是否遵守了各种法规和标准。

本文将介绍如何建立一个符合性评审台账，以便跟踪和管理企业遵守法规的情况。

台账的目的与功能符合性评审台账的目的是跟踪和监控企业遵守法规的情况，以确保企业的合规性和可持续性。

通过台账的建立，可以实现以下功能：1.明确评审内容：评审台账应当根据不同的法规标准制定不同的评审内容，在评审时应当清晰明确。

2.记录评审结果：评审人应当按照一定的标准和流程进行评审，并记录评审结果。

评审结果应该包括评审情况、评审意见和改进建议等内容。

3.跟踪整改情况：评审结果中发现的不合规问题需要得到及时的整改和跟踪。

评审台账可以记录整改情况和整改结果，并跟踪整改进度。

4.汇总评审数据：评审台账应当对评审数据进行汇总和分析，以便监控企业遵守法规的情况。

根据评审结果，可以调整企业的合规策略和整改计划。

符合性评审的内容符合性评审的内容应当包括以下方面：1.法律法规：评审企业是否遵守相关法律法规，例如劳动法、环境保护法、质量管理标准等。

2.内部政策：评审企业内部制定的政策、流程和标准，例如信息安全管理制度、质量管理手册、工作流程等。

3.外部标准：评审企业是否遵守行业内的标准和规范，例如ISO认证、行业协会标准等。

4.合同约定：评审企业是否遵守与客户、供应商签署的合同条款和约定。

符合性评审的流程符合性评审的流程应当包括以下几个步骤：1.策划：制定符合性评审计划，明确评审的内容、对象和标准等。

2.实施：根据评审计划，对企业进行评审，收集评审数据和证据。

3.结果分析和报告：对评审结果进行分析，撰写评审报告，提出评审意见和改进建议。

4.整改和跟踪：对评审结果中发现的不合规问题进行整改并跟踪整改进度。

5.审核和确认：对整改情况进行审核和确认，确保问题已经解决。

符合性评审的注意事项在进行符合性评审时，需要注意以下几点：1.评审人员应当具备相关的知识和技能，能够对法律法规、标准和合同条款等进行评估和判断。