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1、目的
规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。
2、范围
本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；
本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。
本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。
3、定义
工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。
模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和五金模具及泡棉模具。
外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4、职责
4.1 技术工程部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。
4.2 工装模具组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验
收。
4.3 品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。
4.4 采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。
4.5生产部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。
4.6工装/模具库房——统筹工装/模具的管理。
5 程序。
![XZH-L-014来料检验作业流程及管理办法[1]](https://img.taocdn.com/s1/m/734d315deff9aef8941e06d0.png)
来料检验作业流程及管理办法1 目的控制外协外购件质量，避免不良品流入生产工序，杜绝品质问题发生。
2 范围适用新宗华电器实业有限公司所有的外协、外购件。
3 定义外协件：凡公司发外机加工[ 数冲、折弯、普冲、调平] 、电镀、氧化、喷涂产品。
4 职责4.1 PMC 计划科：负责投产计划、零部件计划、外购材料采购计划的编排和传达；4.2 PMC 部仓库：负责外协、外购件的来料送检，不合格品的隔离；4.3 供应部外协科：负责不合格外协物料处置落实、组织外协分供方进行质量沟通并协助质管部执行外协供方改进行动监督、检查；4.4 供应部采购科：负责外购不合格外购物料处置、组织外购分供方进行质量沟通并协助质管部执行外购供方改进行动监督、检查；4.5 质管部IQC:负责外协外购件的检验及检验标识；4.6 质管部QE负责组织进行外购、外协件的不合格品报告的评审及外观不合格的最终判定；4.7 技术部：负责参与外购、外协件的不合格评审及尺寸不合格的最终判定；5 管理细则5.1 供应部采购科提供相关单据申请仓库办理外购件进仓手续；5.1.1 PMC部仓管员核对供应编号、实际采购数量、物料规格是否符合采购计划，满足条件后，通知进货检验员检验。
5.1.2 质管部IQC 进货检验员凭《外协/外购件送检单》，依据产品图纸、工艺规范、技术要求、质量标准等进行检验，并对检验状态进行标识。
并将检验结果记录在《外协/外购件送检单》上返还仓库；5.2 供应部外协科提供相关外协单据申请外协件进仓；5.2.1 PMC仓管员核对外协跟踪单号、实际入库数量、物料规格是否满足条件后，通知进货检验员验收。
5.2.2 质管部IQC 凭《外协/外购件送检单》，依据产品图纸、工艺规范、技术要求、质量标准于一个工作日内进行检验，并对检验状态进行标识。
并将检验结果记录在《外协/ 外购件送检单》上返还仓库；5.3 PMC部仓管员依据《外协/外购件送检单》上IQC签署的质量判定结果作为进仓的依据。
1、目的为加强外购、外协件的质量管理，提高外购、外协件的质量控制水平，特制定本规定。
2、适用范围本规定适用于我公司外购件、外协件的检验、试用、退换及与之相关的管理工作。
3、内容3.1供应部提交质保部检验的外购、外协件，必须有完整的产品标识（包括供方名称、产品名称、规格型号、合格状态等内容），否则质保部不予检验。
3.2送检的外购、外协件应是本公司《合格供方名册》内供方提供的确定产品。
首批（首件或样件）外购、外协件，则须随附该产品的技术标准、检验或检测报告，以及本公司《供方样品检测试用报告》和《商品入库单》一并交质检员检验。
3.3质检员按《外购（协）件检验指导书》或技术部提供的有关标准进行检验，并将结果填入《外购件检验单》或《供方样品检测试用报告》。
3.4外购、外协件检验采用抽样检验方法3.4.1外购、外协件由技术中心以其重要度确定分别为A、B、C类。
3.4.1.1 A类项目，有以下缺陷之一的都应判为A类不合格。
a.对产品功能的影响，既能引起产品丧失功能或会造成安全事故的，用户会索赔的；b.对外观质量的影响，即顾客会拒收产品，或提出申诉的；c.主要尺寸、形位公差等技术要求与图纸不符，影响安装使用和整体强度；d.安全和重要部位的漏焊、假焊、气孔、夹渣等严重焊接缺陷；e.密封元件的漏油、漏水、漏气；f.技术参数、规格型号不符合技术协议和技术要求；g.铸造件重要部位存在疏松、气孔、夹渣等严重铸造缺陷；h.材料主要表面有裂纹，凹凸不平，严重划伤、锈蚀、磕碰等难于修复的外观缺陷。
i．功能失效、可靠性差、使用寿命短等性能质量；j. 产品标志不符合国家的有关规定。
3.4.1.2 B类项目，有以下缺陷之一的都应判决为B类不合格。
a.对产品功能的影响，既可能严重影响产品功能或肯定轻度影响引起产品局部功能失效的；b.对产品外观的影响，即顾客可能会发现，并可能会申诉的；c.对包装质量的影响，即包装、密封不良有可能引起损失或锈蚀，漏装附件、说明书、顾客不满意可能会申诉的。
外购、外协件进货检验标准**-JW-05-05一、检验目的：对于外部供方提供的物料进行检验，以确保投入使用的物料能满足生产预期要求。
二、检验依据：各有关物料标准和技术条件中的有关质量检验项目。
本检验标准所采用的抽样方案为GB/T 2828.1-2003标准中AQL为1.5,一般检查水平Ⅱ，实施抽样判定。
三、检验范围：本标准适用于本公司所有外协、外购件。
四、检验程序：1、供方所供物料在入库前，首先应及时通知外检员进行检查确认；2、外检员依据本标准中的检验项目进行检验、核查；3、检验合格后出具检验报告单；4、仓库凭此检验报告单方可办理入库手续；5、检查时发现不合格，外检员出具不合格品处臵报告单，上报主管领导。
五、检验项目：（一）圆钢：1、对质量证明书的审核：检查原材料的化学成份、几何尺寸、表面质量等要求应符合该类别材料标准所列的标准规定。
供方所提供的质量证明书，必须是经材料生产单位质量检验部门盖章确认的原件或传真件。
从非材料生产单位获得的原材料，要取得材料质量证明书原件或加盖供材单位检验公章。
2、原材料标记检验：材料明显部位（两端面）至少应标有材料牌号、规格、炉（批）号等，且与材料质量证明书一致。
3、外观质量：对材料表面进行抽样检查，检查是否存在外翘皮等缺陷。
4、几何尺寸：外形尺寸、长度尺寸利用游标卡尺、卷尺进行抽样检查。
外形尺寸D ±1，长度尺寸L +50 0；5、化学成分：利用现有检测条件进行化学元素成分检测，必要时可委外进行光谱检测。
6、其它补充：圆钢物资到货后可先卸货，后检验。
发现质量问题，外检员及时通知供应部门，联系供应商处理相关问题。
（二）外加工毛管：1、产品标识：外加工毛管两端应放臵产品加工合格证，合格证中应注明钢号、规格、重量、生产批号、生产日期等。
2、外观质量：对材料表面进行抽样检查，检查是否存在内外翘皮、导板印、滑道等缺陷。
4、几何尺寸：外径、壁厚尺寸利用游标卡尺、壁厚千分尺进行抽样检查。
1 目的为了对入厂外协外购件进行有效地质量控制，防止。
未经检验、未经验证合格的产品投入使用和装配生产，以确保入厂外协外购件能最大限度的满足公司产品的质量要求，特制定本规范。
2 适用范围凡本公司外协外购件的一切成品及半成品。
3 职责3.1 采购外协部要求外协外购单位提供产品检验报告，并通知质检部对外协外购单位所送零部件进行检验。
3.2 质检部根据零部件图纸、技术要求进行入厂检验，并在《入库单》上签字确认。
4 工作程序4.1分类与控制：4.1.1物料分类：（1）外协件：我公司提供的毛坯件或半成品，经供方完成部分工序（工序外协件）或全部工序（成品外协件）后返回我公司的产品。
如钢材、型材、管类等。
（2）外购件：可以直接采购到的标准件、原材料以及外购成品等。
如电机、法兰等。
4.1.2进料控制（1）原材料（含铸锻件）和外购件控制a)外观：金属材料（钢材、五金、铸锻件、模板等）不应有裂纹、锈蚀、镀层脱落、毛刺等。
螺丝的丝牙应清晰，并按规定倒角。
塑料部件表面应光滑，不应有气泡、裂纹及其他明显缺陷。
颜色应符合技术规格书要求，全部批次产品间不得有明显差异。
电镀件的电镀颜色与需求一致，色彩镀层均匀，无锈斑、锈蚀等。
b)包装要求：包装上标识应与实物一致，且包装应能有效的保护物料在运输过程中不损坏、掉落。
标识牌或包装上应有相应的产品信息。
c)检验标准依据①根据采购提供的送检单、相关技术文件与产品标识或包装上的信息对照，如不符合标准，通知仓管进行退货。
②逐一检查包装是否符合要求，将不符合包装要求的产品退货。
③抽样检验外观，抽样方法如下：同一次交收的同一等级的标准件为一批，每批任选1袋/20件，检验是否符合外观和尺寸要求，检验结果中有一项指标不符合要求，应在同批中重新加倍抽样进行复检，如复检仍不合格，通知仓管退货。
（2）外协热处理件控制a)热处理件进厂时要查验供应商附送的相应的热处理检验记录，并确定记录内容是否符合相关的技术要求。
1、目的为加强外购、外协件的质量管理，提高外购、外协件的质量控制水平，特制定本规定。
2、适用范围本规定适用于我公司外购件、外协件的检验、试用、退换及与之相关的管理工作。
3、内容3.1供应部提交质保部检验的外购、外协件，必须有完整的产品标识（包括供方名称、产品名称、规格型号、合格状态等内容），否则质保部不予检验。
3.2送检的外购、外协件应是本公司《合格供方名册》内供方提供的确定产品。
首批（首件或样件）外购、外协件，则须随附该产品的技术标准、检验或检测报告，以及本公司《供方样品检测试用报告》和《商品入库单》一并交质检员检验。
3.3质检员按《外购（协）件检验指导书》或技术部提供的有关标准进行检验，并将结果填入《外购件检验单》或《供方样品检测试用报告》。
3.4外购、外协件检验采用抽样检验方法3.4.1外购、外协件由技术中心以其重要度确定分别为A、B、C类。
3.4.1.1 A类项目，有以下缺陷之一的都应判为A类不合格。
a.对产品功能的影响，既能引起产品丧失功能或会造成安全事故的，用户会索赔的；b.对外观质量的影响，即顾客会拒收产品，或提出申诉的；c.主要尺寸、形位公差等技术要求与图纸不符，影响安装使用和整体强度；d.安全和重要部位的漏焊、假焊、气孔、夹渣等严重焊接缺陷；e.密封元件的漏油、漏水、漏气；f.技术参数、规格型号不符合技术协议和技术要求；g.铸造件重要部位存在疏松、气孔、夹渣等严重铸造缺陷；h.材料主要表面有裂纹，凹凸不平，严重划伤、锈蚀、磕碰等难于修复的外观缺陷。
i．功能失效、可靠性差、使用寿命短等性能质量；j. 产品标志不符合国家的有关规定。
3.4.1.2 B类项目，有以下缺陷之一的都应判决为B类不合格。
a.对产品功能的影响，既可能严重影响产品功能或肯定轻度影响引起产品局部功能失效的；b.对产品外观的影响，即顾客可能会发现，并可能会申诉的；c.对包装质量的影响，即包装、密封不良有可能引起损失或锈蚀，漏装附件、说明书、顾客不满意可能会申诉的。
第 1 条目的为了使质检人员在产品检验工作中有所依据，严格进行产品检验工作，以确保产品质量，提高顾客满意度，特制定本制度。
第 2 条合用范围本制度合用于外购件、外协件检验以及本公司的自制半成品、成品检验和出货检查等。
第 3 条产品检验制度的作用1．明确产品检验作业的各项内容与要求，使繁杂的检验工作不易产生疏漏。
2．规范产品检验的作业流程，有利于保持产品质量的一致性。
3．确保产品质量检验的客观公正。
4．有利于提高质检人员和生产人员的业务水平。
第 4 条明确检验项目质检专员在实施检验之前，应将需要检验的项目列出，防止在检验过程中漏检。
第 5 条制定质量标准及检验方法质检主管或者工艺技术人员应在实施检验之前明确规定产品检验的质量标准，同时明确规定使用何种检验仪器、量具或者是以感官检查的方式来检验。
如果某些检验项目本公司不具备检验能力 ,必须委托其他机构代为检验 ,也应在产品检验前进行说明，并编制《检验卡片》 (见附表一)作为检验时的判断依据。
如质量标准无法用文字进行说明，则用限度样本来表示。
《检验卡片》如附表一。
第 6 条制订抽样计划1. 质检人员应根据《产品检验抽样标准》进行抽样；2. 抽取样本时,必须在群体批中无偏倚地随机抽取,可利用随机取样的方式。
第 7 条自制产品过程检验1、质检主管或者工艺技术人员根据产品设计要求、质量和技术文件，针对产品的每一个制程制定一份最终检验规范 ,明确该类产品在该制程完成后应检验的项目、内容和方法。
2、操作者对所加工零件进行首件、末件自检，并填写首件末件《过程检验记录表》 (见附表二)。
3、由检验人员(或者工艺人员)上午、下午各一次进行过程巡检，填写巡检记录。
4、制程结束后，由检验人员进行确认，合格的可转入下工序，对于成品确认合格后，可转入成品库房。
5、操作者发现不合格品时，及时隔离并及时通知检验人员和工艺到场处理，由检验人员填写《不合格品评审单》 (见附表三)交主管工艺人员处理。
仓库物料管控流程图物料管理是将管理功能导入企业产销活动过程中，希望以经济有效的方法，及时取得供应组织内部所需之各种活动。
以下是店铺为大家整理的关于仓库物料管控流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库物料管控流程图仓储管理原则一、暂收原则声明：未列入账目管理范围的一切物料、外购件、模具加工件、部门申购的设备仪器代收、保管等。
二、入库原则声明：进料检验单、订购单、制造指令单等资料内容无误后方可代收、(不合格、手续不齐全，不给予入库)。
三、保管原则声明：严格执行先进先出、良品、不良品区分隔离摆放，并且做好颜色区标志区分划管理。
1.区域规划原则A. 划分----(待检区、待处理区、合格品区、卸货区、备料区、出库区、不良品区、报废区、退料区、办公区等)B. 合格品区划分----电子仓、五金仓、胶壳、件仓、线材仓、包材仓、化学品仓、贵重物品仓、耗材工具配件仓、外发仓、成品仓、辅料仓、报废仓等。
四、品质保全原则声明：仓储环境管理库房的温、湿度、光线、通风、气流、噪声、清洁等因素的条件符合：货物包装箱、容器不可直接放置于地板上。
五、盘点原则A.库存的日报表、周报表、月报表等统计资料递交财务部。
B.仓储部应不定期的进行循环盘点、常时盘点等方式。
六、出库原则A.先进先出的原则B.手续齐全符合相关规定要求。
管理规定：一.入库阶段1. 物料入库---仓管员要求亲自同送货人员办理交接手续、核对清点物料名称、数量是否一致、并签收。
2. 货物送至待检区(未经检验合格不准进入库，更不允许投产使用)3. 物料归仓、必须在指定区域进行堆码、苫垫作业，并作好登记---(物料存量管制卡)。
4. 不合格的物料应隔离存放(不良品区域)。
二.保管阶段：1、物料的储存保管、应根据物料的特性、用途规划仓库区域，定置存放管理。
2、物料堆放应尽量做到过目点数、检点方便、整齐易取。
3、仓管员对库存、代管、暂收的物料、以及设备、容器、工具等均负有保管的直接责任、应作到人各有责、物各有主。
外协外购件质量保证协议书(doc 6页)外协外购件质量保证协议书（）质保协字第号甲方：乙方：签定日期：年月日人专利的行为，若有此而造成的损失有乙方承担。
1.8 甲方有权到乙方检查产品生产过程中的质量控制和质量保证能力，包括乙方的质量保证体系，同时在不涉及乙方企业利益下，乙方有义务提供产品相关技术、质量文件。
对关键、重要零部件，甲方在为保证质量前提下，有要求派检验代表时，乙方应予认可并给予工作支持。
1.9 甲方在综合考验批生产产品质量稳定性的控制工作中有权对乙方产品按照甲方的技术标准定期委托具有国家认可检测机构资格的检测站（所）进行相关型式试验。
1.9.1 乙方提供送检产品。
1.9.2 甲方委外送检周期：A、B类产品均为半年一次；C类产品不做具体要求。
1.9.3 如乙方产品在甲方的生产中出现异常，或市场反馈有严重质量问题时，甲方送检周期不受1.9.2控制。
1.9.4 甲方送检须征得乙方认可，甲方对乙方产品送检后的检测结果，无论合格与否，其检测费用均有乙方承担。
2 质量证明文件要求2.1 乙方为甲方提供的产品，再批量供货后必须严格按照组织提供的质量标准进行出厂前检验，合格后应在产品内外包装箱上附有合格标签。
同时，每批产品还应有产品出厂检验报告，报告内容要详实，出具时间应是当批次的并盖有乙方质检部门的检验公章，能对其生产的产品质量负全责。
2.2 乙方应按如下时间（数量）或相关要求，向甲方提供最新的具有国家认可检测机构资格的检测站（所）开具的产品委托检测报告书。
2.2.1 乙方向甲方提供的产品，如属A类关键（重要）件产品或涉及国家保安性能项的产品，当数量达到1万套（件）或供货周期满6个月时。
2.2.2 乙方向甲方提供的产品，如属B类产品，不论配套数量多少，当供货周期满6个月时。
2.2.3 乙方向甲方提供的产品，如属C类产品，甲方将视具体情况（每年至少一次），事先通知乙方，乙方应在规定的时间内向甲方提交。
受控状态：发放编号：检验与试验控制程序2013-10-15发布2013-10-31实施版本历史记录1.目的为了确保产品生产所需的原材料、外购件、外协件入厂及本公司机械加工各工序直到产品出厂的质量，符合相关文件、标准、法规及顾客要求。
2.适用范围适用于公司产品生产用原材料、外购件和工序外协件的入厂检验，产品制造过程中的工序检验、装配、产品试验以及涂漆、包装、交付的检验，包括检验印章的管理。
3.定义检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价。
试验：按照程序确定一个或多个特性。
4.引用文件GB/T 19001:2008 《质量管理体系要求》GJB 9001B-2009 《质量管理体系要求》GB/T 24001-2004 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》GB/T 19000-2008 《质量管理体系基础和术语》GJB 1405A-2006 《装备质量管理术语》GJB 1442A-2006 《检验工作要求》API Spec Q1 《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》5.职责5.1质量管理部是检验和试验控制的归口管理部门，负责：a)原材料的进厂检查（包括：试块、试样、状态标识、质量文件等）；b)原材料进厂后按《检验规范（大纲）》或《质量计划》或《产品质量保证大纲》进行复验；c)外购、外协件的入厂检查和入厂前的见证点见证；d)过程的检查（包括机加工、焊接、试压、静/动平衡、装配、性能试验、交付前等各项检查）；e)产品的出厂检查（包括涂漆、包装及标识、质量文件、技术文件、装箱文件、随机附件等）；f)填写与上述检查相关的质量记录。
5.2技术部负责提供设计文件、工艺文件、技术标准等。
5.3相关部门负责对检查提供必要的配合和支持。
6.工作程序6.1原材料、外购、外协件的入厂检验a)原材料、外购、外协件入厂时，由采购部采购工程师填写《外购/外协产品送检通知单》，并随附采购文件规定的质量文件，一起送交质量管理部检验员处。
