项目环境管理体系职能分配表

项目安全生产管理体系职能分配表
注明：★－主管领导，●－主管部门，▲－相关部门
本表中职能部门的设置仅供参考，项目部应按照施工现场的实际管理状况，进行安全体系要素分配，落实到部门或个人。

项目环境管理体系职能分配表
注明：★－主管领导，●－主管部门，▲－相关部门
本表中职能部门的设置仅供参考，项目部应按照施工现场的实际管理状况，进行安全体系要素分配，落实到部门或个人。

危害源（危害）辨识与风险评价清单
表A2-5
审校人：批准：批准日期：
重大危险因素及其控制计划
表A2-6
编制：审核：批准：批准日期：
重大危险因素管理方案
表A2-7
编制人：年月日审核人：年月日批准人：年月日
环境因素识别与评价清单
表A2-8
审核：批准：批准日期：
重大环境因素及其控制计划
表A2－9
编制：审核：批准：批准日期：
环境控制管理方案
表A2-10
编制人：年月日审核人：年月日批准人：年月日。

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8.4.3
提供给外部供方的信息
确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
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8.5.1
生产和服务提供的控制
在受控条件下进行生产和服务提供。
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8.5.2
标识和可追溯性
采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。
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8.5.3
顾客或外部供方的财产
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
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7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
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7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
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7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
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质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部

雅美新居7号楼工程环境管理体系过程分工表带☐者为主控过程，带❒者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部黄委会机关职工住宅楼水科院五、六号楼工程职业健康安全管理体系过程分工表带☐者为主控过程，带❒者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部黄委会机关职工住宅楼水科院五、六号楼工程GB/T19001-2000标准过程分工表带☐者为主控过程，带❒者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部黄委会机关职工住宅楼水科院五、六号楼工程GB/T19001-2000标准过程分工表(质量安全组)带☐者为主控过程，带△者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部二○○三年八月二十日带☐者为主控过程，带❒者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部二○○三年八月二十日带☐者为主控过程，带❒者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部二○○三年八月二十日环境管理体系过程分工表(质量安全组)带☐者为主控过程，带❒者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部二○○三年八月二十日环境管理体系过程分工表(工程技术部)版本：A版带☐者为主控过程，带❒者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部二○○三年八月二十日带☐者为主控过程，带❒者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部二○○三年八月二十日带☐者为主控过程，带❒者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部二○○三年八月二十日附件1项目组织机构图附件2中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州分公司黄委会项目部管理体系运行图。

7
负责本施工处重要环境因素的及时更新，保持本处重要环境因素的及时有效、并受控。
全处员工
8
4.3.2法律和其他要求
通过宣贯与学习，使全体员工和相关方了解、熟悉相关法律、法规及其他要求并遵守。
全处员工
9
4.3.3目标和指标
每年2月底前，负责制订、上报本处的环境管理目标、指标与管理方案。
全处员工
10
4.3.4环境管理方案
全处员工
31
4.5.2违章、纠正与预防措施
按照《不符合、纠正和预防控制程序》，对出现的不符合项进行原因分析；并及时制定纠正和预防措施。
全处员工
32
负责对本处不符合项进行监测，按照制定的纠正和预防措施组织实施改进。
全处员工
33
4.5.3记录
负责本处环境管理活动的记录形成；并保存、管理本处的环境记录。
相关人员
34
4.5.4环境管理体系审核
积极配合、全力协助公司每次内审工作；向内审人员提供详尽的信息与资料。
全处员工
35
遵照公司的安排部署，积极配合Байду номын сангаас证单位的审核工作。
全处员工
36
4.6管理评审
按照公司管理评审要求，提供公司需要的信息和资料。
相关人员
编制：日期：2012年3月10日审核：日期：2012年3月15日批准：日期：2012年3月16日
作业人员
全体员工
序号
要素
工作职责
相关人员
20
4.4.5文件管理
负责及时领取公司下发的《环境管理手册》和第二、第三层次文件，并作登记。
文件持有人
21
确定本处《手册》、程序文件、有关三级文件的发放范围并及时发放。