汽车行业质量管理体系与检查表[精编版]
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汽车行业质量管理体系与检查表[精编版]页数:166
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体系16949内审检查表
体系16949内审检查表
IATF 16949是汽车行业的质量管理体系标准，内审检查表用于帮助组织内审员对IATF 16949体系进行审核。
以下是一个简化的IATF 16949内审检查表的示例，具体检查表内容可能因组织和审核范围而异：
**1. 文件控制和记录管理
•检查文件是否按照要求进行版本控制。
•确保文档包括质量手册、程序文件、工作指导书等。
•验证文件的及时更新和审查。
2. 过程控制
•审核关键过程，确保其符合IATF 16949的要求。
•验证过程是否有充分的资源，包括人员、设备、材料等。
•确保过程的输入、输出和流程流程图的一致性。
3. 产品和服务实施
•审查产品设计和开发过程是否符合IATF 16949标准要求。
•验证生产过程控制，确保产品符合规格。
•确保采购和供应商管理的合规性。
4. 测量、分析和改进
•检查测量和监测设备的校准和控制。
•验证数据分析和改进过程是否得到有效执行。
•确保关键绩效指标（KPIs）的设定和监测。
5. 供应链管理
•检查供应商选择和评估的程序。
•审核供应链的可追溯性和变更管理。
•验证供应商质量管理体系的一致性。
6. 内部审核
•审核内部审核程序是否符合IATF 16949的要求。
•验证内部审核员的资格和培训。
•确保内审的频率和范围符合标准要求。
以上是一个简化的IATF 16949内审检查表示例，实际检查表应根据组织的具体情况和标准要求进行定制。
在进行内审时，确保内审员具备相关的IATF 16949标准的知识和技能。
汽车行业IATF16949内审检查表全套资料
汽车行业I A T F16949内审检查表全套资料(总54页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.MarchIATF质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存质量管理体系审核检查表是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做。
汽车质量管理体系内审检查表(包含审核记录)
ISO/TS16949：2002要求，
顾客要求，
法律、法规要求，
公司战略/目标，
对产品/过程性能数据的评估，
过去的经验教训，
识别的改进机会或体系的变更
输出：
形成文件的质量管理体系：
识别的质量管理体系过程（包括外包过程）及其应用、过程有效运行及控制的准则和方法，
质量方针、质量目标/经营计划，
组织机构设置和职责权限分配，
质量方针体现本公司宗旨、适宜、符合标准要求。
通过文件、标语和会议传达给公司全体员工，员工能在工作中努力贯彻。
1
质量目标
总经理
在相关职能和层次上建立质量目标，
达标情况
质量手册
KY/QM-2006
5.4.1
4.2.1
质量目标文件化：①成品一次交验合格率98%，后二年年递增0.5%；②交货后不合格品率＜300PPM，后二年年递减50PPM；③顾客满意率90%，后二年年递增1%。并且分解建立了部门质量目标，考核结果显示基本达标。
1
纠正和预防措施
技质部
策划符合体系标准要求，
纠正和预防措施的实施率100％
纠正和预防措施控制程序
KY/QP8.5.2/3-2006
1
职责、权限和沟通
总经理
有否规定职责权限，
沟通过程的建立和有效实施
质量手册
KY/QM-2006
5.5
质量手册规定了总经理、副总经理、各职能部门、检验员、内审员等职责权限，任命了管代和顾客代表且赋予职责权限。
建立了内部沟通过程，采取各种会议、交谈、布告栏、文件等方式，对全公司不同层次和职能部门之间就质量管理体系的全过程及实施的有效性进行沟通。
顾客满意率90%,后二年递增1%，
顾客要求，
法律、法规要求，
公司战略/目标，
对产品/过程性能数据的评估，
过去的经验教训，
识别的改进机会或体系的变更
输出：
形成文件的质量管理体系：
识别的质量管理体系过程（包括外包过程）及其应用、过程有效运行及控制的准则和方法，
质量方针、质量目标/经营计划，
组织机构设置和职责权限分配，
质量方针体现本公司宗旨、适宜、符合标准要求。
通过文件、标语和会议传达给公司全体员工，员工能在工作中努力贯彻。
1
质量目标
总经理
在相关职能和层次上建立质量目标，
达标情况
质量手册
KY/QM-2006
5.4.1
4.2.1
质量目标文件化：①成品一次交验合格率98%，后二年年递增0.5%；②交货后不合格品率＜300PPM，后二年年递减50PPM；③顾客满意率90%，后二年年递增1%。并且分解建立了部门质量目标，考核结果显示基本达标。
1
纠正和预防措施
技质部
策划符合体系标准要求，
纠正和预防措施的实施率100％
纠正和预防措施控制程序
KY/QP8.5.2/3-2006
1
职责、权限和沟通
总经理
有否规定职责权限，
沟通过程的建立和有效实施
质量手册
KY/QM-2006
5.5
质量手册规定了总经理、副总经理、各职能部门、检验员、内审员等职责权限，任命了管代和顾客代表且赋予职责权限。
建立了内部沟通过程，采取各种会议、交谈、布告栏、文件等方式，对全公司不同层次和职能部门之间就质量管理体系的全过程及实施的有效性进行沟通。
顾客满意率90%,后二年递增1%，
汽车行业IATF16949内审检查表全套资料
IATF质量管理体系审核检查表.s.. . . ...s.. . . ...s... . ..质量管理体系审核检查表.s.. . . ...s.. . . ...s.. . . ...s.. . . ...s... . ..质量管理体系审核检查表.s.. . . ...s.. . . ..质量管理体系审核检查表.s.. . . ...s.. . . ...s.. . . ...s.. . . ..质量管理体系审核检查表.s.. . . ..质量管理体系审核检查表.s.. . . ...s.. . . ..质量管理体系审核检查表.s.. . . ...s.. . . ..质量管理体系审核检查表.s.. . . ...s.. . . ...s.. . . ...s.. . . ...s.. . . ..质量管理体系审核检查表.s.. . . ..质量管理体系审核检查表.s.. . . ...s.. . . ...s.. . . ..质量管理体系审核检查表.s.. . . ..质量管理体系审核检查表.s.. . . ...s.. . . ..质量管理体系审核检查表.s.. . . ..质量管理体系审核检查表.s.. . . ..质量管理体系审核检查表.s.. . . ..质量管理体系审核检查表.s.. . . ...s.. . . ...s.. . . ...s.. . . ...s.. . . ..质量管理体系审核检查表.s.. . . ...s... . ..质量管理体系审核检查表.s.. . . ..质量管理体系审核检查表.s.. . . ...s.. . . ...s.. . . ..。
汽车质量管理体系内审检查表
依据IATF16949:2016标准汽车行业质量管理体系内审检查表（应用过程方法）企业名称：审核组长：审核组成员：审核日期：年月日——年月日1目次范围和总体评价 ............................................................................................................................................ 错误！未定义书签。
COP1销售合同评审和订单管理过程（包括报价和样品管理) . (3)COP2设计与开发过程（含工艺工装和项目管理） (8)COP３采购和外包过程 (18)COP４产品生产过程 (24)COP5产品交货及服务过程（包括抱怨处理) (26)S01文件化信息控制过程 (28)S02知识管理过程 (30)S03人力资源管理过程 (31)S04产品防护及供方和顾客财产控制过程 (34)S05设备设施及工装管理过程(含监视和测量设备) (35)S06产品标识和可追溯过程 (38)S07环境保护过程 (39)S08职业健康和安全管理过程 (40)S09监视和测量过程 (41)S10不合格控制过程 (47)M01管理体系策划与变更管理过程 (49)M02组织环境风险管控和经营计划过程 (56)M03内审和管理评审过程 (60)M04数据分析和绩效评价过程 (64)M05纠正/预防措施及持续改进过程 (65)2范围和总体评价34COP1销售合同评审和订单管理过程（包括报价和样品管理)8.2.2与产品和服务的要求的确定在确定向顾客提供的产品和服务要求时，组织应确保：a)产品和服务的要求得到规定。
包括：1)适用的法律法规要求；2)组织认为的必要要求；b)对其所提供产品和服务的要求，能够满足组织声称的要求。
16949补充：8.2.2.1产品和服务要求的确定这些要求应包括已识别的回收利用、环境影响及特性，作为组织的产品及制造过程的知识要符合8.2.2，应包括但不限于以下与材料获取、存储、搬运、回收、销毁、处置有关的所有适用的政府、安全、环境规定。
质量体系调查表(汽车厂)
质量体系调查表(汽车厂) 1. 公司基本信息
- 公司名称：
- 公司地址：
- 成立时间：
- 公司规模（员工人数）：
2. 质量管理制度
- 公司是否实施了ISO质量管理体系？
- 是/否
- 如果是，请列举一些具体的质量管理制度措施：3. 质量控制流程
- 公司是否有明确的质量控制流程？
- 是/否
- 如果是，请简要描述质量控制流程的主要步骤：
4. 质量监测与检测
- 公司是否有质量监测与检测的设施和流程？
- 是/否
- 如果是，请列举一些常用的质量监测与检测方法：5. 不良品处理
- 公司对于发现的不良品是否有明确的处理流程？
- 是/否
- 如果是，请简要描述不良品处理的主要步骤：
6. 培训与质量意识
- 公司是否有培训计划以提高员工的质量意识和技能？- 是/否
- 如果是，请列举一些常见的培训内容：
7. 客户投诉处理
- 公司是否有客户投诉处理的流程？
- 是/否
- 如果是，请简要描述客户投诉处理的主要步骤：
8. 质量目标与改进
- 公司是否设置了质量目标并进行定期评估和改进？
- 是/否
- 如果是，请简要描述质量目标的设定和改进的主要方法：9. 质量记录与文档管理
- 公司是否有健全的质量记录与文档管理制度？
- 是/否
- 如果是，请简要描述质量记录与文档管理的主要措施：10. 其他备注
- 这里可以添加任何其他与质量体系相关的信息或备注：
以上是质量体系调查表，请根据你的公司情况填写相应的内容。
感谢合作！
（注意：此表格仅作为参考，具体的质量体系要根据实际情况
进行具体设计和制定。
）。
汽车行业质量管理体系内审检查表-产品交付和服务过程
行为
顾客沟通
生产和服务提供
的控制
1.是否将将发货信息提前传递给有关部门？
2.组织是如何在产品提供的前、中、后与顾
客进行沟通的？
3.怎样向顾客提供产品信息？
4.是否建立用户档案，传递顾客对服务要求
的信息给相关人员？
5.产品交付时是否有过程控制所需的表述产
品特性信息的文件，包括包装规范、检验报
告、合同要求等？
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
用什么？（原材料、设备）是□否□
由谁做？（能力、培训）是□否□
用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是□否□
如何做？（方法、技术）是□否□
过程龟形图
龟形图分析有□没有□（注没有的说明原因）
操作流程：
过程输入/输出
2)
CRP的管理过程和
支持性过程或子
过程
3)
期望或要求的关键参数、测量
8.2.3
数据分析与改
进
是否统计分析？未达成时是否采取相应措施
改善？
8.4
8.5
注：“评估”栏：符合○，观察项△，不符合项×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
（查发货通知、发货单、装箱单、客户联络
方式清单）
产品交付
与服务控制
序
合同评审控
制程序
7.2.3
7.5.1
交付外包
外包运输商是否评价认证合格？运输商的绩
效如何？（查外包商评价报告、定期业绩评
价）
7.4.1
过程监视和测
量
1.测量目标是否明确？是否达成，进行监视,
（查过程绩效指标“交货达成率”、“交
付产品PPM”达成实绩）
受审核部门：销售部
顾客沟通
生产和服务提供
的控制
1.是否将将发货信息提前传递给有关部门？
2.组织是如何在产品提供的前、中、后与顾
客进行沟通的？
3.怎样向顾客提供产品信息？
4.是否建立用户档案，传递顾客对服务要求
的信息给相关人员？
5.产品交付时是否有过程控制所需的表述产
品特性信息的文件，包括包装规范、检验报
告、合同要求等？
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
用什么？（原材料、设备）是□否□
由谁做？（能力、培训）是□否□
用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是□否□
如何做？（方法、技术）是□否□
过程龟形图
龟形图分析有□没有□（注没有的说明原因）
操作流程：
过程输入/输出
2)
CRP的管理过程和
支持性过程或子
过程
3)
期望或要求的关键参数、测量
8.2.3
数据分析与改
进
是否统计分析？未达成时是否采取相应措施
改善？
8.4
8.5
注：“评估”栏：符合○，观察项△，不符合项×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
（查发货通知、发货单、装箱单、客户联络
方式清单）
产品交付
与服务控制
序
合同评审控
制程序
7.2.3
7.5.1
交付外包
外包运输商是否评价认证合格？运输商的绩
效如何？（查外包商评价报告、定期业绩评
价）
7.4.1
过程监视和测
量
1.测量目标是否明确？是否达成，进行监视,
（查过程绩效指标“交货达成率”、“交
付产品PPM”达成实绩）
受审核部门：销售部
汽车行业质量管理体系应用点检表（DOC95页）
汽车行业质量管理体系应用点检表（DOC95页）汽车行业质量管理体系应用点检表(DOC 95页)汽车行业质量管理体系(IATF16949)应用点检表目录第一节质量管理体系引言 (4)一、IATF16949的应用范围 (4)二、过程方法的使用 (5)三、IATF16949：2016的目标 (6)第二节组织环境（4） (6)一、理解组织及其环境（4.1） (6)二、理解相关方的需求和期望（4.2） (8)三、组织环境（4）—经营计划 (9)四、确定质量管理体系的范围（4.3） (9)五、质量管理体系及其过程（4.4） (11)六、质量管理体系及其过程（4.4）—过程效率管理 (14) 第三节领导作用（5） (15)一、领导作用和承诺（5.1） (15)二、以顾客关注为焦点（5.2） (16)三、方针(5.2) (18)四、角色、职责和权限（5.3） (19)第四节策划（6） (21)一、应对风险和机遇的措施（6.1） (21)二、质量目标及其实现的策划（6.2） (23)三、变更的策划（6.3） (24)第五节支持（7） (25)一、资源管理总则（7.1.1） (25)二、人员（7.1.2） (25)三、基础设施（7.1.3） (26)四、过程运行环境（7.1.4） (28)五、监视和测量资源总则（7.1.5.1） (29)六、测量系统分析（7.1.5.1.1） (30)七、校准/验证记录（7.1.5.2.1） (31)八、内部实验室要求（7.1.5.3.1） (32)九、外部实验室要求（7.1.5.3.2） (33)十、组织的知识（7.1.6） (33)十一、能力(7.2) (34)十二、意识(7.3) (37)十三、员工激励与授权（7.3.2） (37)十四、沟通（7.4） (38)第六节、形成文件的信息（7.5） (39)一、总则（7.5.1） (39)二、质量管理体系文件（7.5.1.1） (42)三、创建与更新（7.5.2） (44)四、形成文件的信息的控制（7.5.3） (44)五、记录保存，工程规范（7.5.3.2.1,7.5.3..2.2） (45) 第七节、运行（8） (47)一、运行策划和控制（8.1） (47)二、顾客沟通（8.2.1） (48)三、产品和服务要求的确定（8.2.2） (48)四、产品和服务要求的评审（8.2.3） (49)五、产品和服务要求的更改（8.2.4） (51)第八节、设计和开发（8.3） (51)一、总则，设计和开发策划（8.3.1,8.3.2） (51)二、产品设计输入（8.3.3.1） (53)三、制造过程设计输入（8.3.3.2） (54)四、特殊特性（8.3.3.3） (54)五、设计和开发控制（8.3.4） (55)六、设计和开发控制（8.3.4）—评审 (56)七、设计和开发控制（8.3.4）—验证 (57)八、设计和开发控制（8.3.4）—确认 (58)九、设计和开发输出（8.3.5；8.3.5.1） (59)十、制造过程设计输出（8.3.5.2） (60)十一、设计和开发更改（8.3.6） (61)第九节、外部提供过程、产品和服务的控制（8.4） (62)一、总则（8.4.1） (62)二、控制类型和程度（8.4.2） (63)三、提供给外部供方的信息（8.4.3） (65)第十节、生产和服务提供（8.5） (66)一、生产和服务提供的控制（8.5.1） (66)二、控制计划（8.5.1.1） (67)三、标准化作业---操作指导书和目视标准（8.5.1.2） (69)四、作业准备的验证（8.5.1.3） (70)五、停工后的验证（8.5.1.4） (71)六、全面生产维护（8.5.1.5） (71)七、生产排程（8.5.1.7） (73)八、标识和可追溯性（8.5.2） (74)九、顾客或外部供方的财产（8.5.3） (75)十、防护（8.5.4） (76)十一、交付后的活动（8.5.5） (77)十二、更改控制（8.5.6） (78)十三、产品和服务的放行（8.6） (79)十四、不合格输出的控制（8.7） (81)第十一节、绩效评价（9） (83)一、监视、测量、分析和评价（9.1） (83)二、顾客满意（9.1.2） (85)三、分析与评价（9.1.3） (86)四、内部审核（9.2） (86)五、管理评审(9.3) (89)六、管理评审(9.3)—质量成本分析 (92)第十二节、改进（10） (92)一、持续改进（10.1、10.3） (92)二、不合格和纠正措施（10.2） (94)第一节质量管理体系引言一、IATF16949的应用范围定义/说明/要求/目的：质量：一组固有的特性满足要求的程度。
汽车行业质量管理体系与检查表[精编版]
4.7CF是否任命一位“受控项/安全项”负责人，以便处理所有与产品有关的司法
和技术方面的问题（因不合格产品引发的责任）？
是否不适用备注
4.3.组织与技术接口
4.8C在开发任何新产品时,领导是否任命一位项目负责人(P1或P2)？其职务、
作用、任务是否有明确的规定？
4.9C该项目负责人是否负责制订质量保证计划?是否负责整个项目的规划和
2.是否有一位由管理部门任命的安全协调员？公司组织机构图是否包括该岗位
，并定义该岗位与其它职能岗位间关系？
３.总部、分公司及工厂的经理是否通过某种正式的汇报体系定期了解安全
问题和已采纳的纠正措施？
3.相关的检查机构，官方机构及保险公司的技术部门是否参与了旨在改变潜在
安全问题性质的项目？
５.在评审或自我评估中发现的与安全有关的问题（财产与人员）是否采取了
时候（夜班工作）都适用的措施作了规定？
1.15 CFS任何性质的评审，无论是体系方面的、工艺程序方面的或者是产品方面
的评审，是否确实由独立于被评审方的人员担任？
是否不适用备注
1.2.3管理者代表
1.16CFS质量代表是否被企业领导任命？是否规定了必要的权限（包括在质量
没有达标的情况下，停止生产的权利）？
2.旨在推广质量政策的摘要性文件能否使管理部门了解其全部目标，以便确保这些目标与企业方针的衔接一致？
3.对于每一个目标（总的、特定的或为某职能特有的)来讲,是否有一种衡量指标
，进行定期跟踪衡量并予以公布？是否根据衡量的结果实施相应的改进
措施以确保目标的实现。
4.管理部门是否已制定有关沟通、授权和协作方面的管理规章？
2.15CFS领导是否制订有关质量成本降低的年度计划?必要的纠正措施计划是否
和技术方面的问题（因不合格产品引发的责任）？
是否不适用备注
4.3.组织与技术接口
4.8C在开发任何新产品时,领导是否任命一位项目负责人(P1或P2)？其职务、
作用、任务是否有明确的规定？
4.9C该项目负责人是否负责制订质量保证计划?是否负责整个项目的规划和
2.是否有一位由管理部门任命的安全协调员？公司组织机构图是否包括该岗位
，并定义该岗位与其它职能岗位间关系？
３.总部、分公司及工厂的经理是否通过某种正式的汇报体系定期了解安全
问题和已采纳的纠正措施？
3.相关的检查机构，官方机构及保险公司的技术部门是否参与了旨在改变潜在
安全问题性质的项目？
５.在评审或自我评估中发现的与安全有关的问题（财产与人员）是否采取了
时候（夜班工作）都适用的措施作了规定？
1.15 CFS任何性质的评审，无论是体系方面的、工艺程序方面的或者是产品方面
的评审，是否确实由独立于被评审方的人员担任？
是否不适用备注
1.2.3管理者代表
1.16CFS质量代表是否被企业领导任命？是否规定了必要的权限（包括在质量
没有达标的情况下，停止生产的权利）？
2.旨在推广质量政策的摘要性文件能否使管理部门了解其全部目标，以便确保这些目标与企业方针的衔接一致？
3.对于每一个目标（总的、特定的或为某职能特有的)来讲,是否有一种衡量指标
，进行定期跟踪衡量并予以公布？是否根据衡量的结果实施相应的改进
措施以确保目标的实现。
4.管理部门是否已制定有关沟通、授权和协作方面的管理规章？
2.15CFS领导是否制订有关质量成本降低的年度计划?必要的纠正措施计划是否
汽车行业质量管理体系(IATF16949)应用点检表
汽车行业质量管理体系(IATF16949)应用点检表目录第一节质量管理体系引言 (4)一、IATF16949的应用范围 (4)二、过程方法的使用 (5)三、IATF16949：2016的目标 (6)第二节组织环境（4） (6)一、理解组织及其环境（4.1） (6)二、理解相关方的需求和期望（4.2） (8)三、组织环境（4）—经营计划 (9)四、确定质量管理体系的范围（4.3） (9)五、质量管理体系及其过程（4.4） (11)六、质量管理体系及其过程（4.4）—过程效率管理 (14)第三节领导作用（5） (15)一、领导作用和承诺（5.1） (15)二、以顾客关注为焦点（5.2） (16)三、方针(5.2) (18)四、角色、职责和权限（5.3） (19)第四节策划（6） (21)一、应对风险和机遇的措施（6.1） (21)二、质量目标及其实现的策划（6.2） (23)三、变更的策划（6.3） (24)第五节支持（7） (25)一、资源管理总则（7.1.1） (25)二、人员（7.1.2） (25)三、基础设施（7.1.3） (26)四、过程运行环境（7.1.4） (28)五、监视和测量资源总则（7.1.5.1） (29)六、测量系统分析（7.1.5.1.1） (30)七、校准/验证记录（7.1.5.2.1） (31)八、内部实验室要求（7.1.5.3.1） (32)九、外部实验室要求（7.1.5.3.2） (33)十、组织的知识（7.1.6） (33)十一、能力(7.2) (34)十二、意识(7.3) (37)十三、员工激励与授权（7.3.2） (37)十四、沟通（7.4） (38)第六节、形成文件的信息（7.5） (39)一、总则（7.5.1） (39)二、质量管理体系文件（7.5.1.1） (43)三、创建与更新（7.5.2） (45)四、形成文件的信息的控制（7.5.3） (45)五、记录保存，工程规范（7.5.3.2.1,7.5.3..2.2） (46)第七节、运行（8） (48)一、运行策划和控制（8.1） (48)二、顾客沟通（8.2.1） (49)三、产品和服务要求的确定（8.2.2） (49)四、产品和服务要求的评审（8.2.3） (50)五、产品和服务要求的更改（8.2.4） (52)第八节、设计和开发（8.3） (52)一、总则，设计和开发策划（8.3.1,8.3.2） (52)二、产品设计输入（8.3.3.1） (54)三、制造过程设计输入（8.3.3.2） (55)四、特殊特性（8.3.3.3） (55)五、设计和开发控制（8.3.4） (56)六、设计和开发控制（8.3.4）—评审 (57)七、设计和开发控制（8.3.4）—验证 (58)八、设计和开发控制（8.3.4）—确认 (59)九、设计和开发输出（8.3.5；8.3.5.1） (60)十、制造过程设计输出（8.3.5.2） (61)十一、设计和开发更改（8.3.6） (62)第九节、外部提供过程、产品和服务的控制（8.4） (63)一、总则（8.4.1） (63)二、控制类型和程度（8.4.2） (64)三、提供给外部供方的信息（8.4.3） (66)第十节、生产和服务提供（8.5） (67)一、生产和服务提供的控制（8.5.1） (67)二、控制计划（8.5.1.1） (68)三、标准化作业---操作指导书和目视标准（8.5.1.2） (70)四、作业准备的验证（8.5.1.3） (71)五、停工后的验证（8.5.1.4） (72)六、全面生产维护（8.5.1.5） (72)七、生产排程（8.5.1.7） (74)八、标识和可追溯性（8.5.2） (75)九、顾客或外部供方的财产（8.5.3） (76)十、防护（8.5.4） (77)十一、交付后的活动（8.5.5） (78)十二、更改控制（8.5.6） (79)十三、产品和服务的放行（8.6） (80)十四、不合格输出的控制（8.7） (82)第十一节、绩效评价（9） (84)一、监视、测量、分析和评价（9.1） (84)二、顾客满意（9.1.2） (86)三、分析与评价（9.1.3） (87)四、内部审核（9.2） (87)五、管理评审(9.3) (90)六、管理评审(9.3)—质量成本分析 (93)第十二节、改进（10） (93)一、持续改进（10.1、10.3） (93)二、不合格和纠正措施（10.2） (95)第一节质量管理体系引言一、IATF16949的应用范围定义/说明/要求/目的：质量：一组固有的特性满足要求的程度。
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1.9CF为杜绝出现不合格产品（质量的预防性管理）和减少所有生产工序易变
性（技术和行政的),是否已对为达此目的而采取措施所必须投入的经费
作过评估？是否已投入必要的经费？
是否不适用备注Biblioteka 1.10CFS是否已对所有负责以下事务人员的职责、权限及相互关系作了明确规定？
── 开展预防性行动。
── 识别、记录任何质量问题并采取纠正措施。
１.管理者职责
1.1CFS企业目标是否已确定并向员工通报？
1.2CFS是否已在企业各级实施并坚持一项与其它各项政策紧密结合并体现精益
求精观念的全面质量政策？
1.3CFS企业是否已将其质量目标形成文件并予以通报？这些目标是否已为全体
员工所理解？
1.4CFS是否已确实为一项改进质量计划（涉及企业的全部职能)编制预算并持之
３.总部、分公司及工厂的经理是否通过某种正式的汇报体系定期了解安全
问题和已采纳的纠正措施？
3.相关的检查机构，官方机构及保险公司的技术部门是否参与了旨在改变潜在
安全问题性质的项目？
５.在评审或自我评估中发现的与安全有关的问题（财产与人员）是否采取了
纠正措施？这类改进活动是否纳入改进计划，并对其进行跟踪并列入预算？
汽车行业质量管理体系与检查表[精编版]
法雷奥1000提问表
第一部分
是 否 不适用备注
1.全面质量组织
1.管理部门是否已明确宣布其以法雷奥五战略轴心为基础的全面质量方针以及与此有关的目标；全面质量宪章是否已经做到人人皆知，包括新招收的人员在内？
2.旨在推广质量政策的摘要性文件能否使管理部门了解其全部目标，以便确保这些目标与企业方针的衔接一致？
以恒地予以实施？
1.5CFS是否有指标来检测已取得的进展？
1.2.1.责任与权限
1.6CFS是否有质量职能组织，其地位以及参与质量管理人员的全部职责和指定
的候补人员是否已在行政人员结构图中作明确规定？
1.7C项目的组织及其地位是否已在企业内部作了明确规定？
1.8CF领导是否已制订一项旨在减少所有过程易变性的全面计划？
是否不适用备注
２.环境
1.是否有一位由管理部门任命的环境协调员？公司组织机构图中是否包括该岗位，并定义该岗位与其它职能岗位之间的关系？
２.是否建立和实施一项环境程序,其中包括由法雷奥安全管理部认可的外部评
审员进行的全面环境评审以及经过培训并取得资格的本厂员工进行的自
我评估？
3.这类自我评估是否能使工厂管理部门对工厂环境是否合格获得准确的信息;是否所有的危险品已为员工们了解并已登记在案？
管理层。
1.3管理评审
1.18CFS是否有文件明确领导对质量体系的评审程序？是否规定基于检查表每
年至少进行一次评审？是否记录相应的结果？
1.19CF对评审结果的分析是否能保证质量体系始终处于合适和有效的状态中？
── 符合本标准的要求
── 紧密结合企业政策
── 与制订的质量目标相比较
1.20CFS在出现不合格现象时,是否采取纠正措施(质量行动计划）以便调整质量
6.管理部门是否确保对合理化建议及其实施作出迅速的反应？
7.改进质量的手段中是否已正式纳入一项以所取得的成果或以员工表现为基础的
评价体系？该体系是否能使全体员工动员起来？
8.管理部门是否定期评审全面质量方针的开展情况？
── 评估预算是否与目标相适应？
── 将取得的成果与既定目标相对比？
── 是否根据发现的情况确定新的目标？
体系？
是否不适用备注
２.质量体系
2.1CFS为了达到目标规定的质量水平,是否已考察并获得所有必要的生产和检验
装备、资源以及必要的专业人员？
2.2CFS对质量的预防和控制的新技术以及相应的说明资料的利用是否令人满意？
2.3CFS公司是否有能讲客户语言的技术对话者？
是否有了解客户处负责研究和开发、质量以及采购的对话者？
── 控制不合格产品的处理，直至最终纠正为止。
── 进行质量体系的内部审核。
1.11C是否已经对“受控项/安全项”(须服从安全标准和其它强制性规定的)的
协调和控制作了明确的规定？
1.2.2.资源
1.12CFS是否已对企业的全面组织结构作了规定？是否已提供相应的人力和设备
资源（识别需要和拨款）？
1.13 CFS是否已按照质量任务的定义对质量组织的所有需要在职能手册中作了明
的评审，是否确实由独立于被评审方的人员担任？
是否不适用备注
1.2.3管理者代表
1.16CFS质量代表是否被企业领导任命？是否规定了必要的权限（包括在质量
没有达标的情况下，停止生产的权利）？
── 以便确保质量体系的实施与执行
── 以便向领导汇报质量体系运行的情况
── 以便进行必要的改进行动
1.17CFS该质量代表是否保持着独立性？是否与生产部经理同一级别？并属于
确的规定？这些需要是否按照某种正式的方法予以数量化?而且为此而
需要采取的相应手段是否已作了预算（包括计算机质量管理手段）？
1.14 CFS在出现技术偏差的情况下，为确定应采取何种程序，是否已对可在任何
时候（夜班工作）都适用的措施作了规定？
1.15 CFS任何性质的评审，无论是体系方面的、工艺程序方面的或者是产品方面
3.对于每一个目标（总的、特定的或为某职能特有的)来讲,是否有一种衡量指标
，进行定期跟踪衡量并予以公布？是否根据衡量的结果实施相应的改进
措施以确保目标的实现。
4.管理部门是否已制定有关沟通、授权和协作方面的管理规章？
5.公司是否在开发一种可视的传递信息的手段并正式编入计划？公司是否为员工
提供发表意见的场所并解决他们提出的问题?
４.在每月一次的环境报告中反映出来的问题是否得到管理部门的优先处理？
5.是否所有与环境有关的资料档案与原件都归档和存放在工厂内一个地方（
以便对相关信息保守机密）？
6.是否对在评审中发现的有关环境的问题采取纠正措施？这类改进活动是否纳
入改进计划，并对其进行跟踪并列入预算？
法雷奥1000提问表
第三部分
是否不适用备注
法雷奥1000提问表
第二部分
是否不适用备注
1.安全
1.是否建立和实施一项安全问题的管理程序(旨在识别潜在的安全问题）,其
中包括由法雷奥安全管理部认可的外部评审员进行的全面评审以及由安全负
责人进行的自我评估？
2.是否有一位由管理部门任命的安全协调员？公司组织机构图是否包括该岗位
，并定义该岗位与其它职能岗位间关系？
性（技术和行政的),是否已对为达此目的而采取措施所必须投入的经费
作过评估？是否已投入必要的经费？
是否不适用备注Biblioteka 1.10CFS是否已对所有负责以下事务人员的职责、权限及相互关系作了明确规定？
── 开展预防性行动。
── 识别、记录任何质量问题并采取纠正措施。
１.管理者职责
1.1CFS企业目标是否已确定并向员工通报？
1.2CFS是否已在企业各级实施并坚持一项与其它各项政策紧密结合并体现精益
求精观念的全面质量政策？
1.3CFS企业是否已将其质量目标形成文件并予以通报？这些目标是否已为全体
员工所理解？
1.4CFS是否已确实为一项改进质量计划（涉及企业的全部职能)编制预算并持之
３.总部、分公司及工厂的经理是否通过某种正式的汇报体系定期了解安全
问题和已采纳的纠正措施？
3.相关的检查机构，官方机构及保险公司的技术部门是否参与了旨在改变潜在
安全问题性质的项目？
５.在评审或自我评估中发现的与安全有关的问题（财产与人员）是否采取了
纠正措施？这类改进活动是否纳入改进计划，并对其进行跟踪并列入预算？
汽车行业质量管理体系与检查表[精编版]
法雷奥1000提问表
第一部分
是 否 不适用备注
1.全面质量组织
1.管理部门是否已明确宣布其以法雷奥五战略轴心为基础的全面质量方针以及与此有关的目标；全面质量宪章是否已经做到人人皆知，包括新招收的人员在内？
2.旨在推广质量政策的摘要性文件能否使管理部门了解其全部目标，以便确保这些目标与企业方针的衔接一致？
以恒地予以实施？
1.5CFS是否有指标来检测已取得的进展？
1.2.1.责任与权限
1.6CFS是否有质量职能组织，其地位以及参与质量管理人员的全部职责和指定
的候补人员是否已在行政人员结构图中作明确规定？
1.7C项目的组织及其地位是否已在企业内部作了明确规定？
1.8CF领导是否已制订一项旨在减少所有过程易变性的全面计划？
是否不适用备注
２.环境
1.是否有一位由管理部门任命的环境协调员？公司组织机构图中是否包括该岗位，并定义该岗位与其它职能岗位之间的关系？
２.是否建立和实施一项环境程序,其中包括由法雷奥安全管理部认可的外部评
审员进行的全面环境评审以及经过培训并取得资格的本厂员工进行的自
我评估？
3.这类自我评估是否能使工厂管理部门对工厂环境是否合格获得准确的信息;是否所有的危险品已为员工们了解并已登记在案？
管理层。
1.3管理评审
1.18CFS是否有文件明确领导对质量体系的评审程序？是否规定基于检查表每
年至少进行一次评审？是否记录相应的结果？
1.19CF对评审结果的分析是否能保证质量体系始终处于合适和有效的状态中？
── 符合本标准的要求
── 紧密结合企业政策
── 与制订的质量目标相比较
1.20CFS在出现不合格现象时,是否采取纠正措施(质量行动计划）以便调整质量
6.管理部门是否确保对合理化建议及其实施作出迅速的反应？
7.改进质量的手段中是否已正式纳入一项以所取得的成果或以员工表现为基础的
评价体系？该体系是否能使全体员工动员起来？
8.管理部门是否定期评审全面质量方针的开展情况？
── 评估预算是否与目标相适应？
── 将取得的成果与既定目标相对比？
── 是否根据发现的情况确定新的目标？
体系？
是否不适用备注
２.质量体系
2.1CFS为了达到目标规定的质量水平,是否已考察并获得所有必要的生产和检验
装备、资源以及必要的专业人员？
2.2CFS对质量的预防和控制的新技术以及相应的说明资料的利用是否令人满意？
2.3CFS公司是否有能讲客户语言的技术对话者？
是否有了解客户处负责研究和开发、质量以及采购的对话者？
── 控制不合格产品的处理，直至最终纠正为止。
── 进行质量体系的内部审核。
1.11C是否已经对“受控项/安全项”(须服从安全标准和其它强制性规定的)的
协调和控制作了明确的规定？
1.2.2.资源
1.12CFS是否已对企业的全面组织结构作了规定？是否已提供相应的人力和设备
资源（识别需要和拨款）？
1.13 CFS是否已按照质量任务的定义对质量组织的所有需要在职能手册中作了明
的评审，是否确实由独立于被评审方的人员担任？
是否不适用备注
1.2.3管理者代表
1.16CFS质量代表是否被企业领导任命？是否规定了必要的权限（包括在质量
没有达标的情况下，停止生产的权利）？
── 以便确保质量体系的实施与执行
── 以便向领导汇报质量体系运行的情况
── 以便进行必要的改进行动
1.17CFS该质量代表是否保持着独立性？是否与生产部经理同一级别？并属于
确的规定？这些需要是否按照某种正式的方法予以数量化?而且为此而
需要采取的相应手段是否已作了预算（包括计算机质量管理手段）？
1.14 CFS在出现技术偏差的情况下，为确定应采取何种程序，是否已对可在任何
时候（夜班工作）都适用的措施作了规定？
1.15 CFS任何性质的评审，无论是体系方面的、工艺程序方面的或者是产品方面
3.对于每一个目标（总的、特定的或为某职能特有的)来讲,是否有一种衡量指标
，进行定期跟踪衡量并予以公布？是否根据衡量的结果实施相应的改进
措施以确保目标的实现。
4.管理部门是否已制定有关沟通、授权和协作方面的管理规章？
5.公司是否在开发一种可视的传递信息的手段并正式编入计划？公司是否为员工
提供发表意见的场所并解决他们提出的问题?
４.在每月一次的环境报告中反映出来的问题是否得到管理部门的优先处理？
5.是否所有与环境有关的资料档案与原件都归档和存放在工厂内一个地方（
以便对相关信息保守机密）？
6.是否对在评审中发现的有关环境的问题采取纠正措施？这类改进活动是否纳
入改进计划，并对其进行跟踪并列入预算？
法雷奥1000提问表
第三部分
是否不适用备注
法雷奥1000提问表
第二部分
是否不适用备注
1.安全
1.是否建立和实施一项安全问题的管理程序(旨在识别潜在的安全问题）,其
中包括由法雷奥安全管理部认可的外部评审员进行的全面评审以及由安全负
责人进行的自我评估？
2.是否有一位由管理部门任命的安全协调员？公司组织机构图是否包括该岗位
，并定义该岗位与其它职能岗位间关系？