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1.管理手冊編制說明1.1主題內容本管理手冊按GB/T19001：2000、GB/T24001：2004和ISO/TS 16949:2002、GB/T 28001:2001的要求編寫。
著重闡明本公司的品質環境、環境管理物質、職業健康安全體系職責和管理要求，是綱領性文件，是各部門、各類人員爲保證産品品質、提高工作品質、保護環境、保障職業安全必須遵循的行為準則。
1.2適用範圍本管理手冊適用於公司內部的品質環境、環境管理物質、職業健康安全管理。
1.3 管理手冊制訂過程管理手冊是在本公司副(總)經理親自領導、管理者代表直接主持下由推行小組組織編制。
首先，公司對班組長以上的員工進行了GB/T19000、GB/T14000、ISO/TS16949、GB/T 28000國際標準的培訓，然後在全體員工中進行培訓。
通過培訓明顯提高了全員的品質環境、職業健康安全體系管理意識。
品質環境、職業健康安全政策是根據公司“以技術為先鋒,以品質為命脈,滿足客戶需求,致力公司發展”的經營理念,結合顧客要求和公司最高管理者對遵循有關法律法規及持續改進的承諾，並分析了公司管理狀態的基礎上擬定的。
最後由(副)總經理批准發佈。
本管理手冊描述了本公司品質環境、環境管理物質、職業健康安全體系的要求、涉及活動和相關文件等內容。
是指導各項品質環境管理活動開展的行為準則。
1.4 管理手冊的管理1.4.1管理的目的爲了保持管理手冊正確性、完整性和有效性，使管理手冊處於受控狀態.1.4.2 版本/版次第一次制訂之原版以A/0表示,A版第一次修訂須以A/1表示,依此類推.具體依【文件管制程序】執行.1.4.3管理手冊之發行管理手冊由推行小組組織編制、管理代表審核、(副)總經理核準. 經準之管理手冊由系統維護影印適當份數分發各相關單位.1.4.4管理手冊之修訂、銷毀管理手冊修訂後,發放新版時應及時回收舊版本,並作銷毀處理.1.4.5管理手冊之保存管理手冊原稿由系統維護列帳保管.2.頒佈令为建立、实施和改进我司的QC080000体系文件，提高绿色产品管理，满足顾客和相关环保法律法规要求，达到顾客满意。
QC080000供应商审核检查表
供货商名称： 供货商地址： 电话： 传真：产品名称： 负责人： 陪审人： 审核日期：
48是否采取措施防止不适合批号混入？49有无进行不适合品的识别管理？50当有要求时，是否可以马上提出测定数据？51出货前是否进行最终确认？52不使用证明及环境管理之变更是否每月提供？53发生不良品后，有否向环境负责人报告？54是否有环境管理相关教育训练的规定、标准和计划？55相关教育训练资料是否有保存完整？56是否对所有员工倡导环境管理禁用物质有哪些？57绿色伙伴相关所有文件是否有按程序修订、废止、保存？58环境禁用物质相关文件是否有发行至相关单位？59绿色伙伴相关记录是否规定保存期限？是否有保管3年以上？
60现场所用的环保相关文件是否为有效版本？仓储管理文件及记录管理出货管理教育训练。
QC080000-2017内部审核检查表（QC080000内审检查表）受审部门审核员审核日期审核组长审核准则IS09001:2015标准、IECQ QC08000:2017标准、公司质量管理体系文件、适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求涉及条款审核内容审核记录审核结果Y/N备注4.1理解组织及其环境1. 公司是否识别、确定影响其HSPM体系实现HSF目标预期结果的各种外部和内部因素？2. 是否对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审？4.2理解相关方的需求和期望1. 公司是否确定了与HSPM体系有关的所有相关方的HS和相关要求？2. 是否持续监视和评审环境法律法规要求，以及相关方HS 要求的更新信息？4.3确定HSPM 体系的范围1. 公司是否确定了HSPM体系的范围？2. 是否对这些信息形成了成文信息？4.4 HSPM体系及其过程1.公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进HSPM体系？2.公司内与HSPM体系有关的过程是否被确定和管理？3.对已确定的风险和机遇的应对以及过程实现其预期结果所需的变更是否进行了专门考虑？4公司是否存在影响产品符合要求的外包过程？5是否明确了控制的方式？5.1领导作用和承诺5.1.1总则1. 是否将HSF 纳入管理评审？2. 公司HSF方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？3.建立实施保持改进HSPM 体系所需资源，最高管理者是否确保提供？有否实例佐证？4.是否向各部门传达符合顾客及法律法规的HS管理要求的重要性？5.1.2以顾客为关注焦点1. “以顾客为关注焦点”经营理念是否在公司中得到树立？2. 公司是否努力确保顾客的HSF 要求得到确定和满足？5.2方针1.HSF方针是否与公司的宗旨相适应？2.HSF方针是否包含满足适用HSF要求的承诺？是否包含持续改进HSPM体系的承诺？3.HSF方针及其含义在公司各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？5.3组织的岗位、职责和权限1.公司各个部门、各级人员与HSF 相关的职责和权限及其相互关系是否确定？2.公司所有员工是否清楚本职范围内与HSF 相关的职责和权限，并被有效沟通履行？3.是否了任命一名指定管理者代表（DMR）？6策划6.1应对风险和机遇的措施1.公司确定HSPM 体系的风险和机遇时，是否从内部、外部两个方向全面考虑？2.为应对这些风险和机遇公司是否策划了所必需的措施？对这些措施的有效性进行评价？6.2HSF目标及其实现的策划1.在公司的各层次上是否已建立HSF目标？所建立HSF目标与HSF方针和持续改进的承诺，是否一致？2.所建立HSF目标是否可测量？目标之间是否协调，是否相互保证？3. HSF 目标是否包含减少或消除过程或产品中已识别和使用的HS 的时间表？4.公司为实现HSF目标是否进行策划？分析确定实现目标所需的资源，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现结果有评价？5.公司HSF目标实施时，过程是否受控，并及时更新？6.3变更的策划1.公司HSPM体系进行变更时，是否考虑了变更的目的及潜在后果？2.公司在进行HSPM体系变更前是否考虑了资源的可获得性？3.是否考虑了管理体系的完整性？为实施HSPM体系变更，是否有充足的资源保证实现必要的变更？7支持7.1 资源7.1.1 总则1.为实施、保持、改进HSPM体系过程，达到顾客满意，公司是否能够及时确定并提供所需资源？7.1.2人员1.为保证HSPM体系的有效实施，公司是否确定和配备各岗位所需人员？7.1.3基础设施1.公司为满足HSF过程和产品的要求，是否确定、提供并维护了所需的基础设施？2.是否有台账，是否有维护保养计划，能够持续满足运行要求？7.1.4过程运行环境1.公司是否确定、提供并维护所需的运行环境，以获得HSF 产品？7.1.5监视和测量资源1.公司的测量和监视资源是否根据已确定的HSF要求配置？所配置的测量和监控设备能力是否满足规定要求？2.公司的HSF特性的测量设备是否得到有效的管理？3.公司的HSF特性的测量设备是否可溯源？是否按照国际或国家测量标准对测量设备进行校准或验证？7.1.6组织的知识1.公司是否确定必要的知识，以保证实现HSF产品和服务的符合性？这些知识是否得到保持，并能在所需的范围内得到？7.2能力1如何确保从事影响产品HSF工作的人员是能够胜任的？2.是否制定了相应的岗位任职要求以确定人员的能力？3.查培训计划，看是否按计划对人员进行了相应的培训，如何评价培训的有效性，实际培训效果如何？4.是否保持了相关的教育、培训、技能和经验的记录？7.3意识1.公司总经理是否知晓违反HSF 法律法规和顾客要求的后果？2.各相关岗位的工作人员是否知晓将HS引入过程输出或产品的风险，以及他们对实现HSF目标的贡献？7.4沟通1.公司是否确定了与HSPM 体系相关的内部和外部的沟通？7.5形成文件的信息7.5.1总则1.公司所建立HSPM体系文件是否包括了HSF方针和HSF目标、管理体系手册、程序、记录及其他所要求的文件？2.HSPM体系文件是否包括了产品中包含的或可能会被引入产品的所有HS的列表？3. HSPM体系文件是否包括了适用法律法规和顾客要求的与HSF控制相关的成文信息？7.5.2创建和更新1.在创建和更新成文信息时，组织应考虑与程序、内容和格式相关的法律法规或顾客要求?7.5.3成文信息的控制1.公司是否按照根据法律法规或顾客要求（如关于持续可用性和保留期限的要求）保持或保留成文信息？8运行8.1运行策划和控制1.公司是否对HSF产品实现所需的过程进行了策划？？2.这些策划如何体现？8.2产品和服务的HSF要求8.2.1顾客沟通1.公司是否建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和方式？2.与客户沟通主要有哪些内容？3.发生顾客投诉后，公司是否立即沟通、处理、解决顾客的问题？`8.2.2产品和服务HSF要1对于产品和服务HSF的要求主要有哪些？求的确定8.2.3产品和服务HSF要求的评审1.针对产品和服务HSF的要求公司是否进行了评审？这些评审方式是否有效？2.这些评审结果及由评审引发的措施是否形成了记录，并得以保持？8.2.4产品和服务HSF要求的更改1.当顾客提出产品HSF要求更改时，公司是否进行确认、评审和沟通？8.3产品和服务的设计和开发1．开展产品的设计开发时是否进行了策划？2．设计开发的输入信息关于HSF要求的有哪些？3．设计开发过程中对HSF 要求怎么进行控制的？4．设计开发输出有哪些内容？5．设计开发的更改怎么控制？8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.11.公司是否努力确保外部提供的过程、产品和服务符合HSF要求？2.公司对产品的HSF符合性有负面影响的供应商怎样控制？总则 3.公司如何选择、评价供应商，使其提供的产品和服务满足HSF要求？4.公司是否建立合格供应商名单？名单是否得到批准并分发至有关部门？采购是否依据名单进行？8.4.2控制类型和程度1.公司在策划控制类型和程度时，组织需考虑哪些因素？2.公司是否只从合格供应商名单中的供应商处采购确认过的HSF产品和服务？3.公司是否确定了必要的验证活动？4.公司确保任何HSF采购产品没有污染或混杂的可能？5.供应链更改时，公司是否能重新确认对产品HSF 的符合性？8.4.3提供给外部供方的信息公司与供应商沟通HSF要求时，是否包括以下内容：1.待提供的产品和服务？2.需要本公司批准的内3.公司或顾客拟在供应商现场为HSF符合性实施的验证和审核活动？4.确保可追溯性的HSF产品标识？5.符合顾客及法律法规主管部门接受的格式和传达渠道的成文信息，例如HS 分析报告或化学成分数据？8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制1.生产是否在受控条件下进行？2.生产过程中，是否使用规定的材料和技术，基础设施和环境是否符合要求？3.是否在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程的控制准则以及输出或产品的HSF接收准则？4.当没有作业指导书，不能有效进行生产和服务时，有关人员是否能获得作业指导书？作业指导书是否清楚、适用、正确、5.是否采取措施，防止可能引入HSF风险的人为错误？8.5.2标识和可追溯性1.公司是否在产品提供的整个过程中按照监视和测量的要求来识别输出的HSF状态？2.公司是否按照HS控制方面的要求标识产品？3.公司是否在必要时控制输出的唯一性标识，并保留所需的成文信息以实现可追溯性？8.5.3顾客或外部供方的财产1.公司是否确保来源于供应商的材料在使用前其HSF符合性已得到验证？2.当发现顾客财产的HSF特性不合格时，公司是否向顾客报告此事并保留相关记录？8.5.4防护1.公司是否对产品进行防护，以确保对相应要求的HSF的符合性？2.公司是否确保产品的HSF 符合性的标签和标识的完整性？8.5.5交付后活动1.公司是否保留适宜的记录作为HSF符合性的证据，用于证明产品和服务对法律法规要求或顾客要求的符合性？2.当法律法规主管部门或顾客提出要求时，公司是否与之合作，采取确保符合HSF要求所需的任何措施8.5.6更改控制1.公司是否对可能改变产品HSF特性的更改进行评审、验证（必要时）和控制，以确保对HSF要求的持续符合性？2.评审、验证和批准更改的结果是否作为记录予以保留？8.6产品和服务的放行1公司是否在适当阶段验证产品的HSF要求已得到满足？2.标识或标签都在产品放行前正确地附于产品上？8.7不合格输出的控制1.公司是否对HSF不合格产品进行识别，将其与合格产品隔离，并防止误用或误交付？2.如果在交付后发现了HSF不合格产品，公司是否按法律法规或顾客的要求告知顾客或通报法律法规主管部门？3.不合格产品是否进行跟踪？是否从顾客处撤回？4.对不合格品的处置是否保持记录？9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则1.公司为确保产品和HSPM 体系符合性并实现持续改进，需监视和测量什么？2.公司需要用什么方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效？3.公司需要在何时实施监视和测量？4.公司是否依靠自身能力或通过外部检测机构（或在适宜时通过其它方式）证明其产品和服务的HSF 符合性?9.1.2顾客满意1.公司是否监视顾客在HS 控制方面的需求和期望已得到满足的程度的感受？9.1.3 1.公司为证实HSPM体系的分析与评价适宜性、有效性并识别持续改进机会，确定、收集、分析了哪些数据？2.公司是否利用分析结果评价：a)产品的HSF符合性及趋势；b)在HS控制方面的顾客满意度；c)HSPM体系的绩效和有效性；d)供应商在HS控制方面的绩效；e)HSPM体系改进的需求。
目录0.1发布令为建立符合GB/T19001-2008/QC080000标准要求的质量管理体系/有害物质过程管理，向顾客和第三方认证机构阐明我公司的管理方针、质量职责和质量管理体系/有害物质过程管理运行的总体规划，并使全体员工的工作能符合GB/T19001-2008/QC080000标准的要求，同时依据中国国家信息产业部《电子信息产品污染控制管理办法》、客户HSF 采购的要求（SS-00259），结合本公司之实际情况修改此管理手册。
本公司于2014年4月1日发布实施B版管理手册。
本手册是指导公司建立并实施质量管理体系/有害物质过程管理的纲领性和法规性文件，是公司开展各项质量活动的基本法规，也是公司全体员工必须严格遵守的行为准则。
本手册自颁布之日起正式生效，公司全体员工必须遵照执行。
总经理：日期：2014年4月1日0.2管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008/QC080000标准要求，加强对本公司质量管理体系/有害物质过程管理运作的领导，特任命本公司李雁滨为管理者代表，承担本公司质量管理体系/有害物质过程管理的管理职责。
管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系/有害物质过程管理所需的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系/有害物质过程管理的业绩，包括改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4.代表公司就质量管理体系/有害物质过程管理的有关事宜与外部各方进行联络；5.确保在整个组织内QC080000 有害物质过程管理意识的提升；6.致力于满足顾客和HSF 法规而努力；7.确保公司在有害物质的限制和有害物质的管理要求，包括合规性评价、技术文件的准备、自我声明的准备、标记的使用、变更控制、产品召回、以及Reach 要求的供应链内的沟通方面的管理顺畅；8.公司各级人员应服从管理者代表的指挥与协调，履行各自的质量职责，确保公司质量管理体系/有害物质过程管理的有效运行。
审核员：内部质量管理体系审核检查表[ISO9O01&QC080000]审核员：内部质量管理体系审核检查表[ISO9O01&QC080000]审核员：内部质量管理体系审核检查表[ISO9O01&QC080000]审核员：、合同内部质量管理体系审核检查表[ISO9O01&QC080000]审核员：的产品2、进货检验最终检验、测试审核员：检查记录，包括客观证据检查方式遇QC080000条款的质量管理体系文件绩效指标名称程拥有者内部质量管理体系审核检查表[ISO9O01&QC080000]审核员：内部质量管理体系审核检查表[ISO9O01&QC080000]视和测量设备清单2、合格的监视和测量装置2、新品开发要求3、控制计划4、监视和测量装表单编号：版本/版次：A0表单编号：版本/版次：A0视和测量装置审核员：表单编号：版本/版次：A0评审记录3、合同、订单更改记录交付后的活动）6、规定的用途或已知的预期用途表单编号：版本/版次：A0审核员：检查记录，包括客观证据机遇QC080000条款管理体系文件绩效指标新市场信息分析报告；名称程拥有者内部质量管理体系审核检查表[ISO9O01&QC080000]4、行业通用要求表单编号：版本/版次：A0制2、过程验证不充分8.3产品和服务的设计划；3、过程流程图；范3、开发协议、样件订单；表单编号：版本/版次：A0复交样2次8.3.1总则8.3.2设计开发流则；书；求、产品要求、场信息分析报告；表单编号：版本/版次：A0审核员：2、过程验证不充分1、生产计8.3产品和服务的设计3、过程流程图；3、开发协议、样件订单；内部质量管理体系审核检查表[ISO9O01&QC080000]表单编号：版本/版次：A0审核员：良率过高2、标识不清，导致混料3、没有按要求进行运行控制程序2、顾客供方财产控制程序伤害事故件数0次2、生产订单要求的合格产品；5、产品和过程记录；6、变更确认记录7、应急计划的3、变更需求4、安全生产要求及适宜的条件5. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求制和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.4 防护内部质量管理体系审核检查表[ISO9O01&QC080000]表单编号：版本/版次：A0准备验证，特殊更改控制，顾客投诉4、过程运8.5.4 防护8.5.6 更改控制8.2.1 顾客沟通 e)程序3、产品防护程序4、标识2、生产效率≥98%3、制程不良率变更通知2、采购计划7、应急计划的实施8、符合要求的工作环境9、标识和状态图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特6、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中断、材料部主管过程表单编号：版本/版次：A0清，导致混料要求进行更改控的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.4 防护8.5.6 更改2、顾客供方财程序3、产品伤害事故件数02、生产效率≥记录；6、变更确认记7、应急计划的实施及适宜的条件5. 产品标识、包、防护要求6、 应急计划(劳部主过程清，导致混料和服务提供的控制制程序2、顾客伤害事程记录；6、变更确认及适宜的条件5. 产品标识、包审核员：更改控制，顾客产品或不合格品发给顾8.5.6 更改控制9.1.2顾客满意3、产品防护程序效率≥98%处理有效性率的实施8、符合要求8、安装、保修记录6、 应急计划(劳动力短缺、关键9、顾客退回产品、特殊通知部主管过程内部质量管理体系审核检查表[ISO9O01&QC080000]碰，导致产品不合格；8.5.4 防护8.5.5 交付服务和满意度及时率100%5、对帐单6、收款发票品7、顾客投诉主管和服务审核员：内部质量管理体系审核检查表[ISO9O01&QC080000]内部质量管理体系审核检查表[ISO9O01&QC080000]审核员：内部质量管理体系审核检查表[ISO9O01&QC080000]审核员：能力不审核员：QC080000条绩效指程拥内部质量管理体系审核检查表[ISO9O01&QC080000]告错误2、收集的（监视、测量、分析和措施控3、内/外部审核不符合4、顾客满意状况、数据2、各种决策3、纠正预防告错误2、收集的数据不准确或者无量、分析和评价）9.1.3分析措施控制程序2、预防项目完况不符合4、顾客满意状况数据5、过程监视测量3、纠正预防措施报告、8D报告审核员：2、客户反馈/退货内部质量管理体系审核检查表[ISO9O01&QC080000]图、趋势图审核员：导致出现不符合要求的情况；2、作废文（形成文件4、有关的法律、法规、标准5、有关质量/HSPM体系的所有记录4、记录便于检索、按规定保存期限妥善保管5、受控文件审核员：件未被识内部质量管理体系审核检查表[ISO9O01&QC080000]3、顾客提供的各项工程规范、技的工程规范3、文件的正3、员工培训3、公司规章制度组织结构、岗位。
XX有限公司QC08000管理评审报告编制： XXX 批准：日期： ZZZ 日期：表单编号：XX-PZ-11目录1、管理评审计划2、管理评审签到表3、环境管理体系运行情况（含各部门分析）4、管理评审总结报告5、管理评审改进计划2018 年HSPM体系管理评审计划（通知）各部门、室、车间：为确保公司HSPM体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2018年管理评审，具体评审计划安排如下:一、管理评审目的1、评价HSPM体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率；2、评价HSF方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定HSPM体系运行总体状况；3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。
二、评审依据1、 QC080000:2017 有害物质过程管理体系要求2、 QP9.3-01 管理评审控制程序等三、会议时间地点人员安排时间：2018年6月30日地点：会议室参加人员：各部门负责人、特邀人员等四、评审前的各部门报告准备各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。
要求各部门在 6月 28 日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交品管部汇总。
附件：管理评审输入输出报告分工附件：管理评审输入输出分工（即会议汇报流程）管理评审会议签到表及记录HSPM体系建立运行情况报告（管代）总经理、各位领导，大家下午好： QR9.3-02 NO.01根据会议议程，现将公司HSPM体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。
公司今年推行QC080000:2017标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接制修订规范文件35个，对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训，使全体员工认识到HSF产品质量重要性和必要性，为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。
一、各个过程的目标完成情况，见：QR6.2-04 HSF目标完成统计表皆达成目标。
二、体系的策划和建立：在体系策划和建立过程中，识别分析确定了19个控制过程，含管理过程、物流过程；识别评价公司的适用遵守的法律法规标准，;获取适用的HSF法律、法规、标准及其它要求共计20个，为制定公司HSF方针目标和指标提供充分依据。
HSPM体系风险识别评价数据.三、文件的编写和宣贯：1．为了使管理体系有运行的依据，部门、管理层之间能进行有效的沟通，有统一的行动。
推行委员会负责编写体系文件，共包括二个层次的文件化信息。
第一层次文件《规范文件》，为确保公司HSPM体系和产品实现运行过程的持续改进，制定优化了66个规范文件加以控制。
第一层次文件为证据性记录。
所有文件形成的过程都是经过个人起草，发放各部门讨论集体修改定稿的，自上而下的编制程序，最后经领导批准后实施。
同时把多年来行之有效的大量作业文件、记录表格和规章制度纳入体系文件，效果很好。
为体系正常运行提供依据。
2．公司领导十分重视体系文件的宣贯，文件发布后，要求贯标认证工作组对各部门进行全员宣贯培训，并对培训效果进行考核，同时将规范进入公司OA系统，进行广泛、多次的解释、宣传，为标准的实施和体系的运行打下了坚实的基础。
四、管理体系的实施和运行公司的HSPM体系在今年运行过程中分三步进行：第一步：基础工作：在巩固QC080000工作的基础上，需作进一步调整的同时。
第二步：执行和实施过程，公司对关键过程作出控制管理，制定HSF目标分别予以控制，并将目标、指标分解到各部门，落实到相应的部门和责任人，并为运行控制过程编制了相关的控制文件。
各部门根据标准要求和程序控制文件的规定，按详细的作业文件进行实际操作并做好相应的记录，做到可追溯性，为持续改进提供依据；并对生产过程的风险加强了控制，并对外协合同方施加了影响传告通知书，并按照管理方案逐一落实，为了遵守法律、法规，做到法律、法规按要求进行了获取和识别；第三步：检查规范:各部门在体系运行过程中，采用了一面运行一面对照标准和体系进行检查、互查和自查相结合的方式，对运行过程出现的问题及时改进。
五、持续改进情况2016年初制定持续改进计划，并进行了初步检查。
所有的不符合项大部分已完成了整改。
有1项在整改中。
六、体系运行和实施后的效果：公司的管理体系运行从各方面来讲，都取得了很好的效果。
各部门加强宣传、培训，通过座谈会、白板报、宣传栏等进行培训，制定目标指标进行控制，自体系建立以来，还没有接到顾客、相关方的投诉，全员的质量意识得到进一步提高。
七、内审情况2018年5月18日到19日对公司的HSPM体系所覆盖的所有产品和场所，进行了一次内审，按实施计划进行，并按文件规定，成立了审核组，审核组按《内部审核控制规范》进行，内审员审核与自己工作无直接关系的部门，保证了内审工作的独立和公证性，内审共书面开出了1项一般不合格报告，根据不符合情况，没有发现构成系统性、区域性的严重不符合。
责任部门在分析原因的结果上，并做到举一反三制订相应纠正预防措施，并及时进行了整改，整改结果均通过了内审员的验证。
通过审核验证，公司的管理体系基本上符合标准和体系文件要求，体系运行是有效的。
综上所述，公司的管理体系基本达到符合性、适宜性，组织机构人员资源配置基本合理，管理方针具有持续适宜性，目标、指标通过努力能够实现，过程开展充分并受到控制。
体系运行已取得了初步成效，由于管理体系建立不久，各级管理人员对体系文件不够熟悉,难免会出现一些差错,但只要全公司员工齐心协力,认真按照标准和体系文件做好本职工作,在后一个月的时间里进一步规范,做到持续改进.改进的建议：（下一步的工作计划）1、对各部门规章制度进一步的修订3、各部门深化管理的深度和广度，组织各部门深入推行质量管理，追求质量绩效。
谢谢。
管理者代表：2018年6月30日QR9.3-02 NO. 02监视测量分析改进等综合报告（品管部）各位领导：品管部按照QC080000:2017标准体系文件的要求开展工作, 采用系统管理的方法，通过策划识别、分析、控制本部门与体系有关的过程，强化对质量形成过程、测量设备过程的有效控制，确保了对质量、HSPM体系持续的适宜性、充分性、有效性。
现将各项具体管理情况报告如下：一、部门目标及完成情况目标基本完成。
二、体系文件修改情况根据体系管理的有效性、适宜性的需要，按照“坚持法律法规标准要求的符合性、遵循致用为上精简为要、把握适宜充分有效”的修订原则，对体系的规范文件进行修订整合。
现有体系规范文件47个，现有体系证据记录158个，每月对部门的记录进行了汇总、标识、归档、统计、分析、检查、贮存、保护等，基本上保持了记录的清晰。
三、标识和可追溯性目前在用状态标识共10类，包括可追溯性标识等，可满足公司产品实现全过程中标识的需要。
四、运行时间五、HSPM体系在本部门的运行风险机遇情况1.公司方针在部门内得到宣导；2.部门目标每月都进行统计分析；3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4.为了提高部门人员的作业能力和HSF方面的意识，进行了相应培训；5.内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；6法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；已识别评价适用的法律9项、法规24项、标准19项。
7.监控、测量设备能够按计划进行校验；8.体系文件处于受控状态；9.各类记录基本能够按要求填写、保管；10.定期对HSPM体系的运行控制情况进行检查。
六、内部审核结果2018年5月18日分别进行HSPM管理体系的内部审核。
体系审核在部门中有个一般不符合项。
因此，本部门的HSPM体系基本上是符合的。
本部门各目标出现异常时，基本上都能够采取纠正措施。
持续改进计划、检查正常。
已配备相应的人力资源、基础设施、工作环境、财务资源，用于环保的投资每年达100多万。
七、问题建议及下一步努力的方向1、督促相关部门在措施制定及实施方面加快进度，提高信息处理的速度、效率；3、制造部门人员HSF责任意识不强，在责任、激励机制、义务方面下功夫，完善、简化、优化对工作质量、产品质量的奖罚规定，减少或杜绝低级错误。
4、部门归口的各类文件持续修订完善。
品管部2018年6月30日QR9.3-02 NO.03人力资源的充分性及培训情况我公司依据HSPM标准要求建立管理体系以来，本公司文件包括方针、目标、规范作业类文件和相关记录，通过这段时间的运行，使我们的企业管理逐步正规化。
一、文件管理方面：我们现在有了我们自己编制的规范文件，可以说是我们公司的法律，是我们每位员工的行动指南，还有我们的作业类文件，这里面又详细补充了一些管理办法及作业流程，所在这些文件均属我公司的内部文件，可以说是版权所有，假如我们对这些文件不采取控制措施，任何人都可以把它拿出去。
自实施管理体系以来，我们对所在的受控文件都办理了文件受控手续，凡受控文件的发放和回收也都作了记录。
部门归口的文件有：二、人员管理方面：自体系运行以来，我们实施了有计划的对员工进行培训，并且对各个岗位的人员编制了相应的《岗位HSF职责》和《岗位任职HSF 要求》，每一位员工都明确自己的资质适合做什么工作。
同时通过培训，提高员工的质量意识和思想素质。
还进行了岗位技能培训，先让员工从理论上认识我们的产品，并且进行了理论与实践的双向考核。
考核结果出来后，管理层人员组织对其培训有效性进行评价，确保每个岗位的任职人员均有能力胜任他所担负的工作，这样就大大提高了工人的技术素质，让我们的产品质量提高了一个台阶。
人员配备充分，能满足生产符合性要求的需要。
三、员工满意情况总结报告员工是企业的主体，员工的主观能动性极大的影响了产品质量，公司活动和企业的业绩本着HSPM体系全员参与的原则，公司充分考虑到重要性，从各个方面确保员工满意，维护员工的合法权益。
1、公司为员工创造了良好的生活和工作环境公司按时发工资、奖金，充分维护了员工的合法权益。
2、公司建立了良好的学习氛围建立HSPM体系以来，公司进行了贯标、技能等培训，参训率达到100％，极大的调动了员工的积极性，在全公司全上下掀起了一股学习热潮。
3、员工激励公司每年都对全体员工进行年终审核奖励，在今后的工作中继续保持实施。
四、HSPM体系在本部门的运行情况1.公司方针在部门内得到宣导；2.部门目标每月都进行统计分析；3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4.为了提高部门人员的作业能力和HSF方面的意识，进行了相应培训；5.内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；6.法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；7.监控、测量设备能够按计划进行校验；8.体系文件处于受控状态；9.各类记录基本能够按要求填写、保管；10.定期对HSPM体系的运行控制情况进行检查。
