超市管理商品市调管理流程

超市调拨流程1. 背景超市调拨是指将商品从一个超市调拨到另一个超市的过程。

调拨可以根据需求和库存情况进行，以确保各个超市的货品供应平衡。

2. 流程概述超市调拨的一般流程如下：1. 调拨申请：超市A的店长向总部提交调拨申请，申请调拨一定数量的商品到超市B。

2. 审核审批：调拨申请经总部相关部门审核，确认调拨数量和合理性后，进行审批。

3. 调拨出库：总部根据审批结果，通知超市A的仓库管理员，准备调拨出库。

4. 调拨运输：超市A的仓库管理员将调拨商品进行包装、装车，安排合适的运输方式（如车辆或物流），将商品运输到超市B的仓库。

5. 调拨入库：超市B的仓库管理员接收调拨商品，确认数量和品质后进行入库。

6. 系统更新：调拨过程结束后，总部相关部门会将调拨信息更新到系统中，以便库存和供应链的管理。

3. 注意事项- 调拨申请中需要明确商品的名称、数量、调拨原因等信息，以便审批和确保调拨的合理性。

- 调拨出库和入库时，需要仓库管理员进行详细的记录，包括商品名称、数量、调拨时间等信息，以便日后查询和管理。

- 调拨运输过程中，需要确保商品的安全和完整，选择合适的运输方式和优质的物流服务商。

- 调拨完成后，需要及时更新系统中的库存信息，避免对库存和供应链的管理产生混乱。

4. 相关流程优化- 可以通过引入调拨预测和自动化调拨系统，提前根据数据分析预测超市之间的商品调拨需求，减少人工干预和提高调拨效率。

- 可以建立调拨反馈机制，超市B的仓库管理员在入库后，向总部回传调拨结果和反馈信息，以便总部了解调拨情况和改进调拨流程。

5. 结论超市调拨流程是实现超市货品供应平衡的重要环节。

通过明确的流程、合理的审核和高效的操作，可以确保调拨过程的顺利进行，并提高库存和供应链管理的效果。

为了进一步优化调拨流程，可以引入预测和自动化系统，并建立反馈机制，不断改进流程，提高效率。

永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定通过整理的永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定相关文档，渴望对大家有所扶植，感谢观看！永辉超市门店SOP标准作业流程制度规定超市部第一章门店超市部结构与工作时间第一节组织结构图……………………………………………………………1 其次节岗位设置图……………………………………………………………2 其次节超市作息时间…………………………………………………………3 其次章超市部各岗位职责第一节超市部经理岗位职责…………………………………………………3 其次节超市部领班岗位职责…………………………………………………4 第三节超市部组长岗位职责…………………………………………………5 第四节超市部营业员岗位职责………………………………………………6 第三章超市部各岗位工作流程第一节经理日历行工作流程…………………………………………………7 其次节领班日历行工作流程…………………………………………………10 第三节组长日历行工作流程…………………………………………………12 第四节营业员日历行工作流程………………………………………………14 第四章超市部相关操作流程及管理规定第一节超市部订货流程………………………………………………………15 其次节超市部退货流程………………………………………………………18 第三节超市部市调流程………………………………………………………20 第四节超市部促销流程………………………………………………………22 第五节超市部报损流程………………………………………………………24 第六节超市部盘点流程………………………………………………………26 第七节超市部赠品管理………………………………………………………28 第八节超市部仓库管理………………………………………………………29 第九节超市部陈设技巧………………………………………………………30 第十节超市部价格签管理……………………………………………………32 第十一节超市部缺货管理……………………………………………………33 第十二节超市部条形码管理…………………………………………………33 第十三节超市部补货、理货标准管理………………………………………34 第十四节超市部员工服务要求………………………………………………34 第十五节超市部收货流程……………………………………………………37 第五章附件附件一超市部管控退货实施细则（试行）…………………………………40 附件二超市部报损表…………………………………………………………48 附件三超市部赠品相关表格…………………………………………………48 附件四超市部商品缺货报表…………………………………………………50 附件五工作交接留意事项……………………………………………………50 附件六超市部市调表…………………………………………………………51 第一章门店超市部结构与工作时间第一节门店超市部组织结构图经理/副经理领班非食品组长/副组长食品组长/副组长长副组长营业员营业员其次节门店超市部岗位设置图经理/副经理领班食品组长/副组长非食品组长/副组长纺织区营业员纸品区营业员精品区营业员洗涤区营业员日杂区营业员家电区营业员冰岛区营业员调味品区营业员饮料区营业员休闲食品区营业员第三节超市部作息时间（试行）一、A类店作息时间1、经理与领班为对班上班，具体如下A班：7：30——12：0017：00——22：00 B班：10：00——20：30注：其中A班拥有享用一餐工作餐时间，B班拥有享用两餐工作餐时间（以下均以简称出现），规定用餐时间30分钟。

流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。

2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。

3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。

3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。

3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。

3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。

3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。

3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。

3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。

3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。

3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。

如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。

3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。

3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。

处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。

超市门店管理市调制度一、市调前的准备工作1、明确市调目的：了解竞争者商品价格，观摩竞争者商品陈列主题活动，为新一档促销做市场调查。

2、认识竞争者：谁是我们的主要竞争者？竞争者离我们的店有多远？各部门的主要竞争者有哪些？竞争者相对我们的优劣势是什么？3、了解竞争者策略：多久一次来我们店里作市调？竞争者对我们的价格的反应是什么？竞争者与厂商之间合作的关系？竞争者的促销计划是什么？4、市调者的准备工作：了解竞争者，当竞争者来店市调时可以辨认对方，知道竞争者的价格策略后，就可以很容易掌握他们的反应。

二、市调要素1、市调工具：笔、纸、秘录机。

2、市调时间：杂货处，每周至少一次；生鲜处、面包、熟食：每周一次；鱼、肉、蔬果：每天一次；非食处：每周至少一次。

要有充裕的时间才可以做完善的市调。

市调时间不可以固定，以免竞争者在那天故意调高或调低售价，影响市调的正确性，造成毛利损失。

3、市调人员：市调对公司的形象以及毛利、营业额都有影响，所以做市调必须有足够的人员，办事员、营业员、组长每次必须参加，各部门课长至少一个月2-3次，生鲜课长每周保证1-2次。

4、市调内容：竞争者的卖场布置、商品陈列，竞争者的商品包装、规格、品牌等，竞争者的服务品质，竞争者的畅销品，促销选品等。

注意事项：禁止与竞争店的保安、卖场人员起冲突，遇到状况随时报告主管，不可以公开在竞争者店里抄价格、撕价格牌等，必须注意安全。

5、资料整理：市调结束后，市调人员将市调资料进行整理，分类并上缴主管，各级主管应立即进行分析，并做好调价前的准备。

三、市调后的行动1、市调后的行动：价格调整，市调当天立刻将改价的小分类商品名称及价格汇总，在变价系统中作变价动作，打印新的价格标签，第二天早上开店前，换上新的价签。

降低价格：畅销商品、敏感性商品。

调高价格：一般性商品、低销量商品。

这样全面性的价格调整，不仅不会损失毛利，而且可以在一定程度上增加毛利。

2、调价后的三个结果：毛利损失，销售量提升，厂商形象提升（但是费用是我们付的）。

超市管理作业流程规范随着总部系统的实施，人的因素起着关键作用，为保障系统的正常发挥，加强总部、配送、门店、业务、营运、财务、资讯之间的密切合作，做到作业规范，口径一致，特制定本流程。

注：单据当天晚6点前与财务对接完成流转（特殊2天内《含自采》遇周6周日顺延）一、新品建档订货作业流程：A.供应商建档1、所有供应商档案由总部建档，然后由总部资讯统一下发的各分店。

2、供应商分共享供应商和独立供应商：凡能够跨区域给所有门店配送商品的称共享供应商；凡只给单独一个门店供货的称独立供应商。

3、供应商档案由业务部签订，内容包括：供应商名称、供应商编号、经营方式、结算方式、付款方式、联系人、联系方式、结算人等转总部或上传总部资讯建共享供应商或独立供应商档案。

（《供应商基本资料表》）4、资讯接到业务转交的供应商档案要先登记，登记内容包括：日期、编号、供应商名称、供应商编号、经营方式、转交人、接收人等，录入建档审核无误，打印一联转财务部存档，领取人签字（《单据流转表》）5、建档费用问题。

B.新品建档1、所有新品资料必须上传资讯员建立商品档案，然后由资讯制作新品建档单，下传到各个门店。

2、《新品登记单》一式三联由业务部填写，内容包括：门店名称、门店编号、供应商名称、供应商编号、供应商签字、业务员签字、审核人（业务经理）签字、商品名称全称、条形码、规格、单位、产地、装箱数量、协议进价、建议零售价、市调价、零售价、保质期等，要求字迹清晰、工整，数字不准涂改。

然后转资讯建档。

3、资讯接到业务转交的《新品登记单》要先登记（《单据流转表》），登记内容包括：日期、编号、供应商名称、供应商编号、份数、转交人、接收人签字等，录入审核无误后，打印《厂商报表（代建档确认单）》一份一式两联，附《新品登记单》第三联反馈业务部审核，第一联资讯存档订期装订成册，第二联转财务。

4、《厂商报表（代建档确认单）》第一联业务部存档备查，第二联交供应商作为上货编码依据留存。

超市品种数管理问题：一、品种数确定1、门店在开店之初，采购部各采购经理依据给定的平面布置，确定门店销售的门类及各小类的经营品项数及具体经营品项，并制作门店《经营品项数明细表》。

明细表应提交营运部备案；2、该《经营品项明细表》及具体经营品项在新开店开出后三个月内进行一次检讨。

检讨会由营运部、采购部、门店店长、门店商品部经理参加，并根据研讨会的决议进行修订，修订后的明细表亦应提交营运部备案;3、上述明细表确定后，采购经理应对品项进行确定，并全部锁定品项的激活标志；二、品项数的调整门店品项数调整依下列流程进行：1、门店品项数总量的调整.原则上，门店品项数的总量应保持稳定，在下列情况下可以调整品项数：A、门店动线发生重大变化；B、门店经营门类大类应竞争及经营思路的变化而发生重大变化.上述情况下发生变化时,门店商品数的确定依第一条的方法调整。

2、各类别品项数的调整：各类别品项数的调整必须以保持品项数的总量平衡为前提.品项数调整的提核决权限依下列原则确定：A、小类间的品项数调整以及由同一采购经理负责的中类间的品项数调整由采购经理提出采购督导审核，采购处长批准；B、非同一采购经理负责的中类间的品项数调整和同部门内大类之间的调整由采购督导提出，采购处长审核，采购部长批准。

营运部员工服务标准和要求三米微笑，盛情服务：顾客来到所在的区域时，该区域负责人必须主动迎上去，面带笑容礼貌地与顾客打招呼，并且热情耐心地为其提供所需之服务在做这些工作的同时必须达到以下几点要求1、始终面带笑容，语气要委婉，不管顾客买不买，都要耐心、回答顾客提出的任何问题，对顾客提出的要求在不违反商店原则和不损害商店利益的情况下，应尽量满足.2、介绍商品要实事求是：正确介绍商品的优点、缺点以及功能等；每一位员工必须对区域的商品相当熟悉，正确掌握商品的各项技术数据和各项技术。

3、在顾客确定购买该商品后，应主动为顾客提供试机服务，在试机过程中主动给顾客介绍方法、注意事项程序等等。

2024年生鲜超市管理制度条例生鲜超市管理制度及流程3篇(大全)每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。

写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。

范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，吧生鲜超市管理制度条例生鲜超市管理制度及流程篇一1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货2、保持销售区域的卫生〔包括货架、商品〕3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架饱满5、及时收回零星物品和处理破包装商品6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格卡7、整理库存区，做到商品清楚，码放平安，规律有序8、先进先出，并检查保质期9、事先整理好退货物品，办好退货手续10、微笑效劳，礼貌用语〔一〕补货1、补货时必须检查商品有无条码2、检查价格卡是否正确，包括促销商品的价格检查3、商品与价格卡要一一对应4、补完货要把卡板送回，空纸皮送到指定的清理点5、新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名及收货日期6、必须做到及时补货，不得出如今有库存的情况下有空货架的现象7、补货要做到先进先出8、检查库存商品的包装是否正确9、补货作业期间，不能影响通道顺畅〔二〕理货1、检查商品有无条形码2、货物正面面向顾客，整齐靠外边线码放3、货品与价格卡一一对应4、不补货时，通道上不能堆放库存5、不允许随意更改排面6、破损/拆包货品及时处理〔三〕促进销售，控制损耗1、按照公司要求填写“三级数量帐记录”，每日定期准确计算库存量、销售量、进货量2、及时回收零星商品3、落实岗位责任，减少损耗〔四〕价签/条码1、按照标准要求打印价格卡和条形码2、价格卡必须放在排面的最左端，缺损的价格卡须即时补上3、剩余的条形码及价格卡要搜集统一销毁4、条形码应贴在适当的位置〔五〕清洁1、通道要无空卡板、无废纸皮及打碎的物品残留2、货架上无灰尘、无油污3、样品干净，货品无灰尘〔六〕整库/库存/盘点1、库房保持清洁，库存商品必须有库存单2、所有库存要封箱3、库存商品码放有规律、清楚、平安4、盘点时保证盘点的结果正确〔一〕效劳1、耐心礼貌解答顾客询问2、补货理货时不可打搅顾客挑选商品3、及时平息及调解一些顾客纠纷4、制止顾客各种违犯店规的行为：拆包、进入仓库等5、对不能解决的问题，及时恳求帮助或向主管汇报〔二〕器材管理1、卖场铝梯不用时要放在指定位置2、封箱胶、打包带等物品要放在指定位置3、理货员随身携带：笔1支、剪刀1把、手套一副、封箱胶、便签假设干4、各种货架的配件要及时收回材料库，不能放在货架的底下或其它地方〔三〕市调1、按公司要求、主管安排的时间和内容做市调2、市调资料要真实、准确、及时、有针对性〔四〕工作日志1、条理清楚，字迹工整2、每日晚班完毕时写3、交待未完成的`工作内容，四、仓库保管员的岗位职责：1、保管员是物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收，出库复核和保管保养的责任。

此文件是关于超市管理的制度和流程。

一、文件信息：名称：商品调价流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：（一）调价范围1.商品即时调价分为打折清仓、时段促销、市调调价。

1.1打折清仓：商品1、2、3、4、5、6、7大类商品由于顾客的挑拣、保存方法不当等原因而导致无法按照原价格销售，但是依然可以保证食品安全且不能进行退换货处理的所有经销及自制的称重类商品、联营称重类商品。

1.2 时段促销：商品1、2、3、4、5、6、7大类商品进行时段促销的经销称重类商品及联营称重类商品。

1.3 市调调价：大类商品根据市调结果进行调价操作。

2.商品商品即时调价时间要求2.1打折清仓：根据商品打折范围内商品的销售情况自行安排打折时间。

2.2时段促销：根据门店确定商品及时间进行促销。

2.3市调调价：在市调当天根据市调结果调价进行销售。

3.门店资讯部只可对商品进行促销调价操作，不可进行调原价的操作。

4.门店资讯部在进行商品促销调价时只可将商品价格调低，不可将商品价格调高。

5.由于联营商品即时调价无法修改系统扣率，所以1、2、3、4、5、6、7大类联营商品的调价联营供应商意见。

6.联营商品在进行调价操作时，联营供应商促销员必须在《商品调价申请表》上签字，确认同意进行商品调价。

7.门店资讯部人员检查填写的《商品调价申请表》必须注明调价开始日期及结束日期、调价开始时间及结束时间。

8.商品调价如低于成本调价完成后，需通知店长。

9.商品调价完成后，门店资讯部经理通知商品部员工检查《商品调价申请表》的已分装的商品是否有未清理的电子秤签。

10.商品调价完成后，门店资讯部经理通知商品部员工根据《商品调价申请表》明细打印电子秤签，核对电子秤价格与《商品调价申请表》调价价格的一致性。

11.所有促销调价只在调价当日生效，闭店后门店资讯部安排员工做好传秤准备工作并通知商品部负责人，次日8：00前门店商品部经理需安排员工对变价商品价格进行核对确认。

超市经营市调程序一、市调程序1、目的与适用范围1.1 了解同类商品在周围商圈范围的价格变化。

1.2 了解竞争者同类商品的定价策略。

1.3 掌握竞争者商品结构的差异性。

1.4 了解商圈范围顾客群的反映（品项、价格、环境、服务）。

1.5 了解商圈范围内竞争者的促销活动及针对性。

1.6 把握市场动态发现新品及季节变化趋势。

1.7 掌握供应商在本地市的供货能力和商品流转方式。

本作业流程适用于北京华联综合超市有限公司下属各地区公司采购部门。

2、职责：2.1 商品组●填写市调报告。

●对市调结果进行处理。

2.2 采购经理●对市调报告结果进行审批。

2.3 录入组●对审批的市调报告备案存档3、基本要求：3.1 商品组●每周做1-2次市调（包括周六、日），每周做一个市调报告。

●针对快讯商品，A类品牌品项做详细市调。

品项要求20个以上，并对市调中发现的新品作出说明。

●应对竞争者做如下市调：（1）商品：价格、陈列、品名、规格、质量、包装。

（2）地点：商场、超市、批发市场。

（3）客流：开业客流、节假日客流、平时客流。

（4）促销：促销方式、类别。

●根据市调报告马上对商品的价格做出修订，对商品品项做出新增和淘汰的方案。

3.2 采购经理●由采购总监指定采购经理认真审核市调报告及商品修正方案。

3.2 录入组●妥善保存市调报告。

4、流程（描述）：4.1 市调●商品组人员进行市场调查。

4.2 填写市调报告，并对商品做出相应调整报告。

●市调后必须填写市调报告，并且根据市调结果做价格和品项的调整方案。

4.3 审核●是否准确。

●调整商品后，是否符合公司政策及毛利要求。

4.4 录入存档●录入组按商品组将“市调报告表”进行存档5、相关记录：市调报告表。

相关文件：参见投资本部有关零售市场与目标客层的调查文件采购部市调表日期：竞争店名称：部门编号：二、构建商品品类结构作业流程1.目的与适用范围1.1目的：确保北京华联的商品结构能最大限度地满足不断变化的顾客顾需求，最高效率地利用场地空间以有限的商品数量追求无限的业绩增长，同时为招商谈判，商品引进和陈列提供依据。

超市管理流程图1、市场调查流程图2、职工招聘流程3、资财、设备购物、申请流程4、内部领用、调拨流程5、职工出、入场流程6、职工晚上标准7、大型促销活动策划、执行流程8、卖场停电应急流程9、防火应急流程10、营运管理经理日工资流程11、门店店长日工作流程12、营运经理日工作流程13、采购业务员日工作流程14、营业员日工作流程15、加工车间操作员日工作流程16、客服收银经理日工作流程17、收银员日工作流程18、配送经理日工作流程19、收货员日工作流程20、商管岗日工作流程21、防损部经理日工作流程22、保洁员日工作流程23、客服员日工作流程24、存放员日工作流程25、广播员日工作流程26、售后服务员日工作流程27、财务经理日工作流程28、信息员日工作流程市调流程营运部：工作人员拟定市场调研〔项目、计划〕申请→营运部经理审批→市调人→拟定外出申请→营运部经理→审批→市调人外出实施市调工作→销售气氛营造、装潢、理货、价格信息采集、比照营销、商圈消费者调查、宣传活动信息、促销信息采集、采购商品→市调人销假→营运部经理分析、设计促销方案、制定调整方案→总经理审批→及时落实实施。

职工招聘流程公司人事部：公司部门、门店向人事部提出用人申请→人事部根据需求岗位人员数，统一拟定招聘计划→人事部经理审批→人事部文员发布招聘信息→应聘人员人事部初试推荐→用人部门、门店复试、提出意见→人事部文员对应聘人员信息归集、汇息→人力资源岗：发送上岗通知→人力资源岗：岗前培训、规章制度、业务流程、企业文化、业务知识→人力资源岗：建档、办理上岗手续、发放胸卡、工装、考勤卡→—原职工上岗资财、设备购置/申领流程购置流程：相关部门：提报购置计划〔年/季/月〕——总经理：审批——申请部门：根据实际提报申请——工程保障处长：审批——后勤保障岗：联洽、申报预算——工程保障处长：审批——实施购置、办理入库申领流程：领用部门：根据计划填报申请——领用部门处长：审批——工程保障处长：审批——耗品库管岗：核准数量——实施领用、办理出库内部领用/调拨流程领用部门：填报申请——领用部门课长：审批——领用部门处长：审批——总经理：审批——行政后勤岗：审核、同至卖场、提取商品——收银岗：实施流水交易——领用部门行政后勤岗：签字确认、货品出场——{1.收银岗：班后流水票缴至财务室；2.行政后勤岗书面申请存档}——财务部行政后勤岗：于实施调拨第二日对账核实职工出/入场流程：入场流程：职工上班——职工更衣“三齐上岗”即：着工装、戴工帽、佩胸卡(卫生标准附后) ——职工打/刷卡注意:不得漏刷卡、不得代刷卡——进入卖场——开始晨会要求：队列有序、整齐、声音洪亮、有力、节奏和谐、划一—出场流程：班前班后会交接事项：当日工作交接、本班未完成工作、临时交代的工作——退出卖场——刷卡——更衣——职工下班职工个人卫生标准〔男士〕1、不染发，不留长发。

****门店调拨商品方法为了经营的需要，加快商品的周转，目前广州地区各门店之间发生较多的商品调拨。

发现在调拨的过程中存在问题，为了规范门店商品调拨的行为，提高工作效率，特作如下规定。

A店调拨商品至B 店一、由B店下订单至A店，A店根据订单品种备货（2天内备齐），开调拨单至B店，一个部门一份调拨单，调拨单的数量与实物相符，单价以A店调出的系统单价为准，如有误，应立即调整。

调拨单的格式，统一为：调出店：店长：部门经理：收货区：防损： IT：调入店：店长：部门经理：收货区：防损： APD:以上内容缺一不可调拨单一式六份，交相关人员签字确认，相关部门留底。

二、部门备齐货后，通知调入店派人派车取货。

调入店的员工来调出店提货时，需出示调入门店的书面证明，以证明该员工是未离职的调入店的员工，此证明需盖有门店印章。

部门在提货人到场后，将调拨商品拉到收货区。

三、调拨单不允许更改。

调拨商品出货时，需部门人员、收货部人员和防损人员同时到场。

调入店派来提货的员工可先根据订单核对一下调拨单的商品品种，数量和单价，有问题，可立即要求解释和更改，减少不必要的商品周转。

出货时，如发现数量有误，三方人员确认后，部门拿回调拨单重新更改，收货区在准确无误的调拨单上，且保证调拨单没有修改的情况下，盖上收货章，同时写上收货区编号，同时防损签字留底，收货区留底。

收货区编号统一规定下列格式：D+调出店号+ 年、月、日+部门+序号+调入店号如：保华店12部门2004年6月6日调第一批商品到九洲店收货区编号应为：D56012004060612015605编号统一后，各门店统一录入，方便部门和财务对帐。

四、该批调拨商品到达B店后调拨单和商品同时到达B店后，应立即通知相关部门、收货部、防损人员到场收货。

收货区根据订单和调拨单收货，数量有改动的，经几方人员确认后，在调拨单上更改，收货区员工、部门、防损同时签字确认，实收数量确认后，收货区盖章，同时交部门防损和店长签字，然后交APD录入系统。