供应商送样管理规定

1.目的
通过对外来样品进行管理、比选，确保外来样品得到有效利用，为产品设计和开发选择最佳原料。

2.适用范围
供应商送样产品。

3.职责
3.1技术部：确认检验标准,给出产品测试结果，如需试用,提出试用申请。

3.2采购部：负责收集以产品设计和开发有关的样品，建立样品供方档案。

4.工作程序
4.1样品的收集
4.1.1技术部经办人员以开发新产品为目的收集产品设计和开发有关的样品。

4.1.2采购部联系新供应商填写《供应商调查表》和送样，并将样品及时送至技术部。

4.2样品的测试
4.2.1样品由技术部负责测试，并填写样品评价表，将测试结果输出给采购管理人员。

4.4样品的回复
4.4.1采购管理人员收到测试报告后应及时对样品供方进行回复，对于技术部选定符合要求的待购样品，采购管理人员应发函告之原料供方，该原料需要时定购，对于不需要的样品则告之供方暂不需求。

4.5样品的保存和清理
样品由技术部负责保存，并做好记录。

4.6《样品评价表》的填写
4.6.1以开发新供应商为目的对样品评价，则供方厂商资料由采购填写，样品评价部分由技术部填写。

4.6.2以开发新产品为目的对样品评价，则《样品评价表》由技术部填写。

5．相关表格
《供应商调查表》
《样品评价表》。

1.目的为了加强对公司合格协作配套供应商材料/产品/零配件的样件质量控制,明确送样提交PPAP文件及提交等级的要求，特制定本规定。

2.适用范围本规定适用于本公司合格协作配套供应商材料/产品/零配件的样件质量控制。

3.定义：样件：样件是指新开发产品配套零部件和供方变更（零部件变更、设计变更、工程变更、材料变更（含代用））及其它影响质量的变更，在工艺定型之前的试制品。

样件鉴定：样件鉴定是指为保证样件能以稳定的质量交付生产和装配的验证过程，确保工程变更后和新产品在量产中质量控制的有效性。

4.职责与权限供应部负责按新产品/过程规范要求，采购新产品变更所需的新原材料（含工艺材料）、毛坯件、半成品、成品等零部件，并对供应商提供质保书、材质证明书及相关资料的有效性负责。

根据新产品开发APQP小组指定提交PPAP文件的项目要求，通知供应商提交PPAP文件的要求和时间。

产品开发部负责提供新产品初产/试生产/量产过程中对外协作配套件样件的图纸、技术标准（规范）及鉴定项目的,并负责提出供方送样的PPAP提交等级及要求。

工程技术部负责对样件试加工的新产品零件的技术标准及鉴定项目的提出和确认，并提出改进建议。

生产部负责对供方提交零件的试加工和生产验证。

质管部负责对供方样件的检测和试验，并出具鉴定报告。

主管质量的副总负责对送样零部件鉴定的最终批准及PPAP提交的批准工作。

5．供应商提交PPAP文件的要求要求提交样件批准：5.1.1当顾客特别要求我司供方提供样件批准时，我司须与供方一起来完成。

5.1.2在提供样件批准包含特殊性能和外观（有颜色要求）项目时，须要求提交样件批准。

．3供应商首次合作或多次合作存在一定性质量问题的情况下，必须要求供应商重新提交PPAP批准。

提交的内容：5.2.1根据规定的提交等级，供方提交的PPAP批准内容可包括：材料/产品/零配件提交的质保证书、样件、出厂检验报告书、性能试验报告、工艺流程图、包装和运输方法、控制计划、PFMEA、过程能力、MSA等。

送客户样品管理制度一、目的确保为客户提供符合要求的样品，清晰划分样品发放流程及相关部门责任义务，进行样品取样标准化作业，特制定本制度。

二、适用范围适用于本公司所有原材料送样（500ml以下）的管理。

三、相关规定1.有库存产品：是指报价目录表中常规产品，有库存的样品采集。

2.无库存产品：是指报价目录表中常规产品，无库存的样品采集。

3.外协采集样品：是指客户提供或未提供小样品的，报价目录中无标示的产品，须从其它供应商渠道采集给客户。

四、权责1.业务对接人1.1以《内部联络单》形式提交客户需求原材料样品信息给客服部文员。

1.2接到客服部发出的原材料样品领取信息后，于第二个工作日内取走。

1.3将客户提供的原材料样品取回后，上交给质检部。

1.4送出原材料样品后，于7天内须将客户反馈信息内容填写在《客户送样反馈表》上。

2客服文员2.1接到业务对接人原材料样品需求信息后，须在当天下班前反馈给质检部。

2.2通知业务对接人领取样品后，须于7天内要求业务对接人填写《客户送样反馈表》。

2.3当业务对接人反映所送原材料样品不符合客户要求时，须把客户对样品具体数据要求向采购部提出外协采集原材料样品。

3.质检部3.1获得客服文员样品需求的信息后，进行取样存档，将原材料样品提交给仓库打单文员。

3.2样品的取样确认、测试分析、参数档案的建立并保存管理。

3.3建立送样产品的编号、检验报告、供应商编码等，使用统一的样品标签，填好《送客户样品资料清单》内容。

3.4取样源头须在槽罐车上抽取，如库存产品与客户提供的产品标准不符时，当天内通知客服部文员。

4.采购部4.1负责向供应商获取原材料样品。

3.2负责向质检部提交原材料样品、检测报告以及相关样品资料信息。

4.3收到客服文员须外协采集原材料样品，须在5天内取回样品。

五、考核管理1.部门负责人负责监督本部门人员的执行情况，如有异常按本规定及时上报积分系统；2.如遇到本人权限内无法处理的问题须及时上报部门负责人，否则扣减B分20分/次；3.每周完成工作无误的，奖励责任人B分100分/周，奖励部门负责人B分30分/周；4.违反上述任何一条的扣减责任人B分10分/条，扣减部门负责人B分2分/条；5.相同的错误当月违反第二次的，双倍扣分，以此类推；6.如造成经济损失，按损失金额的10%扣减当事人相应A分与B分，按损失金额的5%扣减部门负责人相应A分与B分。

1 目的
确保公司在生产产品的过程中，所使用的材料的品质、规格符合产品的生产要求，并以此提供供应商生产及本公司进料品质管制的依据。

2 范围
适用于本公司产品生产所需原材料。

3 权责
3.1 采购经理
负责寻找所需样品供应商，参与合格供应商评审。

3.2 采购员
负责与送样供应商沟通样品要求。

3.3 研发部
负责制定样品标准，填写样品确认书，并参与合格供应商评审。

3.4 品质部
负责填写样品需求联络单，并对样品进行检测，参与合格供应商评审。

4 定义
合格供应商：是指由研发部、品质、采购部门共同评审通过，有一定品质保证能力和供货能力的供货商。

5 作业流程
5.1品质部根据研发制定样品标准，填写样品需求联络单交于采购组。

5.2采购组根据联络单寻找供应商，通过会议品质、研发与供应商讲述样品要求。

5.3供应商根据要求进行打样。

5.4样品确认验证合格后，须先对供应商进行评审，通过评审成为合作供应商。

5.5所送料由研发部按公司物料编码规格，对材料编号予以确认，做成样品确认书，经签核回复供应商及发至相关部门，并作为以后采购、检验的依据及供应商出货的依据。

6 相关文件
6.1《供应商管理程序》
6.2《设计和开发控制程序》
7 应用表单
7.1《样品确认书》
7.2《内部联络单》。