供应商日常供货管理制度

安全供货规章制度内容有哪些第一章总则为了保障公司供货安全，维护公司形象和利益，提高供货质量，特制定本规章制度。

本规章制度适用于公司所有供货相关事务，所有员工必须严格遵守，违者将受到相应处罚。

第二章供货管理1. 供货准入管理① 供货商选择标准：供货商必须具有独立法人资格，且注册资金不低于一定金额。

供货商需提供企业营业执照，税务登记证和其他相关资质证明。

② 供货合同签订：公司与供货商签订明确的供货合同，明确供货期限、品质要求、价格等信息。

双方需共同遵守合同内容，确保供货顺利进行。

2. 供货环境管理① 供货仓库管理：供货商需保证供货仓库环境干净整洁，严禁存放易燃易爆品和有害物质。

库房必须定期消毒、通风，确保货物质量安全。

② 包装标识管理：供货商需按照相关法律法规规定，对货物进行正确的包装标识。

确保包装完整、清晰，以便于识别产品信息。

3. 供货品质管理① 供货产品检验：公司负责对供货产品进行抽样检验，确保产品符合公司质量标准。

供货商需配合检验工作，提供相关证明材料。

② 质量投诉处理：如发现供货产品质量问题，员工须立即报告质量管理部门，由质量管理部门协调与供货商沟通解决问题，确保质量安全。

第三章安全管理1. 供货人员安全教育① 安全知识培训：公司对供货人员进行安全知识培训，包括消防知识、应急处理措施等。

提高供货人员的安全意识，增强安全防护能力。

② 安全制度遵守：供货人员必须遵守公司安全管理制度，穿着工作服装、佩戴防护用具，绝对禁止酗酒、吸烟等不良习惯。

2. 供货设备安全管理① 设备维护保养：公司要求供货商定期对供货设备进行维护保养，确保设备运行良好，不存在安全隐患。

如有设备故障，需及时报修。

② 使用规范操作：供货人员必须按照操作规程正确使用设备，不得私自更改、拆卸设备部件。

严禁在使用设备时穿戴松散服装、长发等。

第四章日常监督1. 质量监督抽查公司质量管理部门定期对供货产品进行质量监督抽查，发现问题立即通知供货商整改。

第一章总则第一条为规范供应商管理，提高供应链管理水平，确保公司采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以诚信为基础，建立长期稳定的合作关系。

第二章供应商选择与评估第四条供应商选择原则1. 符合国家法律法规和行业规范；2. 具有良好的商业信誉和财务状况；3. 产品质量稳定，价格合理；4. 具有较强的生产能力、技术水平和售后服务能力；5. 能够满足公司生产经营需求。

第五条供应商评估流程1. 初步筛选：根据采购需求，对潜在供应商进行初步筛选，包括资质审查、生产能力、产品质量、价格等因素；2. 详细评估：对筛选出的供应商进行详细评估，包括实地考察、样品测试、生产能力核实等；3. 评审决策：由采购部门、质量部门、财务部门等相关部门组成评审小组，对供应商进行综合评审，形成评审报告；4. 审批通过：评审报告经公司领导审批后，确定最终供应商名单。

第三章供应商合同管理第六条供应商合同签订1. 采购部门根据采购需求，与供应商进行洽谈，制定合同草案；2. 合同草案经公司领导审批后，由采购部门与供应商正式签订合同。

第七条供应商合同内容1. 合同双方的基本信息；2. 采购产品或服务的名称、规格、数量、质量要求；3. 交货期限、交货地点、运输方式；4. 价格、付款方式、违约责任；5. 保密条款；6. 其他双方协商一致的事项。

第八条供应商合同履行1. 供应商应严格按照合同约定履行义务，保证产品质量、交货期限等；2. 采购部门应加强对供应商履约情况的监督检查，发现问题及时处理；3. 供应商违约的，按合同约定承担相应的法律责任。

第四章供应商绩效考核第九条供应商绩效考核目的1. 评估供应商的整体表现，为供应商管理提供依据；2. 促进供应商改进产品质量和服务水平；3. 提高公司供应链整体效率。

供货管理制度规定第一章总则第一条为了规范和加强供货管理，保障公司供货业务的正常进行，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有相关供货业务，包括但不限于原材料、成品、设备等的供应和采购。

第三条供货管理应遵循合理、合法、规范的原则，严格执行公司的相关政策和制度。

第四条供货管理应强化信息化、数字化管理，提高管理效率和水平。

第二章供货程序第五条供货程序包括采购需求确认、供应商选择、合同签订、仓储物流、验收入库等环节。

第六条采购需求确认应由业务部门提出，并提交给采购部门审核。

采购部门根据具体需求，展开供应商选择工作。

第七条供应商选择应综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估，并制定供货计划。

第八条合同签订应由法务部门审核，确保合同内容合法合规。

第九条仓储物流应按照合同规定进行，确保货物安全、准时到达。

第十条验收入库应由验收部门进行，严格按照合同要求进行验收，确保货物质量。

第三章供货管理第十一条供货管理应建立供应商档案，包括供应商基本信息、供货质量评价、交货情况等。

第十二条供货管理应建立定期评估机制，对供应商进行绩效评估，及时调整合作关系。

第十三条供货管理应做好库存管理，定期清点库存，防止过多积压或不足的情况发生。

第十四条供货管理应加强信息化建设，完善供货管理系统，提高管理水平。

第四章供货风险管理第十五条供货风险管理应对供应商风险、市场风险进行评估和防范。

第十六条供货风险管理应建立风险预警机制，及时发现并应对各种风险。

第十七条供货风险管理应建立应急预案，做好应对不同风险情况下的措施和方案。

第五章供货管理制度执行第十八条供货管理制度执行应由相关部门负责人监督，并定期评估和审核。

第十九条供货管理制度执行应建立奖惩机制，激励执行人员，加强执行效果。

第二十条供货管理制度执行应建立信息沟通机制，确保各相关部门之间的协调配合。

第六章附则第二十一条本制度的解释权归公司总经理办公室。

第二十二条本制度自公布之日起生效。

如有需要修改，应经公司领导同意后方可实施。

管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。

第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。

第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。

第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。

第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。

第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。

第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。

第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。

第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。

第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。

第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。

第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。

第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。

第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。

第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。

第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。

第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。

第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。

第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。

第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。

公司供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商之间的合作关系，加强供货商的管理与监督，确保公司的采购活动合法、合规进行，促进公司的可持续发展，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作关系，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。

第三条公司与供货商在合作过程中应遵守国家法律法规、行业标准、公司规章制度，并秉承诚实、公平、透明的原则开展合作。

第四条公司将建立供货商评价机制，定期对供货商进行评估，根据评估结果采取相应的管理措施。

第五条公司将根据自身的实际情况对供货商进行分类管理，分别制定不同的管理标准和要求。

第二章供货商准入管理第六条公司将对供货商进行准入审核，审核内容包括但不限于以下几个方面：（一）供货商的企业资质：供货商应具备合法的营业执照，并且在官方网站可查询到相关信息；（二）供货商的产品质量：供货商所提供的产品应符合相关的国家标准和行业标准，且需提供产品的检测报告；（三）供货商的生产能力：供货商应具备足够的生产能力，能够按时、按量完成对公司的供货需求；（四）供货商的售后服务：供货商应具备完善的售后服务体系，能够及时处理产品质量问题和投诉建议。

第七条供货商通过准入审核后，将与公司签订《供货商合作协议》，明确双方的权利和义务，约定供货的产品、价格、数量、交付时间等相关事项。

第八条供货商合作协议一经签订，即为双方的正式约束，未经双方协商一致不得擅自变更合作协议内容。

第三章供货商监督管理第九条公司将建立供货商监督管理制度，制定供货商绩效考核指标，对供货商的供货质量、交货时间、产品售后服务等方面进行评估。

第十条公司将定期对供货商进行绩效评估，根据评估结果进行奖惩措施，鼓励表现优秀的供货商，对表现不佳的供货商采取相应的整改措施。

第十一条公司将对供货商的生产过程进行监督抽查，确保供货商的生产过程合法合规，避免出现不良品、假冒伪劣产品。

第十二条公司将建立供货商黑名单制度，对违反合作协议、供货质量不达标、交货延迟等行为的供货商进行通报和处理，严禁与其继续合作。

供货方案及管理制度一、供货方案1.1 供货对象本供货方案所涉及的供货对象为公司的各个部门及相关合作方。

在公司内部，供货对象包括但不限于生产部门、销售部门、采购部门以及其他相关部门。

对外合作方包括原材料供应商、物流配送公司等。

1.2 供货范围供货范围主要包括原材料、零部件、设备、劳务和服务等。

原材料主要包括原料、半成品和成品，零部件主要用于产品的组装和生产，设备主要用于生产过程中的机械化和自动化，劳务和服务主要包括外包服务和售后服务等。

1.3 供货周期供货周期是指从供货商确认订单到供货到达公司的时间周期。

不同的物资和服务具有不同的供货周期，供应商需按照合同约定在规定时间内完成供货。

供货周期的长短会直接影响公司的生产和销售进度，因此需要严格控制，确保供货能够及时、准确地完成。

1.4 供货流程供货流程包括采购需求确认、供应商选择、合同签订、订单下发、供货跟踪和验货验收等环节。

其中，采购需求确认环节主要是由需求方提出各种物资和服务需求，供应商选择环节主要是根据公司的采购策略和供应商绩效考核结果选择供应商，合同签订环节主要是确定供货价格、数量、交付时间等具体细则，订单下发环节主要是将采购订单下发给供应商，供货跟踪环节主要是跟踪供货进度，确保供货能够按时完成，验货验收环节主要是对供货的数量、质量、完整性等进行检验，确保符合合同要求。

1.5 供货仓储管理供货仓储管理包括供货物资的收货、入库、库存管理、出库和发货等环节。

公司需要对供货物资进行适当的分类、标识、摆放和保管，确保物资能够及时、准确地满足生产和销售需求。

二、管理制度2.1 供货合同管理公司需建立健全的供货合同管理制度，包括合同订立、履行和变更等方面，明确各方权利义务，规范供货过程。

管理制度要求将供货合同信息进行归档管理，确保合同资料的真实、完整和安全，以备查询和监督之用。

2.2 供货质量管理供货质量管理是保障产品质量稳定和符合客户需求的关键环节。

公司需建立供货质量评价标准和评价体系，对供货商进行定期评估，评估内容主要包括供货质量稳定性、供货能力、服务水平等，为公司选择合格供货商提供依据。

供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。

第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。

第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。

第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。

第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。

审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。

第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。

评估结果作为供应商资质审核的参考。

第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。

考察结果作为供应商评估的参考。

第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。

评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。

第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。

第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。

第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。

第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。

供应商管理制度1.目的为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。

2.资格预审企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。

招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。

3.选用企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。

合同内应有安全管理条款。

中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。

4.续用企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。

企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。

5.档案将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。

供应商管理制度（2）是指企业为有效地管理和监督供应商的行为，并确保其达到公司的要求和标准而制定的一系列规章制度和程序。

供应商管理制度通常包括以下内容：1. 供应商选择和评估：建立一套供应商选择和评估机制，包括筛选潜在供应商的标准和程序，以及定期评估和审查现有供应商的绩效和合规性。

2. 合同管理：建立合同管理制度，包括合同签订、履行和变更的程序，确保供应商遵守合同约定的交货时间、质量要求和支付条款等。

3. 供应商培训和审核：为供应商提供必要的培训和指导，确保其了解公司的要求和期望，同时定期进行供应商审核，确保其持续符合公司的要求和标准。

4. 不良品和退货管理：建立不良品和退货管理制度，明确不良品的判定标准和处理程序，以及供应商承担责任的规定。

供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。

第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。

第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。

第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。

第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。

第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。

第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。

第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。

第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。

第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。

第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。

第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。

第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。

第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。

一、总则为规范我公司供货工作，提高供货效率，确保产品质量和供应的稳定性，特制定本制度。

本制度适用于公司所有供货相关工作人员及相关部门。

二、供货计划管理1. 计划编制- 采购部门根据生产计划、库存状况和市场需求，编制月度供货计划。

- 供货计划应明确供货物品、数量、规格、质量要求、供货时间及供应商。

2. 计划审核- 采购部门将供货计划提交给相关管理部门审核。

- 审核内容包括计划的合理性、供应商的选择、价格合理性等。

3. 计划执行- 供应商按照审核通过的供货计划进行生产或采购。

- 采购部门负责跟踪计划执行情况，确保按期完成供货。

三、供应商管理1. 供应商选择- 采购部门根据产品质量、价格、供货能力、售后服务等因素选择供应商。

- 优先选择具有良好信誉、稳定供应能力的供应商。

2. 供应商评估- 定期对供应商进行评估，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面。

- 评估结果作为供应商合作续签或调整的依据。

3. 供应商关系维护- 采购部门与供应商保持良好沟通，及时解决合作过程中出现的问题。

- 定期举办供应商座谈会，增进双方了解，共同提高供货质量。

四、质量管理体系1. 质量标准- 采购部门根据产品标准和客户要求制定质量标准。

- 供应商必须按照质量标准进行生产或采购。

2. 质量检验- 供应商在发货前进行自检，确保产品质量符合要求。

- 公司质量检验部门对到货产品进行抽检，确保产品质量。

3. 质量反馈- 质量检验部门将检验结果及时反馈给供应商。

- 供应商根据反馈意见进行改进，提高产品质量。

五、库存管理1. 库存计划- 采购部门根据生产计划、销售预测和库存状况，制定库存计划。

- 库存计划应确保生产、销售和应急需求的满足。

2. 库存控制- 仓库管理人员负责库存的日常管理，包括入库、出库、盘点等。

- 严格执行库存管理制度，确保库存安全、准确。

3. 库存调整- 根据库存变化和市场需求，及时调整库存计划。

- 库存调整应遵循“先进先出”原则，避免积压和浪费。