集团工作流程手册

某集团销售系统工作手册目录一、引言二、系统介绍1.系统功能2.系统结构3.系统要求三、系统安装和配置1.硬件要求2.软件要求3.系统安装过程四、系统登录和使用1.登录系统2.系统界面介绍3.功能操作指南五、常见问题解答六、维护和升级1.系统维护2.系统升级七、结束语一、引言本手册是为某集团销售系统编写的工作手册，旨在帮助销售人员使用该系统进行销售工作。

本手册将详细介绍系统的功能、安装和配置方法、登录和使用指南、常见问题解答以及系统的维护和升级事项。

请销售人员认真阅读并按照手册指导进行操作。

二、系统介绍1.系统功能某集团销售系统是一套专门为销售人员设计的管理工具，主要包括客户信息管理、订单管理、销售数据分析等功能。

2.系统结构某集团销售系统采用客户端-服务器结构，服务器负责存储和处理数据，客户端通过网络连接到服务器进行操作。

3.系统要求为了保证系统的正常运行，以下是系统的基本要求：- 服务器要求：CPU主频≥2GHz，内存≥4GB，硬盘容量≥500GB，操作系统为Windows Server 2012及以上版本。

- 客户端要求：CPU主频≥1GHz，内存≥2GB，硬盘容量≥100GB，操作系统为Windows 7及以上版本。

- 网络要求：服务器和客户端应连接在同一个局域网内，并保持稳定的网络连接。

三、系统安装和配置1.硬件要求请根据系统要求，选择合适的服务器和客户端硬件设备，并按照厂家提供的安装指南进行硬件配置。

2.软件要求- 服务器端软件要求：操作系统为Windows Server 2012及以上版本，并安装数据库软件（如SQL Server）和应用程序软件。

- 客户端软件要求：操作系统为Windows 7及以上版本，并安装系统客户端软件。

3.系统安装过程根据厂家提供的安装指南，按照步骤进行系统的安装和配置，并确保系统能够正常运行。

如有问题，请及时联系技术支持人员。

四、系统登录和使用1.登录系统安装完成后，双击客户端桌面上的系统图标打开登录界面，并输入正确的用户名和密码，点击登录按钮进入系统。

招聘 绩效管理 厂考核1.1员工讲入一一退出公司轨迹评估薪酬福利薪资 福利社保 ____召聘 入职试用 转正培养开发冈位 调整人才 储备 培训员工关系劳动纠纷 厂处理I —劳动合同入职劳动合合同试用转正 入职培训职业＜E «接受岗位调整待 冈 晋 升 降 退休转 冈 调薪考勤休享受公司支持节档案甲培奖 I 酬案利||训惩奖惩 --------------- 司制度 离职请考评… 勤I 假t 核 估 …1招聘专员作业标准文件 版次1 1页码文件标题 招聘工作流程文件编号签发部门签发人签发日期文件名称 集团职能、职责、流程手册 文件编号 B-J-001 版本 1.1制订部门 集团人力资源部制订日期2011/3/2页次1.0前言本手册是为了让集团每个员工、每个部门明确自己该做什么、不该做什么， 如何做以及各项职责、责任人间的工作程序和关系转换，目的是确保集团的运作 生命力和工作/生产效率随着产量、质量要求的变化而变化提高。

在本手册实施过程中，将会根据实施效果进行不同程度的修订。

原则上每三个月必须与企业的 运作做一次比较，评估本手册的消极部分并进行修订，修订权在人力资源部， 并呈交总裁审核。

本手册由人力资源部负责落实并内审（内容包括：职能、职责、 流程及相关体系要求）。

为使本公司人事作业正轨化、制度化，能在有序可循的情况下，使本集团人 事统一、脉络一贯，并加强人力资源部门与各部门间的了解，借以更密切配合， 提高工作效率，特制订本程序。

集团人力资源部SOP 作业手册一、人力资源工作流程图（总图）集团发展战略组织组织结构设置 机构职责工作分析职位说明书定岗定编正常工作附图1.2N 内部 YYN审批审批VN录 通接受 工作分析入职人员空缺职位说明书 Y 方式 外部 发布招聘信息 增补申请 推荐自荐彳言发布招聘信息收集筛选简历通过未通过复试通过复试通过通过待遇谈判不接受取消或 延期特殊岗位人员复试确定招聘渠道确定录用人选、有无编制 > —确疋招聘* *■招聘会 媒体 猎头 校园初试/笔试 资格验证'简历 未Vi 档 通 过绩效管理一一考核被考核人考核人人力资源部总裁关联流 程录用工作表现 自评 评价保持 NY— 培养个人 报告 书 绩效是否符合 岗位要求晋升 奖励培训处罚待岗辞退 沟通绩效考核二人才储备培训岗位调整 劳动合同同意改进计划不 h同意V评价结论评价绩效评估表士当案■►备案一次申诉 --------------------------- 1---------------------------受理调查NY维持原 结论薪酬外部信息员工人力资源不集团领导关联流程岗位评价统计数据►薪酬调查职位说明书岗位级别表声地区差异系数表||工作分析国家法律法规岗位津贴基数绩效评估表J绩效评估签字确认4制定年度薪［h」金调整方案戸薪金调整方案浮动工资调整万案销售人员奖金调整方案实施年度薪金调整方案,岗位津贴基数调整通知发布文件人事通知单计算制表月薪金丰N审批Y考勤考核表考勤N审批福利奖惩Y*财务部福利社保参保人员人力资源部主管领导总裁关联规程接收月工资明细维持原决定 取消或改变原决定行为表现 及结果绩效评估 行为表现 及结果行为表现 及结果相关部门 规程指派专案小组(QC)调查取证并作书面结论主管公司领导或相关部门调 查取证并作书面结论部门经理或相 关部门调查取 证并作书面结 论一次申诉 机会书面形式 提交奖惩决定终止并通知 提名人y 审批>1YY理由是否 成立终止并通 知提名人 4发布文件奖励通报表扬记功 记大功处罚通报批评记过 记大过 起诉文件存档 档案—薪酬 离职 法律程序岗位调整员工部门/地区人力资源部主管公司领 导/总经理/ 总裁关联流程1固定时间的 岗位调整部门经理会讨论，综合评价全体员工考核评估评价结果非固定时间 的岗位调整 （告知相关人员 I签字确认 L人事通知单 （评价结果）——尸存档r档案因个人爱好特长 等提出岗位调整 的书面申请根据业务规划和工 作计划，或员工不胜 任岗位工作，提出岗 位调整的书面报告根据公司发展或规划需 要，提出岗位调整议案汇总并形成处理意见书面意见审批经理例会讨论决定YN获知取消岗位调整获知 * 获知执行批示r -一劳动合同 部门经理人力资源部 公司领导 总裁员工/主管关联流程薪酬劳动合同 劳动合同 劳动合同工作表现 一► 考察培训员工部门人力资源部集团主管领导关联流程表现表现提名编入人才 发展名单终止并通知 提名人素质测评 考察 培训计划 一'工作内容拓 ' 展计划表现 提名确认编制培养计划工作表现计划实施I ■绩效评估提名提交管理层 讨论培训------- I考察报告 —||考察报告 "考察报告条件突出但 暂未加盟公 司的求职者储备人才库岗位调整反馈给各 提名者人才储备报告书 >提交总经理考察劳动合同员工人力资源部分管领导总裁办备注培训需求人才储备绩效评估参加培训参加＜考试总结►批转培训评估表培训需求 '目的分析职位说明书工作分析满足发展知识技能满足必备知识技能选择培训方式选择培训课程制定培训场地确定预算制定培训计划实施培训计划培训测试培训效果评估近期远期审批绩效评估记录丨 1 」培训档案 ------------------------------------------- L—档案总部员工外埠员工扌报帚阅.~ 广照进执行并试签收提前一个工作日入职准布入职通确认行政部设施收取资料照片一寸两张身份证__学历证—社保卡公司邮箱,设施提供开通公司邮箱取工资卡号招^言息部开通培训试用>LJ劳动合同仏职培训/考核E-熟悉工作环入新员工入职通知试用转正试用员工用人部门人力资源部主管领导关联流程转正考勤员工直接领导人力资源部主管领导总裁关联流程进入试用期r工作表现1!转正申请书考核及反馈入职；-绩效考核*提交直接领导抄送人事部直接领导对试用员工工作评价，签署意见试用评估表i■绩效评估人事部签署意见审批不合格员工留存亠11r试用期结束转为正式员工人事通知单（转正）合格存档档案薪酬记录N审批YN离职有尢 异常休假员工直接领导人力资源部总裁关联流程＞考核考勤表.刷卡 考勤记 录说明提交汇 总表执行批示考勤统计事实调查并 提出处理意见考勤确认签署意见休假薪酬不计考 勤员工总部 员工薪酬 外部员 工（总申请N审 批Y审 批YN档案---存档员工人力资源部请假申请单请假主题的EMAIL （外阜）考勤统计主管领导存档机构关联流程员工休假表请假 延迟或取 消请假请假3天（含）以上反馈给员工个人签署意见考勤人事档案N审批Y入职入职离职员工部门人力资源部关联流程公司领导/ 总裁关联 职能部 门个人认为有必 要放入档案的资料个人认为有必 要放入档案的资料档案转入/转 出申请档案自带商调函转递劳动合同及附件 试用转正文件 各类人事通知单奖惩文件 关于调入/调出职 工档案的申请档案转递身份证明 学历学位证明 各类证书 绩效评估报告 离职文件试用转正招聘资料 商调函机构存档】 才召聘 劳动合同 试用转正 公司内部员工档案 整理保存建立公司内部 员工档案奖惩 绩效评估 离职 20年销毁保存回执定期核算存档费用费用结算财务部患病或非丄伤医疗工作司机构能整无 丄适工作安排的 经培训或岗位调整 后仍不能适应工作 要求的式用期间不符合录 用条件的严重违反公司规章 制度的被依法追究刑事责 任的 一员工 辞职取消申请辞退 员工书面 意见员工离职 申请表审批NY指定工作接 收人 预估最后 工作日工作交接员工离职期 预告表交接顺利可办理 .离职审批手续交接中30日部门经理书 面意见终止并通知部门处理意见*发布开除文件 并送达员工员工离职通知记入档案发布离职预告人事调出奖惩N 绩效评估经理会讨论审批-社保停缴 扣发薪金社保停缴档案调出 离职面谈 结算薪金邮箱取消签署意见 离职审批手续记入档案员工离职通知获知1 p I若有协办事宜书面通知 Y社保薪酬会签 Y 审批＞N社保停缴 扣发薪金档案Y取消MIS 权限报备社保薪酬薪酬社保 薪酬招聘专员作业标准文件 版次1 . 0页码第二节人事工作流程描述第一条为使本公司人事作业正轨化、制度化，能在有序可循的情况下，使本集团人事统一、脉络一贯，并加强人力资源部门与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率,特制订本程序。

中国移动集团营业部工作执行手册中国移动集团营业部工作执行手册第一章营业部概述1.1 业务范围中国移动集团营业部是中国移动通信集团公司设在各地区的经营管理机构，负责移动通信业务的运营和管理。

1.2 组织结构中国移动集团营业部由部门领导、业务部门、支撑部门等组成，部门领导负责统筹协调各业务部门的工作，业务部门负责本业务的运营和管理，支撑部门为业务部门提供支持和服务。

第二章工作规范2.1 工作职责2.1.1 部门领导负责制定本部门的经营发展战略和计划，并组织实施。

2.1.2 业务部门负责移动通信业务的运营和管理，包括推广营销、客户服务、网络运维等。

2.1.3 支撑部门负责为业务部门提供支持和服务，包括人力资源、财务管理、信息技术等。

2.2 工作流程2.2.1 部门领导负责制定年度工作计划，业务部门按计划制定每月工作计划，并按月、周、日进行详细安排。

2.2.2 部门领导在每月初召开工作例会，评估上月工作情况，制定下月工作目标。

2.2.3 业务部门根据工作计划，组织员工进行日常工作，进行日常工作汇报，并进行问题分析和解决。

2.2.4 支撑部门根据业务部门的需求，提供相应的支持和服务，确保业务顺利进行。

2.3 工作纪律2.3.1 遵守公司规章制度，严格遵守工作时间和工作纪律，不迟到早退。

2.3.2 严禁私自泄露公司商业秘密和客户信息，保护客户隐私。

2.3.3 积极参加公司组织的培训和学习，不断提升自身的业务能力和素质。

2.3.4 建立良好的团队合作意识，相互支持、相互配合，共同完成工作任务。

第三章客户服务3.1 客户需求分析3.1.1 倾听客户的需求，了解客户的真实诉求。

3.1.2 根据客户的需求，为客户提供相应的产品和服务推荐。

3.2 客户投诉处理3.2.1 对于客户的投诉，要及时进行记录，并进行问题分析和处理。

3.2.2 对于客户的合理投诉，要进行及时的解决和回访，确保客户的满意度。

3.3 客户关系维护3.3.1 建立良好的客户关系，定期进行客户回访，并获取客户的反馈意见。

某集团员工手册亲爱的同事们：欢迎您加入我们的集团！这本员工手册旨在帮助您了解集团的规章制度、工作流程以及您在集团内应享有的权利和应承担的义务。

请您仔细阅读并遵守其中的各项规定。

一、集团简介我们集团是一家在行业内具有广泛影响力的企业，致力于_____领域的发展。

经过多年的努力，集团已经取得了显著的成绩，并在市场上树立了良好的口碑。

我们的价值观是_____，这是我们集团发展的基石，也是我们每一位员工工作的指导原则。

二、入职与离职1、入职手续当您被录用后，需要按照以下流程办理入职手续：（1）准备好相关证件，包括身份证、学历证书、资格证书等原件及复印件。

（2）填写员工信息表，确保信息真实、准确、完整。

（3）与人力资源部门签订劳动合同及相关协议。

2、离职手续如果您因个人原因需要离职，请提前_____天向所在部门提交书面离职申请。

在离职前，您需要完成以下工作：（1）交接工作，包括工作文档、客户资料等。

（2）归还公司提供的办公用品、设备等。

（3）结清工资、福利等费用。

三、工作时间与考勤1、工作时间集团实行_____工作制，具体工作时间为_____至_____，中间有_____分钟的休息时间。

2、考勤制度（1）员工应按时打卡签到，不得迟到、早退。

（2）如有特殊情况需要请假，应提前填写请假申请表，并按照审批流程提交给相关领导批准。

（3）未经批准擅自离岗视为旷工，旷工将按照相关规定进行处理。

四、薪酬与福利1、薪酬体系集团根据员工的岗位、工作表现、业绩等因素制定合理的薪酬体系。

薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等。

2、福利制度（1）集团为员工缴纳五险一金，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，以及住房公积金。

（2）员工享有带薪年假、病假、婚假、产假等法定假期。

（3）定期组织员工体检，关心员工的身体健康。

（4）提供丰富的员工培训和职业发展机会，帮助员工提升自身能力。

五、工作纪律与行为规范1、工作纪律（1）员工应遵守公司的各项规章制度，服从工作安排，不得拒绝执行合理的工作任务。

中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程1资本性支出业务流程 (606060)1.1 招标及合同管理业务流程 (606060)1.2 一般工程资本性支出业务流程 (727272)1.3 应急工程资本性支出业务流程 (969696)1.4 零星固定资产采购业务流程 (106106106)1.5 国际线路支出业务流程 (113113113)1.6 切块规模管理业务流程 (126126126)1.7 资本承担业务流程 (129129129)2经营性支出物资采购业务流程 (132132132)3资产管理及处置业务流程 (140140140)3.1 固定资产及无形资产管理业务流程 (140140140)3.2 固定资产维修业务流程 (164164164)3.3 存货管理业务流程 (175175175)4服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程 (193193193)4.1 产品定价业务流程 (193193193)4.2 业务受理业务流程 (197197197)4.3 计费帐务业务流程 (228228228)4.4 收款和应收账款的管理业务流程 (243243243)4.5 与移动运营商的结算业务流程 (254254254)4.6 信息源合作方结算业务流程 (268268268)4.7 内部结算业务流程 (277277277)4.8 移动卡收入业务流程 (285285285)4.9 代办业务流程 (292292292)4.10 大客户业务流程 (298298298)5关联方交易业务流程 (308308308)6资金管理业务流程 (316316316)6.1 筹资业务流程 (316316316)6.2 货币资金管理业务流程 (325325325)6.3 对外投资业务流程 (346346346)6.4 资金补贴业务流程 (362362362)7成本费用管理及核算业务流程 (367367367)7.1 人工成本业务流程 (367367367)7.2 经营租赁成本业务流程 (378378378)7.3 一般成本费用支出业务流程 (384384384)8会计报表编制业务流程 (392392392)9重大表外事项管理 (405405405)9.1 担保业务流程 (405405405)9.2 法律规范遵循业务流程 (415415415)10信息管理与披露业务流程 (424424424)10.1 管理信息数据业务流程 (424424424)10.2 信息披露业务流程 (437437437)11预算管理和财务分析业务流程 (452452452)1资本性支出业务流程1.1招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。

某集团行政工作手册1. 引言本手册旨在规范某集团行政工作流程，提供准确、简明的指导，以确保行政工作的高效性和顺利进行。

本手册适用于某集团的所有行政人员，并应作为行政工作的参考工具。

2. 行政职责行政人员的主要职责包括但不限于以下几个方面： - 物资采购管理：负责集团内部办公用品、设备的采购和管理工作。

- 会议和活动组织：协助安排和组织公司内部和外部的会议、活动，包括场地预定、日程安排、会议材料准备等。

- 差旅安排和报销：负责员工差旅的安排和报销审批工作。

- 文件管理：组织、分类和存档公司文件和资料，确保文件的准确性和完整性。

- 公司邮箱和通讯录管理：管理公司邮箱和通讯录，在需要时及时更新和维护。

- 办公环境维护：负责办公区域的整洁、安全和舒适，协调解决办公设备和设施的问题。

3. 工作流程3.1 物资采购流程1.根据部门需求编制采购计划。

2.搜索合适的供应商，并获取报价。

3.进行报价评估和选择合适的供应商。

4.签订合同，并进行采购订单的确认。

5.进行货物验收和入库工作。

6.进行支付和报账。

3.2 会议和活动组织流程1.接收会议或活动的安排需求。

2.确认会议或活动的日期、时间和地点。

3.预定会议或活动所需的场地、设备和材料。

4.准备与会人员的邀请函和议程。

5.安排会议或活动的日程安排和流程。

6.确保会议或活动的顺利进行，并记录会议纪要或活动总结。

3.3 差旅安排和报销流程1.员工填写差旅申请表，包括出差目的、时间和地点。

2.行政人员审核差旅申请表，并进行预订机票、酒店和交通工具。

3.出差期间及时与员工保持沟通，解决出差中的问题。

4.员工填写差旅报销单，准备相关费用票据。

5.行政人员审核差旅报销单，并进行报销款的审批和处理。

3.4 文件管理流程1.对收到的文件进行分类和整理。

2.编制文件目录和分类清单。

3.对文件进行编号和归档，确保易于检索和查阅。

4.定期进行文件的清理和整理，删除无用文件。

文件编号： HSWIADM2018001版次：第 2版密级：3XXX集团公司客户接待流程及标准手册拟制：行政后勤管理中心审核：批准：日期：一、目的客户接待工作是公司重要的对外窗口之一。

为规范公司客户接待活动，本着“热情礼貌、服务周到、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，参加接待的工作人员要遵照手册的规定行事，有礼有节、热情大方，树立公司的良好形象。

二、范围本手册适用于所有商务接待工作人员和相关部门。

三、接待分类A级：贵宾接待（重要客户）客户属于公司高层，代表客户对公司进行商务考察进行供应商认证或是整体品质交流B级：业务接待业务客户接待C级：普通接待一般来访客户的接待四、职责分工1、行政后勤管理中心：为公司商务接待工作的归口管理部门，负责接待工作的车辆调度、食宿安排、会场布置、欢迎标语、座席牌制作、7S 及卫生稽查、礼品采购、费用报销等后勤保障；（1）行政接待工作人员要求着装统一与规范的言行举止、热情周到地做好接待服务；（2）根据来访客户名单与公司落实指定参会名单提前布置会议室摆放，并检查插座、话筒、网络等相关事项；（欢迎标语、座席牌、茶水、水果）（3）根据来访客户标准提前预订客户的食宿与接送车辆安排并且通知指定陪同人员；（4）负责提前检查公共区域卫生管理，并注意搞好协调配合，使各个环节衔接妥当；（5）负责订购客户与陪同客户人员的票务安排；2、销售管理中心：为公司商务接待的唯一信息发布部门，销售管理中心负责人或指定业务员收到市场部、各办事处等客户来访信息后，负责确认客户信息，制订接待日程安排。

（1）负责确认客户来访信息（客户背景、来宾名单及职务、来访具体时间、确切人数、来访目的、日程安排、参观线路及食宿要求等）；（2）负责确认到达时间和地点及迎接时的要求；（3）负责确认客户接待规格及级别、公司陪同人员以及相关部门配合方面的要求；（4）负责针对不同性质客户（老客户、新客户、潜在客户、重要客户等）准备相应宣传资料（包括纸质和电子档资料）；5）负责指派业务对口或相关人员同行迎接客户；3、陪同团队：对应不同客户来访不同的性质，指定各相关部门人员组成不同的陪同团队。

人力资源管理手册本工具说明：作为人力资源部门，除了自己要有人力资源各个模块的相关政策、制度，为了便于各部门掌握和理解，还应该把制度做成手册形式易于理解与操作的更加详细文本，发给各个部门经理，指导他们在不同情景下参照使用，比如，如何处理人员入职，如何调整薪资。

本工具书就给出了一个很好的样本。

对于集团公司，总公司人事部，也有必要作出此类手册，对全系统的人力资源部门工作，给予明确的规范和指导，本工具书也是一个很好的范本。

本工具书给出了两个范本。

（范本一）目录第一章手册的目的 (3)第二章人力资源部的工作职责 (4)第三章招聘工作 (6)第四章新员工入司工作流程 (13)第五章员工转正考核工作流程 (17)第六章员工内部调动工作流程 (19)第七章员工离职 (23)第八章劳动合同 (25)第九章薪资制度 (28)第十章考勤管理 (31)第十一章员工福利 (35)第十二章绩效管理 (38)第十三章奖励制度 (40)第十四章违纪处分 (41)第十五章培训与发展 (44)第十六章职业生涯发展 (48)第十七章人事档案管理 (51)第一章手册的目的一. XXXX公司在人力资源管理方面致力于达成以下目标：1构筑先进合理的人力资源管理体系，体现“以人为本”的理念，在使用中培养和开发员工，使员工与公司共同成长。

2保持XXXX内部各公司在人事制度和程序的统一性和一致性。

保持人力资源系统的专业水平和道德标准。

3保证各项人事规章制度符合国家和地方的有关规定。

二. 为达到上述目标，XXXX公司人力资源部编制本手册，以此规范和指导有关人力资源方面的政策和程序。

三. 公司人力资源部是负责制订及实施有关人力资源政策和程序的部门。

四. 本手册将根据实践的发展不断充实和修订。

人力资源部热忱欢迎员工和各分支机构提出修改意见。

第二章人力资源部的工作职责一. 核心职能：作为公司人力资源的管理部门，选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜能，对公司持续长久发展负责。

某集团行政工作手册某集团行政工作手册第一章总则一、目的和任务（一）本手册是为了规范和指导某集团行政工作，提高行政效率，加强内部管理，促进企业发展而编制的。

（二）本手册涵盖了某集团行政工作的各个方面，包括行政组织架构、岗位职责、工作流程、管理规定等内容。

（三）本手册的任务是明确行政工作目标，规范行政管理行为，提高全体员工的工作效率和工作质量。

二、适用范围本手册适用于某集团所有员工，包括行政部门、各子公司以及其他相关部门。

第二章行政组织架构一、行政部门（一）行政部门是某集团的一部分，负责协助集团领导层管理日常行政工作。

（二）行政部门下设办公室、人力资源部、财务部、采购部等职能部门，各部门的职责和权限详见本手册附录。

二、岗位职责（一）行政岗位职责确定人员的工作范围和职责，确保各项工作顺利进行。

（二）行政岗位职责包括但不限于文件管理、会议组织、行政支持以及日常事务处理等。

第三章工作流程一、文件管理（一）行政部门负责集团内文件的收发、归档和保管工作。

（二）文件流转需要经过行政部门核实、审查和签字。

二、会议组织（一）行政部门负责组织和管理内外部会议，包括会议安排、会议材料的准备、会议记录等。

（二）会议的召开需要提前通知与会人员，确保会议正常进行。

三、行政支持（一）行政部门为集团内部员工提供行政支持，如办公用品的分发、办公设备的维护等。

（二）行政部门负责与供应商和承包商的协商和谈判，确保办公环境和设备的良好运行。

四、日常事务处理（一）行政部门负责处理集团内部的日常事务，如员工请假、考勤管理、差旅报销等。

（二）行政部门应积极回应员工的需求，及时解决各类问题。

第四章管理规定一、工作纪律（一）员工应按照规定的工作时间和工作地点履行工作职责。

（二）员工应遵守公司的工作纪律，积极配合上级的工作安排，不得擅自决定和改变工作重点和方向。

二、保密义务（一）员工应严守公司机密，不得泄露公司商业机密和员工个人信息。

（二）员工应妥善保管公司的文件、资料和机密材料，不得将其外借或随意复制。

工作流程手册
工作流程手册是一份详细描述和规范工作流程的文档，它通常由公司或组织内的相关部门编写和维护。

工作流程手册的主要目的是确保工作流程的一致性、高效性和准确性。

工作流程手册通常包括以下内容：
1. 引言：简要介绍工作流程手册的目的和范围。

2. 工作流程概述：对整个工作流程进行概括性的介绍，包括涉及的主要流程和步骤。

3. 角色和责任：列出各个参与者的角色和职责。

这些参与者可以包括不同部门的员工、管理人员、审批人员等。

4. 工作流程步骤：详细描述每个工作流程中的步骤和操作。

这些步骤应该按照正确的顺序排列，并且每一步骤都应该有清晰明确的说明。

5. 工作流程流程图：使用流程图或流程图来可视化工作流程步骤和操作的顺序和关系。

6. 相关表单和模板：列出与该工作流程相关的各种表单和模板的链接或示例。

这些表单和模板可以用来记录和跟踪工作流程的进展和结果。

7. 问题解决和例外处理：描述工作流程中可能出现的常见问题
和异常情况，并提供解决方案和处理指南。

8. 度量和绩效指标：定义工作流程的度量和绩效指标，以衡量工作流程的效果和改进的空间。

9. 修订记录：记录对工作流程手册进行的任何修订和更新。

这是为了确保工作流程手册保持最新和准确。

工作流程手册的目的是帮助员工正确执行工作流程，并确保流程的一致性和高效性。

通过清晰的工作流程手册，组织可以提高工作效率、减少错误和重复工作，并为员工提供明确的指导和支持。

【公司员工手册：规范工作流程】一、手册介绍本手册旨在规范公司员工的工作流程，确保各项工作有序、高效地进行。

通过明确职责、流程和标准，提高员工的工作效率和质量，促进公司的发展和壮大。

二、公司组织架构公司组织架构清晰，分为管理层、部门经理、普通员工等层级。

各部门职责明确，相互协作，共同为公司的发展贡献力量。

三、工作流程规范1.任务分配与接收：员工应在规定时间内接收和确认工作任务，确保工作进度和质量。

任务分配时应明确任务要求、时间节点和责任人。

2.工作时间：员工应按照公司规定的时间上下班，不得迟到、早退或擅自改变工作时间。

如有特殊情况需调整工作时间，需提前向直属领导申请。

3.沟通与协作：员工之间应保持良好的沟通与协作关系，共同完成工作任务。

如遇到问题或困难，应及时与相关人员沟通，寻求解决方案。

4.文件与资料管理：员工应妥善保管工作文件和资料，确保其完整性和安全性。

文件命名应规范，分类存放，便于检索。

5.会议与汇报：员工应积极参加公司组织的会议和培训，认真记录和总结会议内容，并按要求进行汇报。

四、岗位职责与权限1.部门经理：负责制定部门工作计划，分配工作任务，监督工作进度，确保部门目标的实现。

有权对员工的绩效进行评估和奖惩。

2.普通员工：按照部门经理的安排，完成分配的工作任务。

有权向上级提出意见和建议，参与部门讨论和决策。

五、考勤与考核1.考勤：员工应按时上下班，如有特殊情况需请假，需提前向直属领导申请并得到批准。

迟到、早退或旷工等情况将影响绩效评估。

2.考核：公司将对员工的绩效进行定期考核，根据工作任务完成情况、工作质量、工作效率等方面进行综合评价。

考核结果将作为员工晋升、加薪、奖金发放等的重要依据。

六、培训与发展公司重视员工的培训与发展，提供多种内外部培训机会。

员工应积极参加培训，提高自身素质和能力，为公司的长远发展做出贡献。

七、违规与处罚1.违反工作流程规范，将视情节轻重给予警告、罚款、降职等处罚。

产品研发管理操作手册1. 产品研发部管理制度1.1 一般规定（1） 本管理制度所缺制度均参照设计管理中心有关制度执行。

（2） 如果本管理制度与设计管理中心有关制度相矛盾，以设计管理中心制度为准。

1.2 对外接口（1） 研发部经理直接上级为副总经理。

（2） 研发部所有对外联络均需要通过设计副总经理或者由设计副总经理指定专人负责。

1.3 研发流程管理（1） 产品研发部流程包括五个主要过程：收集资料（包括新技术新材料新工艺以及公司的产品设计等）、按计划对资料进行整理和研究、形成工作成果、对工作成果进行评审、评审通过后发放各项目公司进行推广，如流程图1所示。

（2） 到分公司工作检查，主要监督和检查产品标准的执行情况，和负责组织、协调产品设计的经验交流、培训工作。

研发部人员到分公司工作检查的流程，如流程2所示。

（3） 研发部人员检查之后应形成书面的检查通报，填写在《检查情况通报》（ASC-YFB-G003）上，由分公司设计管理部经理或者分管设计的副总签字后，报集团设计副总、总经理。

《检查情况通报》中的通报编号格式为：“年份 项目所在地[检]-编号”，其中年份取两位数；编号是研发部对本项目所有检查情况通知的顺序编号。

比如“2014XX[检]-003”表示2014年对XX分公司设计管理部第003号工作检查情况的通报。

收集资料否对资料进行整理和研究是 形成工作成果进行部门内初审设计副总审核发布和推广否 否是是流程1：产品研发部的基本工作流程报总经理董事长批准1.4 绩效考核制度（1） 研发部绩效考核制度参照集团绩效考核管理规定(***JT-KH-202014)执行。

（2） 设计副总对研发部经理的设计研发和管理工作进行打分，最后按周、月、年的期限汇总为周、月、年考核成绩，报设计管理中心领导审定后送中心和分公司分别备案，供行政考核参考。

（3） 部门经理对主任工程师的设计研发工作进行打分，最后按周、月、年的期限汇总为周、月、年考核成绩，并报设计管理中心领导审定后送中心和分公司分别备案，供行政考核参考。

公司部门工作流程管理规章制度操作手册操作手册说明：本操作手册旨在规范公司部门的工作流程管理，确保各部门之间的协同配合，优化工作效率，提升工作质量。

遵循该操作手册有助于各部门员工准确理解各项规定，并在实际工作中正确执行，以达到预期的工作目标。

一、制度目的公司部门工作流程管理规章制度的目的是建立合理的工作流程，明确各部门的职责和工作范围，促进跨部门合作，统一工作标准，提高工作效率和质量。

二、适用范围本操作手册适用于公司所有部门和相关职能人员，包括但不限于部门经理、员工等。

三、工作流程管理1. 职责分工（1）明确各部门的职责和工作范围，确保每个部门具有明确的工作职能。

（2）相关部门之间要建立有效的沟通机制，确保信息的流通和共享。

2. 工作流程规定（1）制定标准化的工作流程，确保工作有章可循、规范操作。

（2）明确工作流程中的关键节点和时间要求，以及责任人和督促方式。

（3）流程中涉及到的相关文件和信息必须完整准确，便于查阅和追溯。

3. 工作流程优化（1）定期评估和分析工作流程，发现问题并进行优化改进。

（2）充分利用信息化技术，提高工作流程的自动化和数字化水平，减少人为操作错误。

四、规章制度管理1. 规章制度的制定和修订（1）规章制度必须由相关部门经理或主管领导负责制定，并报请公司领导审批。

（2）随着实际工作需要的变化，规章制度需要进行定期的评估和修订，确保其与实际工作相符合。

2. 规章制度的宣传和贯彻（1）公司要将规章制度以书面或电子形式向各部门和相关人员宣传，并确保他们充分理解和执行。

（2）为了确保规章制度的有效贯彻，相关部门需要对其员工进行培训和考核。

3. 规章制度的解释和追究（1）对于规章制度中的模糊或有争议的内容，应及时由相关领导进行解释和明确。

（2）对违反规章制度的行为，将根据公司相关制度进行相应的处罚，以保持管理的严肃性和公正性。

五、附则1. 本操作手册经公司领导审批后生效，适用于全公司。

2. 本操作手册由公司相关部门负责监督和管理执行。

【本文为Word版，可修改编辑！】目录第一章总则 (3)第二章董事会的工作流程 (5)第三章监事会工作流程 (11)第四章高级管理层工作流程 (16)第五章董事会下专业委员会工作流程 (21)第六章战略规划管理流程 (29)第七章全面风险管理业务流程 (38)第八章企业文化管理流程 (45)第九章人力资源管理流程 (50)第十章货币资金管理业务流程 (83)第十一章采购业务管理流程 (115)第十二章低值易耗品管理业务流程 (123)第十三章固定资产取得管理业务流程 (127)第十四章固定资产管理业务流程 (132)第十五章固定资产处置管理业务流程 (140)第十六章无形资产管理业务流程 (145)第十七章融资管理 (152)第十八章担保业务 (163)第十九章预算编制管理业务流程 (172)第二十章运营分析与预算调整管理业务流程 (181)第二十一章关联交易管理业务流程 (186)第二十二章工程项目管理业务流程 (198)第二十三章投资业务管理流程 (248)第二十四章子公司、参股公司管理业务流程 (258)第二十五章业务外包流程 (273)第二十六章财务报告信息流程 (283)第二十七章信息系统管理业务流程 (293)第二十八章内部审计管理业务流程 (305)第二十九章内部控制有效性评价管理业务流程 (316)第三十章税务管理业务流程 (324)第三十一章印章管理业务流程 (348)第一章总则一、内部控制手册的目的为符合《企业内部控制基本规范》要求和进一步完善现代企业制度和法人治理结构，确保**（集团）公司（以下简称“公司”）各项管理和业务工作规范、有序的进行，加强公司自身的风险管理，编制本《内部控制手册》（以下简称为“手册”），作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据。

二、内部控制手册的内容内部控制是受企业董事会、管理层和其他职员共同作用，旨在为实现企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告的可靠性、提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略等控制目标的提供合理保证的过程。

第1页 工作流程执行手册
第一章
违反流程或遗漏其中一项,造成工作延误、失误及客户投诉，责任人按公司相关规定处理，处以罚款20元整。

·不按规范校对签字，违规人员每次处以10元罚款。

·由指导抽查发现，违规人员每人处以20元罚款。

·由总监抽查发现，违规人员每人处以50元罚款。

·三次以上，加倍处罚。

·若因未校对签稿出现错误，责任人处以500~1000元处罚。

如出现重大经济损失，按实赔偿。

第二章
监控及衡量标准
1.各设计师操作执行情况由部门负责人不定时不定期检查；
2.文件存储罚款尺度见公司文档保存处罚条列。

情节严重的，由公司领导视情节另案处理（细则见附件）。

3.WINDOS 桌面清理由行政部门抽查，不达标者按10块钱每次处罚；
4.行政部每天早上抽查电脑关闭情况，任何一台（包含显示器）本项目电脑未关闭的，全组成员各处罚10块。

第三章
客户部工作流程管理
1. 《会议纪要》与《Advertising Brief 创意简报》未按时完成，项目AE 罚款20元；
2. 未按规定执行签稿程序，24小时内未补签《出品签收单》，项目AE 罚款20元；
3. 未按规定填写和上报各类报表（日报表、周报表、月报表），第一次处以罚款5元，
第二次10元，第三次20元；三次以上，每次50元；
4. 回款
各项目可提前预计收款时间7天领发票，从预计收款时间起公司给予7天催款时间；如回款时间超出催款期限，第8天起每天罚款5元（含催款期7天）；计算方式：(5*7+5/天=罚款金额)。

工作流程手册一、引言。

工作流程手册是组织内部管理的重要工具，它规范了公司内部各项工作的流程和规定，有助于提高工作效率、降低错误率、加强内部协作。

本手册旨在为公司员工提供清晰的工作流程指引，帮助他们更好地理解公司的工作流程和规定，提高工作效率，保证工作质量。

二、工作流程概述。

1. 工作流程定义。

工作流程是指在组织内部，为了完成某一项任务或者达成某一目标，按照一定的程序和规定，由一系列相关联的工作活动所组成的一种有序的活动过程。

2. 工作流程的重要性。

工作流程的规范化和标准化对于组织的管理和运营至关重要。

它可以帮助员工清晰地了解工作任务的执行流程和规定，提高工作效率，减少错误发生，加强内部协作，提高工作质量。

三、工作流程手册编写指南。

1. 确定编写目的。

在编写工作流程手册之前，首先要明确编写手册的目的和对象。

明确手册的受众群体，以及手册的使用范围和目的，有利于更好地编写出符合实际需要的内容。

2. 收集相关资料。

在编写工作流程手册之前，需要收集相关的工作流程资料，包括各项工作流程的具体步骤、相关规定和标准等。

确保手册内容的准确性和全面性。

3. 制定清晰的结构。

在编写工作流程手册时，需要制定清晰的结构和章节，以便读者能够快速找到所需信息。

可以按照不同的工作流程或部门进行分类，确保内容的有序性和逻辑性。

4. 使用简洁明了的语言。

在编写工作流程手册时，应该使用简洁明了的语言，避免使用过于复杂的词汇和句式。

尽量使用通俗易懂的语言，以便员工能够轻松理解和掌握。

5. 不断修订和更新。

工作流程手册并非一劳永逸的文档，随着公司内部管理和业务的变化，手册的内容也需要不断修订和更新。

因此，需要建立定期修订和更新的机制，确保手册内容与实际工作流程保持一致。

四、工作流程手册的使用方法。

1. 新员工培训。

工作流程手册可以作为新员工培训的重要教材，帮助新员工快速了解公司的工作流程和规定，缩短适应期，提高工作效率。

2. 日常工作参考。

三鹿集团总部关键管理流程北大纵横管理咨询公司二零零六年十二月目录1.1目的与意义 .................................................1.2流程优化原则 ...............................................1.3流程制订办法 ............................................... 第二章流程编制说明......................................................2.1流程符号 ...................................................2.2流程编号 ................................................... 第三章流程目录.......................................................... 第四章流程内容..........................................................4.1战略投资部 .................................................4.1.1战略规划制定流程 .....................................4.1.2战略目标回顾流程 .....................................4.1.3年度投资计划流程 .....................................4.1.4项目投资决策流程 .....................................4.1.5项目招标管理流程 .....................................4.1.6项目运行监控流程 .....................................4.1.7投资资金管理流程 .....................................4.1.8追加投资资金管理流程 .................................4.1.9对外投资项目退出(计划内)流程.........................对外投资项目退出(计划外)流程...............................4.2品牌管理部 .................................................4.2.1年度品牌规划流程 .....................................4.2.2危机公关流程 .........................................4.3经营管理部...........................................................4.3.1经营计划制定与执行流程...............................4.3.2经营计划调整流程 .....................................4.3.3事业部高管考核体系制定流程...........................4.3.4事业部高管绩效考核流程...............................4.4财务管理部 .................................................4.4.1年度预算编制与审批流程...............................4.4.2预算执行及调整流程 ...................................4.4.3资产管理流程 .........................................4.5结算中心 ...................................................4.5.1资金计划管理流程 .....................................4.6审计部 .....................................................4.6.1内部审计管理流程 .....................................4.7法律事务部 .................................................4.7.1诉讼处理流程 .........................................4.7.2合同审查与签订流程 ...................................4.8信息工程部 .................................................4.8.1信息系统规划流程 .....................................4.9人力资源部 .................................................4.9.1人力资源规划流程 .....................................4.9.2人力资源年度需求计划流程.............................4.9.3外部招聘流程 .........................................4.9.4内部岗位竞聘流程 .....................................4.9.5内部培训管理流程 .....................................4.9.6职业生涯规划流程 .....................................4.9.7事业部总经理/副总任命流程 ............................4.9.8内部调动流程 .........................................4.9.9离职人员管理流程 .....................................绩效考核体系设计与调整.....................................中层及以上员工绩效考核管理流程.............................集团员工绩效考核管理.......................................薪酬总额确定流程...........................................集团员工工资发放流程.......................................4.10集团办公室 ................................................4.10.1发文管理流程（集团办）..............................4.10.2发文管理流程（其他部门） ............................4.10.3收文管理流程 ........................................4.10.4会务管理流程 ........................................4.10.5文件借阅管理流程 ....................................4.10.6档案管理流程 ........................................4.11行政管理部 ................................................4.11.1公务接待流程 ........................................4.11.2车辆使用管理流程 ....................................4.11.3日常办公用品采购流程 ................................4.12技术中心 ..................................................4.12.1科技项目申请流程 ....................................4.13质量监管部 ................................................4.13.1质量监管流程 ........................................ 技术法规部.....................................................4.14.1标准管理流程 ........................................第一章流程手册概述1.1目的与意义通过流程优化，规范管理，实现为三鹿集团及其客户创造价值的目的。

员工手册流程（通用4篇）员工手册流程员工手册流程篇1第一章总则第1条为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。

第2条本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

第一章劳动纪律与员工守则第一条员工必须遵守如下考勤和辞职制度：(1)按时上班、下班，不得迟到、早退;(2)因公外出、漏打、错打等特殊原因未能指纹考勤的，必须由本部门经理或主管签卡方能有效;(3)有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工;(4)请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明(病假应有医生证明)，在不得已的情况下，应提早电话或委托他人请假，上班后及早补办请假手续;(5)一次迟到或早退30分钟以上的，以事假论处;(6)未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处;(7)员工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职通知书》，试用期内辞职应提前一周书面通知;(8)员工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，凭人事行政部签发的《离职通知书》办理移交手续。

第二条员工必须遵守如下工作守则和职业道德：(1)敬业乐业，勤奋工作，服从公司合法合理的正常调动和工作安排;(2)严格遵守公司的各项规章制度、岗位责任制;(3)工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不打闹嬉戏，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作;(4)平时养成良好健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持公司环境卫生清洁;(5)除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。

(6)爱护公物，小心使用公司机器设备、工具、物料，不得盗窃、贪污或故意损坏公司财物;(7)提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电，严禁浪费公物和公物私用;(8)搞好公司内部人际关系，团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事;(9)关心公司，维护公司形象，敢于同有损公司形象和利益的行为作斗争。

工作流程手册一、引言工作流程手册是组织内部用于指导员工进行工作的重要文件。

本手册以提供清晰明确的工作流程指导为目标，旨在帮助员工更好地理解工作程序和规范操作步骤，提高工作效率和质量。

二、工作前的准备在开始工作之前，员工需要做好以下准备工作：1.明确工作目标：员工应该明确自己的工作目标，并确保与组织整体目标一致。

2.熟悉工作内容：员工需要对自己的工作职责有清晰的认识，了解工作的具体内容和要求。

3.准备所需工具和材料：员工在开始工作前要确保配备了所需的工具和材料，以便顺利完成工作任务。

三、工作流程1.接受任务：a) 员工应当及时接收到工作任务，并核实所需完成的工作内容。

b) 若有疑问或不清楚的地方，员工应及时向上级领导或相关人员进行沟通和解答。

2.制定计划：a) 员工在接受任务后，应制定详细的工作计划，明确工作步骤和时间安排。

b) 工作计划要合理安排时间，确保工作的顺利进行。

3.具体执行：a) 员工按照工作计划进行具体的工作执行。

b) 在工作过程中，遇到问题需要及时反馈和沟通，以保证问题得到解决并工作能够继续进行。

4.检查和验收：a) 完成工作后，员工需要进行自我检查，确保工作的准确性和完整性。

b) 若涉及多人合作的工作，需进行相互验收，确保符合要求和标准。

5.汇报和总结：a) 员工应将工作结果及时汇报给上级领导或相关人员。

b) 工作结束后，进行工作总结，总结工作中的经验教训，并提出改进意见。

四、注意事项1.遵守规范：员工在执行工作流程时，需严格遵守相关规范和制度，确保工作的安全和合法性。

2.保护机密信息：员工在工作过程中接触到的机密信息，需严格保密，不得外泄。

3.沟通协作：员工需要积极主动进行沟通和协作，与其他部门或同事进行良好的合作。

4.持续改进：员工应不断总结工作经验，积极提出改进意见，提高工作效率和质量。

五、结束语本工作流程手册旨在为员工提供工作流程指导和操作规范。

员工在工作中应严格按照手册内容执行工作，并不断总结和改进工作方法，提高工作效率和质量。