企业业务招待费管理办法

2024年公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。

上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。

第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。

第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。

除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。

第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。

招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。

确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。

各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。

第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。

招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。

接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。

接待用餐一般应就近安排饭店招待。

业务招待费管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强公司业务招待费的管理，提高公司的财务管理水平，制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工在业务招待活动中的费用报销和审核。

第三条业务招待活动是指公司在业务交流、合作、谈判等活动中与客户、合作伙伴的会谈、宴请、招待等费用支出。

第二章费用范围和标准第四条业务招待费包括宴请费、酒水费、交通费等相关费用。

第五条公司员工参加业务招待活动的相关费用应按照市场行情和公司财务预算制定标准，但在公司制定标准的基础上，必须经过合理、合法、有效的费用支出。

第六条公司业务招待费用主要包括以下几个方面：（一）宴请费：指公司员工在业务招待活动中宴请客户、合作伙伴所产生的费用。

宴请费的标准按人均消费金额计算，具体标准由公司财务部门制定。

（二）酒水费：指公司员工在业务招待活动中购买的酒水费用。

酒水费的标准按照市场行情和公司财务预算制定，但不得超过公司制定的标准。

（三）交通费：指公司员工在业务招待活动中的交通费用支出。

交通费的支付按照公司规定的出差费用管理办法执行。

第七条公司业务招待费用的标准应根据公司经济实力、市场行情和业务需求进行合理调整。

同时，应制定费用报销的限额，超出限额的费用需经相关部门审核才能报销。

第三章费用报销和审核第八条公司员工参加业务招待活动的相关费用报销，应按照公司相关财务制度和程序执行。

第九条公司员工应如实填写费用报销申请表，明确所报费用的发生时间、地点、用途、金额等信息，并提供相应的票据和凭证。

第十条公司财务部门接到费用报销申请后，应审核申请表和票据的真实有效性，并与相关部门进行核对。

第十一条经审核通过的费用报销申请，公司财务部门应及时结算并支付相关费用，同时将报销情况进行登记和归档。

第十二条费用报销涉及金额较大或特殊情况的，应由财务部门报经公司领导审批后再进行支付。

第四章监督管理第十三条公司各部门应加强对业务招待费用的管理和监督，确保费用的合理性、合法性。

企业接待费管理规定企业接待费管理规定一般企业接待费管理上有什么规定?那么，下面请看CN人才公文网小编给大家整理收集的企业接待费管理规定，内容仅供参考。

企业接待费管理规定1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。

所有的招待实行事前审批制度。

2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。

3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。

各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。

4、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐;集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。

5、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。

确需接风、送行的，在公司招待费中开支。

6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。

禁止越档次接待。

7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。

坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。

同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。

第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。

招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元(含酒水，下同)以内限额的招待费，总经理审批单次2000元以内限额的招待费，2000元以上标准报集团分管领导同意后执行。

业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。

为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。

2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。

二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。

2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。

三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。

2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。

四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。

2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。

五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。

2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。

六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。

2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。

七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。

2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。

八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。

2024年业务招待费管理细则第一章总则为规范和加强企业业务招待费管理，提高企业形象和效益，根据企业实际情况，制定本管理细则。

第二章目标根据企业发展方向和战略目标，制定合理的业务招待费管理目标，主要包括：1. 提高业务招待服务和质量水平，以满足客户需求；2. 确保业务招待费用合理、节约和透明；3. 加强业务招待费核销和管理的准确性和及时性；4. 增强业务招待费用监督和控制能力。

第三章费用预算1. 每年制定合理的业务招待费用预算，根据企业业务规模、发展需求和预期目标进行合理调整和分配。

2. 招待费用预算审批权限由财务部门负责，按照预算控制原则，审核和审批招待费用预算。

第四章文件管理1. 企业应建立科学、标准的业务招待费用申请和审批制度，确保费用支出符合规定和预算。

2. 每一笔业务招待费用支出都要有相应的招待费用申请表和审批文书，由相关单位和部门负责人签字盖章。

3. 招待费用申请表和相关文件应保存三年，供审计和查阅。

第五章招待标准和范围1. 招待标准应根据业务发展需求和客户需求适时调整。

2. 招待范围主要包括客户招待、业务洽谈招待、商务考察招待等，具体招待对象和金额应严格按照规定执行。

3. 招待费用应按照合理、节约的原则进行安排和控制。

第六章招待费用支付和报销1. 招待费用支付应采取银行转账等电子支付方式，不得使用现金支付。

2. 招待费用报销应按规定程序进行，报销材料齐全，有会议纪要、发票等相关文件，并由单位负责人审批签字。

3. 财务部门应按时报销招待费用，并进行详细的核销登记。

第七章招待费用核销和管理1. 招待费用核销应准确、及时，核销记录应进行详细登记和备案。

2. 招待费用管理应加强对支出的监督和控制，及时发现问题并采取措施进行整改。

3. 招待费用核销和管理应定期进行内部审计和复核，确保费用支出的合规性和合理性。

第八章审计和检查1. 企业应按照相关法律法规和内部规定，进行年度招待费用审计，发现问题及时整改。

业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。

是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。

3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。

②所有招待实行事前审批。

招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。

③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。

④严格控制陪同人数，实行对口接待。

因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。

2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。

②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。

3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。

②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。

4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。

②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。

业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。

以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。

包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。

2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。

主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。

3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。

每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。

公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。

第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。

第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。

（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。

（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。

第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。

2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。

（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。

2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。

3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。

（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。

第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。

第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。

（二）接待对象、接待目的。

（三）接待时间、地点、规模。

（四）预计费用和费用明细。

（五）其他相关说明。

第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。

第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。

（二）接待费用明细单。

（三）发票、收据等财务凭证。

（四）其他相关证明材料。

第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。

（二）接待费用明细单是否与申请单相符。

（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。

（四）其他相关证明材料是否齐全。

国有企业业务招待费管理办法(完整资料）(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）国有企业业务招待费管理办法（20１５）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司(以下简称“公司”)的业务招待费管理，厉行节约,反对浪费,特制定本办法。

第二条本办法适用于公司所属各职能部室。

第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出.第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定,必须符合财政法规和财经纪律规定。

第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。

第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。

第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名胜区、私人会所等地招待用餐。

第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。

第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理.公司各部室结合下年度工作计划安排,编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1),经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室.经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。

第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制,并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。

财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。

第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。

xxxx业务招待管理办法编制：2023-08-11 实施：2023-08-14第一章总则为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则和自治区十项规定精神，全面落实从严治党要求，切实加强国有企业党风廉政建设，规范国有企业商务招待管理，根据国务院国资委财政部《国有企业商务招待管理规定》和《xxxxxx党政机关国内公务接待管理办法》《xxxxx 国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》等规定，结合区属国有企业实际，制定本规定。

第二章预算和经费管理第一条商务招待实行预算管理和总额控制。

在核定预算范围务实高效、勤俭节约地安排商务招待活动，不得超出预算或无预算安排商务招待。

第二条商务招待经费开支范围主要包括：住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费和赠送纪念品费等。

不得将商务招待费用以会议、培训、调研等名义虚列、转移、隐匿。

第三条国有企业应当从严从紧控制商务招待经费,严格执行有关财经制度，严禁以商务接待名义进行公务接待，严禁超规模、超标准。

第四条商务招待报销实行一事一结，报销凭证主要包括：商务活动往来公函、接待方案、招待清单、财务票据等。

第三章业务招待标准与定额第一条业务招待管理是指对企业负责人为企业生产经营业务的合和理需要而发生的招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员活动和费用的管理。

主要分为商务、外事、其他业务招待活动。

第二条商务宴请不得提供野生保护动物制作的菜肴,不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴。

宴请标准和陪同人数参照《xxxx国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》(新党办发〔2018〕56号)业务招待标准执行。

第三条业务招待是指因经营业务需要，招待客户、合作方以及其它外部关系人员的活动。

业务招待主要分为商务、外事和其它业务招待活动等。

第四条业务招待费的开支应本着必要、合理、节约的原则从严控制。

综合办公室、市场部要严格控制行政、销售业务招待活动数量，不得擅自扩大业务招待范围，不得将非业务活动纳入业务招待范围。

业务招待费管理规定是企业或组织对于招待费用支出的管理标准和要求。

以下是一个可能的业务招待费管理规定的内容：1. 支出范围：业务招待费用应该是与公司业务相关的费用，并且能够帮助公司推动业务发展的支出。

不得支出与业务无关或私人消费的费用。

2. 报销标准：招待费用的报销应符合公司制定的标准。

标准应包括每种费用的最高报销金额和明确的报销流程。

3. 报销材料：报销招待费需要提供相关的材料作为证明，例如发票、费用明细等。

材料必须真实、准确、合法。

4. 内部审批：招待费用报销需要经过内部审批，通常是由上级领导或相关部门负责人审批。

审批人需核实招待费用的合理性和必要性。

5. 记账和审计：每笔招待费用支出都应该有相应的记账记录，并定期进行审计。

审计的目的是确保招待费用支出符合规定，且没有超出预算。

6. 限制和风险防控：招待费用支出需要受到一定的限制和风险防控措施。

例如，每人每月或每年的招待费用支出有上限，或者有特定的招待对象和场合限制。

7. 风险提示和培训：公司应向员工提供相关的招待费用管理规定和风险提示，并定期进行培训，以提高员工对于招待费用管理的认识和能力。

8. 处罚措施：对于违反招待费用管理规定的行为，公司应采取相应的处罚措施，例如扣减奖金、记过等。

严重违反者可能会被纳入纪律处罚或解雇。

以上只是一个简单的示例，具体的业务招待费管理规定还需根据企业或组织的实际情况和需要进行制定。

业务招待费管理规定（二）第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。

第二条业务招待费是指为了开展业务活动，接待客户或合作伙伴，达到业务目的而发生的费用。

第三条业务招待费必须符合合理、合规、节约的原则。

第四条本规定适用于本企业的所有部门、综合、及相关的业务招待费用。

第五条业务招待费的管理采取集中统一管理和部门审批制度相结合的办法。

第六条本规定的解释权归本企业财务部门所有。

业务招待费管理细则范文第一章总则第一条为规范和加强企业的业务招待费管理，合理控制招待费用，提高招待效果，制定本细则。

第二条本细则适用于企业内外部人员因公出差、会议、考察、拜访等活动所产生的业务招待费用报销。

第三条业务招待费用应符合公司的财务制度和预算控制要求，并在合理的范围内使用。

第四条业务招待费用应本着勤俭节约的原则，遵循诚实、公正、公平、公开的原则。

第五条业务招待费用的管理须严格履行报销材料的审批程序，并依法进行监督和检查。

第六条业务招待费用的使用要合理、公正，并在提高企业形象、促进业务发展等方面发挥积极作用。

第二章业务招待费用标准第七条业务招待费用标准根据不同级别和不同国家地区有所调整，并按照企业财务制度的相关规定执行。

第八条业务招待费用包括餐费、住宿费、交通费、礼品费等，具体标准如下：1. 餐费：根据市场价位确定，不得超过市场价位的15%。

2. 住宿费：根据不同地区的住宿费标准执行，不得超过企业财务制度规定的限额。

3. 交通费：根据不同交通工具的票价执行，不得超过企业财务制度规定的限额。

4. 礼品费：根据业务招待对象的关系和场合确定，不得超过企业财务制度规定的限额。

第九条业务招待费用的标准应根据经济形势和企业实际情况进行调整，但需经过企业财务部门的审批。

第十条业务招待费用标准的调整应公示于企业内部，以保证相关人员的知情权。

第三章业务招待费用的使用原则第十一条业务招待费用的使用应遵循以下原则：1. 合理性原则：业务招待费用应根据实际需要进行合理的支出，不得出现奢侈浪费的情况。

2. 公正性原则：业务招待费用的使用应公平公正，不得偏袒或歧视某个个人或单位。

3. 适度性原则：业务招待费用的使用应适度，不得超过公司规定的限额标准。

4. 诚信原则：业务招待费用的使用应诚实守信，严禁利用招待费用进行非法或不当活动。

第十二条业务招待费用的使用应按照实际需要进行支出，并及时报销。

第十三条业务招待费用的使用需经过相关领导的书面审批，审批文件需存档备查。

公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强公司业务招待费用的管理，规范业务招待行为，确保费用支出的合理性、节约性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称业务招待费用，是指公司在开展业务活动中，为增进业务交流、提高服务质量、树立公司形象而发生的接待费用，包括餐饮费、住宿费、交通费、礼品费、娱乐费等。

第三条本制度适用于公司各部门和分支机构在业务招待活动中的费用支出管理。

第四条公司业务招待费用的管理应遵循合理、节约、公开、透明的原则，确保费用支出符合公司发展需要，提高费用使用效益。

第二章业务招待费用的控制与审批第五条各部门和分支机构应根据业务招待的实际需要，合理预测业务招待费用，并在年度预算中予以安排。

第六条业务招待费用的支出，应先申请，后执行。

各部门和分支机构在开展业务招待活动前，应填写《业务招待费用申请表》，经部门负责人审批同意后，方可进行业务招待活动。

第七条业务招待费用的审批权限如下：（一）单次业务招待费用在人民币1000元以下的，由部门负责人审批；（二）单次业务招待费用在人民币1000元以上至5000元的，由部门负责人审核，报公司财务部审批；（三）单次业务招待费用在人民币5000元以上的，由部门负责人审核，报公司总经理审批。

第八条业务招待费用应严格按照预算执行，如有超出预算的情况，需经相关部门审批后方可调整。

第三章业务招待费用的支出与管理第九条业务招待费用的支出应遵循节约原则，合理选择接待地点、餐饮标准、住宿标准等，避免浪费。

第十条业务招待活动中，应严格执行公司规定的接待标准，不得擅自提高接待标准，不得使用公款购买高档烟酒、礼品等。

第十一条业务招待费用支出时，应取得合法、真实的发票，并由经办人签字确认。

第十二条业务招待费用的报销，应按照公司财务管理制度的规定，及时办理报销手续，并提供相关证明材料。

第四章业务招待费用的监督与检查第十三条公司财务部门应定期对业务招待费用进行统计、分析，并向公司领导报告业务招待费用的使用情况。

业务招待费管理制度一、背景和目的为了规范和管理企业的业务招待费支出，维护公司形象，提高业务招待费使用效益和透明度，制定本管理制度。

本制度的目的是建立一个明确的管理框架，明确各层级员工的责任和权限，确保业务招待费支出符合法律法规和企业规定，提高对业务招待费支出的控制和管理水平。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工，包括管理层、业务部门和行政部门。

三、定义1.业务招待费：用于接待外部商务活动的相关费用，包括但不限于餐饮、娱乐、礼品及其他相关费用。

2.业务招待对象：包括供应商、客户、合作伙伴等外部人员。

四、业务招待费管理流程1. 申请阶段•员工在需要安排业务招待活动时，必须提前向上级领导提交业务招待费申请单，并注明招待对象、活动内容、时间、地点和预期费用等信息。

•上级领导在审批申请时，需充分考虑业务招待活动的必要性和预算合理性，审批通过后，将签字批准。

2. 执行阶段•员工在执行业务招待活动时，应按照申请单中的要求和预算进行活动安排。

•员工在活动中发生的费用支出必须使用公司统一的招待费付款方式，并保存相关费用发票和凭证。

•如在活动中出现超出预算的情况，员工应及时向上级领导报备并取得批准。

3. 报销阶段•员工在活动结束后，需立即将相关费用发票和凭证报销给财务部门。

•财务部门将对报销材料进行审核，确保费用的真实性和合规性。

•审核通过后，财务部门将及时报销员工的业务招待费，并进行相关记录和统计。

4. 监督和审核阶段•公司将定期对业务招待费支出进行内部审计，确保各项费用支出符合规定和预算，及时发现和纠正问题。

•各部门主管应对本部门的业务招待费支出进行监督和审核，确保费用的合理性和合规性。

五、责任和违规处理1.上级领导对部门员工的业务招待费申请进行审批，对不符合规定和合理性的申请有权予以拒绝。

2.员工在执行业务招待活动时必须严格按照申请单和预算进行操作，不得超出预算。

3.财务部门对员工的业务招待费报销申请进行审核，如发现违规行为，有权拒绝报销，并将违规行为上报给上级领导。

业务招待费管控的五种方法收藏
1.设定招待费用预算：企业应根据业务需要和财务状况设定招待费用
的预算，避免招待费用超支。

预算的设定应根据企业的收入水平、近期的
经营状况和行业平均水平进行评估，并结合具体的业务需求进行调整。

2.建立招待费用审批制度：企业应建立一套招待费用审批制度，明确
招待费用的申请和审批流程。

招待费用的审批应该由专门的审批人员或者
团队进行，确保招待活动的合理性和符合企业的策略和规范。

4.建立招待费用档案归集：企业应建立招待费用的档案记录机制，包
括招待费用的申请、审批、报销等全过程。

这样不仅可以提供依据进行后
期的审核和核实，也可以为企业的财务管理和绩效评估提供数据支持。

5.加强招待费用监督与培训：企业应建立招待费用的监督和培训机制，对招待费用管理人员进行培训，提高其理解和遵守相关政策和规定的能力。

同时也可以通过内部监察、外部审计等方式对招待费用的使用情况进行定
期或不定期的检查，及时发现并纠正问题。

以上是五种常用的业务招待费管控方法，企业可以根据自身的情况和
需要进行选择和整合，以建立合理、规范的招待费用管理制度，确保招待
费用的合理使用和控制。

业务招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。

1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。

二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。

本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。

计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。

由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。

四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。

行政部负责建立招待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。

一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。

公司业务招待费管理规定范文一、管理目的为了规范公司业务招待费的使用，节约公司经费，提高在业务招待活动中的公关效应，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司各部门，所有与公司经营活动相关且需要使用业务招待费用的员工。

三、经营活动用途1.营销业务：举行客户招待会，让客户了解公司新产品、新服务。

2.业务差旅：公司员工因业务需要，前往除本工作地以外地区办公或洽谈业务。

四、预算费用的申请和审批1.为了节约公司经费，鼓励创新，设立预算费用申请制度。

公司员工在每个季度内，可以向各自部门主管提交预算申请。

2.各部门主管对预算费用申请进行审评，经审评通过后，同意预算费用申请。

3.如未经审批或超出预算使用招待费，则由参与人员承担全部费用。

五、业务招待费用的范围1. 费用包括业务招待宴请、差旅交通、住宿和其他费用等，不包含酒水、烟草、化妆品等私人消费。

2. 招待以提供合理的服务为主。

严禁过度招待，慎重选择场所，尽量采用简单、实用、经济的方式。

六、娱乐活动的使用1.为避免营销过度，公司禁止以娱乐活动的形式来招待客户、供应商和公司员工。

2.公司特殊情况下可以对员工进行激励、鼓励活动，但不得超出预算限度。

七、财务结算1.各部门在活动结束后，必须立即完成财务结算。

2.财务结算的凭据包括：原始票据等货币交易凭证，各种协议书、协议（包括针对招待费用的付款），以及各项行政批准和审批单据等书面凭证。

3.财务结算要求必须按照单据原则和金额上的合理性，审核并建立凭证。

八、违反规定1.违反本规定的行为将受到纪律处分。

2.违反规定超过两次，公司将对其进行调查，严重者取消其招待费使用资格或解除劳动合同等惩罚。

九、结语通过规范使用业务招待费，公司可以减少不必要的花费，更好服务于业务招待活动。

同时还能够更好地规范员工行为，提高管理质量，排除财会风险，增强公司诚信形象。

希望公司的员工们，认真遵守该规定，积极配合实施。