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员工出差费用报销表员工出差费用报销表
员工姓名：[姓名]
出差日期：[日期]
出差地点：[地点]
费用明细：
1. 交通费用：
- 机票费用：[金额]
- 火车票费用：[金额]
- 出租车费用：[金额]
- 其他交通费用：[金额]
2. 住宿费用：
- 酒店费用：[金额]
- 其他住宿费用：[金额]
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：[金额]
- 午餐费用：[金额]
- 晚餐费用：[金额]
- 其他餐饮费用：[金额]
4. 通讯费用：
- 手机费用：[金额]
- 上网费用：[金额]
- 其他通讯费用：[金额]
5. 其他费用：
- 会议费用：[金额]
- 市内交通费用：[金额]
- 其他杂费：[金额]
总费用：[总金额]
报销说明：
[请在此处填写报销说明，如费用发生的原因、是否有相关凭证等]
注意事项：
1. 请务必提供相关费用的发票或收据作为报销凭证，并保留好原始单据；
2. 如有特殊情况需要额外费用报销，请在报销说明中详细说明原因；
3. 报销金额超过公司规定的限额需经过相关审批才能报销；
4. 报销表需在出差结束后的一个月内提交给人力资源部门。
以上费用明细仅供参考，具体以实际发生的费用为准。
如有疑问，请与人力资源部门联系。
出差旅费报销单
经理会计主管出差人
出差旅费清单
核准审核主管出差人
国外出差费用明细报告书
总经理：人事主管：单位主管：申请人：
注：（旅费清单）的记载事项较多时，另付清单。
使用说明
除了近距离的短期出差另当别论以外，长距离或长时间的出差，通常都会在事前做假设性的概略预算，回公司后再仔细计算实际费用。
如果不这样，将会千万出差者的重大经济负担，甚至使得出差成为难务。
而本日报就是依此旨而设计的，它的特点在于它以出差任务，
出差的分类。
出差费用计算表
出差用品检查重点
（注）出国出差时，也应列出必须携带的用品
员工出差及费用申请单
会计主管申请人
出差报告（短期）
年度出差日数及拜访次数报告表
长期出差报告
出差申请单(三)
年度出差计划表
国外出差旅费计算书
营业出差日报表
出差申请单（二）
经理厂处长科长申请人
一周出差预定报告表
出差申请单（一）
主管：申请人：。
员工出差报告表员工出差报告表
报告人：XXX
报告日期：XXX
1. 出差信息：
- 出差目的地：XXX
- 出差开始日期：XXX
- 出差结束日期：XXX
- 出差天数：XXX
- 出差事由：XXX
2. 出差行程安排：
- 出差日期：XXX
- 行程安排：XXX
3. 出差费用：
- 交通费用：XXX
- 住宿费用：XXX
- 餐饮费用：XXX
- 其他费用：XXX
- 总费用：XXX
4. 出差工作总结：
- 工作内容：XXX
- 完成情况：XXX
- 遇到的问题：XXX
- 解决方案：XXX
5. 出差效果评估：
- 目标达成情况：XXX
- 对公司业务的贡献：XXX
- 对个人职业发展的收获：XXX 6. 建议与反馈：
- 对出差安排的建议：XXX
- 对公司的反馈意见：XXX
7. 接待单位意见：
- 对员工工作表现的评价：XXX
- 对员工出差报告的反馈：XXX 8. 人力资源行政部门意见：
- 对员工出差的评价：XXX
- 对出差费用的审核：XXX
以上报告内容如实填写，谢谢合作！人力资源行政专家：XXX
日期：XXX。
