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三、环境因素、危险源识别与评价控制程序1、目的1.1 为了识别出各部门在活动、产品、服务中能够控制的危险源和环境因素，并及时更新。
1.2 为了识别出供方/承包方在本公司进行活动或提供产品、服务时，可能对其施加影响的危险源和环境因素，并及时更新。
1.3 评价出重大危险源和重大环境因素，确保其得到有效的预防和控制，并为体系建立和运行提供依据。
2、范围对公司产品生产和服务全过程活动存在的环境因素、危险源进行识别、辨识及更新，环境因素识别及危险源辨识必须覆盖所有的活动、区域、人员和设施。
3 定义或术语3.1环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。
3.2环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
它的一般表述形式：名词+动词，如污水排放、化学品泄漏、煤气爆炸等。
3.3重大环境因素：具有或能够具有重大环境影响的环境因素。
环境影响: 全部或部分的因公司的活动、产品和服务，给外界环境造成的任何有害的或有益的变化。
它与环境因素为因果关系，环境因素为因，环境影响为果。
3.4 危险源：指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
3.5 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其性质的过程。
3.6 供方/承包方：提供产品、服务的组织或个人。
4 职责4.1 总经理负责环境因素和危险源辨识及评价的组织领导工作，并负责各部门辨识及评价结果的审批以及公司重要危险源和重要环境因素的最终确认。
4.2 人事财务部负责组织、策划全公司危险源与环境因素辨识、评价工作，汇总、核实各部门辨识、评价结果，查看是否遗漏，并组织评价确定公司重要环境因素、重大的风险因素。
4.3 各部门负责组织本部门范围内危险源与环境因素辨识与评价,并将辨识与评价结果报人事财务部。
5 程序内容5.1 辨识和评价的范围、类别5.1.1危险源辨识的范围a) 所有工序和岗位的常规和非常规活动；b) 所有进入作业场所的人员 (包括供方/承包方和参观访问者、实习人员) 的活动；c) 作业场所内的所有物料、装置和设施（本公司的以及由外部所提供的）；d) 供方/承包方提供的产品或服务。
工程建筑企业危险源辩识风险评价和环境因素识别和评价控制程序一、危险源辩识和风险评价程序1.搜集信息：工程建筑企业需搜集相关行业和企业内部的安全生产法律法规、标准规范、技术要求以及上级主管部门的政策文件，了解行业具体风险和隐患。
2.危险源辩识：对企业内的危险源进行辨识，包括机械设备、工艺装备、作业方法、作业场所、作业人员以及管理制度等方面，找出可能存在的风险。
3.风险评价：对发现的危险源进行风险评价，采用专业的风险评估工具，评估风险的可能性和影响程度，确定风险等级。
4.制定控制措施：根据风险评价结果，制定相应的控制措施，明确风险控制目标、责任部门和控制措施，确保风险能够得到有效控制。
5.实施监督：对制定的控制措施进行监督和执行，确保控制措施的有效性和实施效果，及时发现并处理存在的问题。
6.评估复查：定期对控制措施的实施效果进行评估和复查，对风险评估的结果进行修订和更新，确保风险评价工作的持续性和及时性。
1.环境因素辨识：对企业内的环境因素进行辩识，主要包括气候、地质、地形、水文地质、污染源等因素，找出可能对工程建筑企业安全生产造成影响的因素。
2.环境因素评价：对发现的环境因素进行评价，采用专业的环境评估工具，评估环境因素对工程建筑企业安全生产的可能影响程度。
3.确定控制措施：根据环境因素评价结果，制定相应的控制措施，明确环境控制目标、责任部门和控制措施，确保环境因素对安全生产的影响被控制在合理范围内。
4.实施监督：对制定的控制措施进行监督和执行，确保控制措施的有效性和实施效果，及时发现并处理存在的环境问题。
5.评估复查：定期对控制措施的实施效果进行评估和复查，对环境因素评估的结果进行修订和更新，确保环境因素评价工作的持续性和及时性。
总结起来，工程建筑企业危险源辨识风险评价和环境因素识别评价控制程序是确保工程建筑企业安全生产的重要手段。
通过对危险源和环境因素的辨识和评价，确定风险等级和控制目标，制定相应的控制措施，有效防范和控制危险源和环境因素对安全生产的影响，提高工程建筑企业的安全生产水平。
环境因素和危险源的识别与评价程序环境因素和危险源的识别与评价程序是指通过对工作场所进行系统化分析和评估，以识别和评估环境因素和危险源的潜在风险，并制定相应的控制措施，以预防和降低事故和职业疾病的发生。
下面将详细介绍环境因素和危险源的识别与评价程序。
一、制定程序首先，应制定环境因素和危险源的识别与评价程序。
程序应明确识别和评估的范围和内容，包括工作场所的所有区域和设备、工作流程、操作规程等。
二、数据收集其次，需要收集相关的数据。
这包括工作场所布局图、工作场所相关的业务文件、设备和材料的安全数据表、事故和职业病发生的统计数据等。
同时，还需要与员工进行沟通和访谈，了解他们对工作场所环境和危险源的认识和感知。
三、现场调查接下来，进行现场调查。
由专业人员对工作场所进行逐一检查，特别关注可能存在的危险源，如化学品、机械设备、电气设备、布局不合理等。
通过观察、测量和抽样分析等方法，获取更多的数据和信息。
四、危险源辨识在现场调查的基础上，进行危险源的辨识。
根据收集的数据和经验，将可能存在的环境因素和危险源进行分类和列举，如物理因素（噪声、震动、放射性等）、化学因素（有毒物质、易燃易爆物质等）、生物因素（细菌、病毒、昆虫等）、机械因素（旋转部件、移动设备等）等。
五、风险评估然后，进行风险评估。
根据危险源的潜在风险和暴露情况，进行定量或定性评估。
定量评估一般采用专业工具和方法，如风险矩阵、风险矩阵矩阵方法等。
定性评估则是通过专业人员的经验和判断进行评估。
六、危险控制根据风险评估结果，制定相应的危险控制措施。
根据“三防一提高”的原则，即防治危险源、隔离危险源、降低危险源（或暴露），提高人员的安全意识、技能和管理水平。
七、制定应急措施在制定危险控制措施的同时，还需要制定相应的应急措施。
根据可能发生的事故类型，制定相应的应急预案和处置程序，明确人员的职责和行动方案。
八、定期评估复查最后，定期对环境因素和危险源进行评估复查。
环境因素、危险源辨识、风险评价控制程序1.程序编制的依据★GB/T24001-1996 (4.3.1 环境因素)★GB/28001-2001 (4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划)2.目的组织通过对其活动、产品或服务中的环境因素、危剑源进行辨识和评价，确定出那些对环境有重大影响的重要环境因素和有可能导致重大人员伤亡、物损或职业病发生的重大风险因素，并在运行中对其加以控制，避免、减少或控制环境污染和职业健康安全风险，最终达到持续改进的目的。
3.对程序的理解和实施3.1环境因素的识别与评价*标准条文*条文理解本条款提出如下三方面的要求：1.识别环境因素：确定组织在活动、产品或服务中对环境造成影响的所有因素，其中应包括有利于环境的行为和不利于环境的行为。
2.评价环境因素：评价出对环境有重大影响的重要环境因素，并依此作为制定环境目标和指标的基础。
3.更新环境因素：为达到持续改进的目的，依据客观情况的变化，应不断识别和更新环境因素。
*环境因素的识别1.环境因素的两种类型：★确定其活动、产品或服务中能够控制的环境因素，主要是针对组织自身的活动、产品或服务中的环境因素。
★确定其活动、产品或服务中可望对其施加影响的环境因素，主要是针对供方或承包方提供给组织的产品或服务中可标识的环境因素。
2.识别的范围：全过程识别——即活动、产品或服务实现的全过程3.识别时应考虑的问题：三种时态、三种状态、四个方面、六种情况★三种时态：过去、现在、将来★三种状态：正常、异常、紧急★四个方面：水、汽、声、渣★六种情况：向大气的排放；向水体的排放、废弃物的管理；对土地的污染；原材料与自然资源的使用；当地其他环境问题和社区问题（如噪声、光污染等）4.识别的对象：★作为化工单位，我们在识别环境因素时要从以下几个方面着手：①噪声：包括施工机械噪声、土方施工噪声等；②废水：包括生活用水、施工生产用水等；③废气：包括粉尘、有毒有害气体等；④固体废弃物：包括废办公用品、废包装物、办公生活垃圾、建筑垃圾等；⑤能源浪费：包括生产生活用水、生产生活用电、办公用纸、木材消耗、生产用油等；⑥潜在泄漏：化学品泄漏、油品泄漏、一些气体的泄漏等；⑦潜在的火灾、爆炸。
危险源和环境因素辨识评价与风险控制程序危险源和环境因素辨识、评价与风险控制程序是一种对企业内部与外部的潜在危险因素进行辨识、评价、控制和管理的程序。
通过对企业的运营过程、工作环境、生产设备、物质材料等方面的潜在危险因素进行全面的辨识与评价，从而制定出相应的风险控制措施，提高工作环境和员工的安全性，减少生产事故和职业病发生的概率，确保企业的持续稳定运营。
1.识别可能存在的危险源：通过对企业内部与外部的运营过程、工作环境、生产设备、物质材料等方面进行全面调查和了解，识别可能存在的危险源。
2.评估危险源的潜在风险：对已识别的危险源进行评估，确定其对员工健康和安全的潜在风险程度。
评估的方法可以包括概率分析、风险矩阵等。
3.制定风险控制措施：根据危险源的潜在风险程度，制定相应的风险控制措施，包括技术控制、管理控制和个体防护等方面，以减少或消除危险源对员工健康和安全的影响。
4.执行风险控制措施：根据制定的风险控制措施，进行实施，确保措施的有效性和落实情况。
5.监督与管理：建立相应的监督和管理机制，对危险源和环境因素的辨识、评价和控制过程进行监督和管理，及时发现问题并进行整改和改进。
在危险源和环境因素评价过程中，需要考虑以下几个方面：1.内外部环境：环境因素的辨识和评价应该包括内部环境和外部环境的考虑。
内部环境主要指工作场所的布局、设备状态、物质材料的使用等因素；外部环境主要指自然环境、社会环境和经济环境等因素。
2.风险等级：对于不同的危险源和环境因素，应该评估其潜在风险的等级。
根据等级的高低，可以制定相应的控制措施和安全管理计划。
3.法律法规：评价和控制危险源和环境因素的过程中，需要遵守相应的法律法规和标准要求，确保企业的合法合规经营。
总之，危险源和环境因素辨识、评价与风险控制程序是企业为了提高工作环境和员工安全性而制定的一套规范化的程序。
通过对潜在的危险因素进行全面辨识和评价，并制定相应的风险控制措施，可以有效减少事故和职业病的发生，保障员工的生命安全和身体健康。
危险源及环境因素辨识和评价控制程序危险源及环境因素的辨识和评价控制程序是企业进行安全生产管理的重要环节。
该程序旨在识别和评估企业内部和外部环境中可能存在的各类危险源和环境因素，然后通过采取相应的措施来控制和降低潜在风险，确保员工和环境的安全。
一、危险源及环境因素的辨识1.初步辨识：对企业内部和外部环境进行初步的危险源和环境因素辨识，包括物理、化学、生物、人为等方面的潜在危险源及环境因素。
2.评估辨识：对初步辨识出的危险源和环境因素进行详细评估，并确定其对员工和环境的潜在影响程度。
3.优先辨识：将评估辨识出的危险源和环境因素根据其可能带来的风险和影响程度进行排序，确定优先处理的危险源和环境因素。
二、危险源及环境因素的评价1.风险评价：针对评估辨识出的危险源和环境因素，进行风险评价，包括风险等级评估、风险影响范围评估等。
2.风险管理措施评价：对已采取的风险管理措施进行评价，评估其有效性和实施情况。
三、危险源及环境因素的控制1.风险控制措施选择：根据危险源和环境因素的风险等级和影响程度，选择相应的风险控制措施。
2.风险控制措施实施：根据选择的风险控制措施，制定详细的实施方案，并按计划进行具体的操作和控制。
3.风险控制效果评估：对已实施的风险控制措施进行评估，验证其有效性和实施情况。
4.定期复评：对已评估和控制过的危险源和环境因素进行定期复评，检查评估和控制措施的实施情况，修正和完善程序。
以上是危险源及环境因素辨识和评价控制程序的主要内容。
在具体实施过程中，还需要根据企业的实际情况和特点进行适当的调整和完善。
同时，要加强员工的安全意识和培训，提高其对潜在危险源和环境因素的辨识和评价能力，共同建立和维护安全的工作环境。
八BJHX-HSE-A2-2008-011/1危险源和环境因素辨识、评价与风险控制程序1目的为了对公司职业健康安全和环境管理体系范围内的所有危险源与环境因素予以辨识和评价，判定重大危险源和重要环境因素，并对其加以控制，切实履行基本法律义务，确保安全生产、防止污染、保护环境，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于公司办公区域和工程项目监理区域管理。
3职责3.1管理者代表负责危险源和环境因素的辨识、评价与风险控制的组织领导及重大危险源和重要环境因素的复审工作。
3.2综合办公室负责公司办公区域的危险源与环境因素的辨识、评价和风险控制措施的制定，并组织实施。
3.3项目监理部负责工程项目监理区域危险源与环境因素的辨识、评价和风险控制措施的制定和实施工作。
并将重大危险源、重要环境因素辨识、评价和控制措施报技术质量安全部备案复查。
3.4各职能部门参与公司办公区域的危险源与环境因素的辨识、评价和风险控制措施的制定，并做好本部门的实施工作。
4工作程序4.1公司办公区域的危险源和环境因素的辨识、评价与风险控制。
4.1.1综合办公室负责组织各部门对办公区域的危险源和环境因素进行辨识，综合办公室进行汇总、修改、补充和整理。
4.1.2综合办公室负责组织危险源和环境因素的评价，填写《危险源辨识、评价、控制措施表》和《环境因素辨识、评价、控制措施表》，并确定重大危险源和重要环境因素。
4.1.3.综合办公室根据评价结果填写《重大危险源清单》和《重要环境因素清单》，经管理者代表复审后传递给各相关部门，以便按要求进行控制，综合办公室负责组织实施并进行监督检查。
4.2工程监理区域的危险源和环境因素辨识、评价和风险控制。
4.2.1由项目总监组织全体职工，由专业工程师对各专业及负责区域内的危险源与环境因素进行辨识，由各专业及区域负责人将识别出的危险源和环境因素分别填写专业及区域的《危险源清单》和《环境因素清单》，交项目HSE监理工程师对其进行修改、补充、整理和进行评价，并确定重大危险源和重要环境因素。
1.目的(mùdì)全面识别和辨识集团公司产品和服务过程中能够控制和可以施加影响的环境因素及危险源，汇总并评价(píngjià)，以便判定对环境与职业健康安全具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素和危险源，进行全面管理和有效的风险控制。
2.范围(fànwéi)适用于集团公司产品和服务(fúwù)过程中的环境因素识别、危险源辨识、评价和控制。
3.职责(zhízé)3.1 管理者代表负责重要环境因素清单和不可接受风险清单的审批。
3.2 综合经营计划部负责环境因素和危险源的评审、确认、评价以及制定对重要环境因素和不可接受风险的措施计划。
3.3 各部门负责按要求对本部门所属范围、人员、设备进行环境因素识别和危险源的辨识工作，汇总并进行控制。
3.4各二级单位负责各单位环境因素识别、危险源辨识管理工作。
4.工作程序4.1环境因素识别、危险源辨识4.1.1 每年第一季度，综合经营计划部负责组织各部门进行环境因素识别、危险源辨识工作。
4.1.2 各部门负责按照要求从产品生产组织投入和产出过程中识别出环境因素。
识别时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，从向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地的污染、噪声的影响、能源和资源的有效利用、相关方的影响、当地其它环境问题及社区问题等若干方面识别出所有环境因素。
识别工作结束后按要求填写《环境因素识别、评价和控制措施表》。
4.1.3 各部门负责按作业区域、工艺流程对照物理性、化学性、生物性、心理性、生理性、行为性、作业环境不良等关注方面进行危险源辨识，辨识过程要特别关注“三种时态”、“三种状态”。
辨识工作结束后按要求填写《危险源辨识、评价和控制措施表》。
对危险源进行辨识时应考虑：a) 常规和非常规活动；b) 所有进入(jìnrù)工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；c) 人的行为、能力(nénglì)和其他人为因素；d) 已识别的源于工作场所(chǎnɡ suǒ)外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；e) 在工作场所附近(fùjìn)，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；f) 由本组织(zǔzhī)或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；g) 组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；h) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；i) 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；j) 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。
( 安全管理 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改危险源辨识、环境因素识别程序(通用版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process危险源辨识、环境因素识别程序(通用版)1.目的根据国家法律、法规及其它要求和公司方针，充分辨识生产经营活动及所有相关活动所涉及范围内的职业健康安全危险源，合理评价其危险程度，制定风险控制措施，采取有效的控制管理措施。
2.范围公司范围内所有生产经营、产品、服务中的一切作业活动。
3.定义危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
可接受风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。
4.职责4.1总经理负责提供风险控制所需的资源。
4.2管理者代表负责危险源辨识、风险评价及制定风险控制措施的组织领导工作，确认危险源辨识与风险评价的结果，批准重大风险和不可接受风险控制措施。
4.3安全环保部负责对识别出的所有危险源及其风险评价结果进行汇总、分析、整理，组织评审出公司范围内的重大风险和不可接受风险，并编制控制措施。
4.4各单位负责其管辖区域（范围）内所涉及到的危险源辨识与风险评价工作，协助安全环保部确定重大风险和不可接受风险控制措施并实施。
5.工作程序5.1工作步骤5.1.1各单位根据其生产活动划分作业活动，并收集作业活动信息，以基层作业区或工段为单元组织员工全面辨识危险源和进行风险评价，填写。
5.1.2各单位将基础调查表分类、汇总后，组织本单位生产、工艺、设备等专业人员及员工代表对风险评价的结果进行确认或调整，填写本单位的报安全环保部。
5.1.3安全环保部对全公司识别出的所有危险源及其风险评价结果进行汇总、分析、整理后，组织生产部、公安处、设备管理部、总工办及工会等部门相关人员对其进行评审，确定公司不可接受风险和重大风险。
5.1.4安全环保部组织编制公司，经安全环保部负责人审核。
报管理者代表审批后下发执行，5.1.5各单位根据公司，摘录编制本单位的，并据此组织实施相应的风险控制措施。
5.1.6对重大风险和不可接受风险的日常控制管理执行《危险源(点)控制管理办法》。
5.2危险源辨识要求5.2.1划分作业活动时，要将按生产工艺流程和地理区域划分两种方法结合起来；在考虑常规作业活动的同时，要充分考虑到各类检修作业、危险作业、处理应急故障、技术改造、施工建设、所有进入工作场所的人员等非常规作业活动。
然后逐步细分到每个作业步骤，确保作业活动划分的充分性和准确性。
5.2.2危险源辨识要充分考虑过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态；物理性、化学性、生物性、生理心理性、行为性和其他辐射性、人的不安全行为、物的不安全状态、职业健康安全管理的缺陷及其它危险源类型。
5.2.3危险源辨识过程中要考虑相关的职业健康安全法律、法规和其他要求、方针、监测数据、职业接触和健康评价、以往审核、评价或评审的报告、来自员工或其它相关方的信息、事件记录或同行业已发生的事件、设施、过程、活动的信息或相关记录。
5.3风险评价方法5.3.1采用定性法和半定量（LEC）法。
a.定性法：●不符合法律、法规及其他要求；●相关方有合理抱怨或要求的；●曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的；●直接观察到可能导致事故的风险，且无适当控制措施；●采用半定量法分值达到160分以上的风险。
见5.3.2；b.半定量法（作业条件风险评价法）：D=L*E*CL—发生事故的可能性大小E—人体暴露在这种风险环境中的频繁程度C—一旦发生事故会造成的损失后果D—风险程度在确定可能性L时要考虑培训情况、人员能力、防护装置情况、应急响应情况、监督检查力度等因素，并参照以往的事故经历；在确认后果C时，应考虑人员伤亡和财产损失的严重程度。
发生事故的可能性（L）分数值发生事故的可能性106310.50.20.1完全可以预料（近期即会发生）相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能人体暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度1063210.5连续暴露每天工作时间暴露每周一次暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果100401573110人以上死亡3-9人死亡1-2人死亡致残重伤轻（微）伤5.3.2风险级别的划分:a.按定性法辩识的结果至少应是不可接受风险；b按半定量（LEC）法划分：Ⅰ级:分值在160以上的，为重大风险；Ⅱ级:分值在60—160之间的，为不可接受风险；Ⅲ级:分值在60分以下的，为可接受风险。
5.4风险控制措施的确定5.4.1对于重大风险和不可接受风险，采取以下其中一种或多种措施进行控制，控制措施的选定应遵循关于控制措施层级选择顺序的原则，即：a.消除—改变设计以消除危险源；b.替代—用低危害物质替代或降低系统能量；c.工程控制措施—安装通风系统、机械防护、连锁装置、隔声罩等；d.标志、警告和（或）管理控制措施—安全标志、危险区域标识、发光标志、人行道标识、警告器或警告灯、安全规程、设备检修、门禁控制、作业安全制度、操作牌或作业许可等；e.个体防护装备—安全防护眼镜、听力保护器具、面罩、安全带和安全索、口罩和手套等;f.保持现有措施。
5.4.2对于可接受风险，采用日常管理控制、保持现有措施进行控制。
5.5危险源辨识、风险评价的更新和评审5.5.1安全环保部应在每年11月份组织各单位对危险源辨识、风险评价和风险控制措施清单进行一次评审，必要时进行修改。
5.5.2各单位应及时将生产和检修作业活动中新发现的危险源进行辨识和风险评价，对评价出的不可接受风险和重大风险及时报送安全环保部，安全环保部组织对其进行确认，并及时更新危险源辨识汇总表和《重大风险、不可接受风险控制措施清单》，督促基层单位采取控制措施。
5.5.3作业场所因公司决策、工艺改进、设备更新改造，法律、法规发生变化以及外部其它原因引起职业健康安全状况发生重大变化时，所在单位按5.1--5.4条款及时进行危险源辨识、风险评价和风险控制措施工作。
5.5.4当公司活动、服务发生变化；法律、法规及其他要求发生重大变化；管理评审、内外审结论要求；监视活动、事件调查、紧急情况或应急程序测试结果要求；相关方有强烈愿望、控制技术的进步、纠正措施和预防措施提议变更以及外部其它原因引起职业健康安全状况发生重大变化时，安全环保部应及时组织有关单位对危险源辨识、风险评价和风险控制措施进行评审，必要时进行修改。
6.引用文件危险源(点)控制管理办法7.相关记录危险源辨识与风险评价基础调查表危险源辨识与风险评价结果汇总表重大风险、不可接受风险控制措施清单危险源辨识与风险评价基础调查表作业区（工段）S/R01序号作业活动危险因素可能导致的事故伤害人员风险级别判定方法备注a.b.c.d.e作业条件危险评价法LECD审核日期填表人日期注：判别依据中a为违反法律法规及其他要求的；b为相关方有合理抱怨或要求的；c为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的；d为直接观察而判断的；e.为LEC法半定量评价判断D值大于60的风险。
危险源辨识与风险评价结果汇总表单位名称S/R02序号作业活动危险因素可能导致的事故风险级别判定方法风险级别备注a.b.c.d.e作业条件风险评价法LECD审核日期编制日期注：判别依据中a为不符合法律法规及其他要求；b为相关方有合理抱怨或要求的；c.为环境因素识别与评价程序1.目的识别公司的活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，并进行合理评价，判定对环境具有重大影响或能够产生重大影响的重要环境因素，客观地评价出公司重要环境因素，以便能对其进行控制。
2.适用范围公司所有活动、产品、服务中的环境因素识别、评价和更新。
3.定义3.1环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
3.2环境因素：一个组织活动、产品或服务中与环境发生相互作用的要素。
3.3重要环境因素：是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
4.职责4.1管理者代表领导公司环境因素的识别和评价，批准公司重要环境因素清单。
4.2安全环保部4.2.1负责指导各单位进行环境因素的识别与评价并更新，并对各单位环境因素识别与评价结果进行核查、确认。
4.2.2负责汇总各单位的重要环境因素，编制公司重要环境因素清单。
4.2.3负责向管理者代表报送公司重要环境因素清单。
4.3各单位4.3.1负责全面开展本单位环境因素基础调查工作，将本单位的环境因素识别与评价结果分类汇总，并上报安全环保部。
4.3.2负责针对本单位的重要环境因素制定控制计划并组织实施。
5.工作程序5.1环境因素识别评价5.1.1各单位组织基层员工，根据本单位的活动、产品和服务，结合现场观察以及相关方要求，全面分析识别和评价本单位环境因素，填写和。
5.1.2各单位将基础调查表收集整理汇总后，组织本单位生产、工艺、设备等专业人员及员工对环境因素描述、各项分值进行修订确认后，填写本单位的和，形成本单位环境因素清单。
将其中重要环境因素填入《重要环境因素清单》、《相关方重要环境因素清单》，经单位主管领导审核，负责人批准后报送安全环保部。
5.1.3安全环保部收集各单位重要环境因素清单，整理汇总并组织评审形成公司重要环境因素清单，经部门负责人批准后报送管理者代表批准，下发各单位。
5.2环境因素更新5.2.1定期更新各单位在第一次认证时，组织对本单位范围内生产、活动和服务过程环境因素进行一次全面识别与评价；随后每年11月份只对变更的生产、活动和服务过程中的环境因素进行识别与评价。
5.2.2不定期更新各单位应在发生如下情况时对本单位环境因素进行识别与评价，并将新环境因素识别与评价结果报安全环保部：法律法规和其他要求发生变化；本公司活动、产品、服务发生较大变化；相关方的强烈要求；发生了严重的环境事故。
5.2.3更新步骤按照5.1实施。
5.3环境因素控制各单位根据本单位识别的环境因素及公司重要环境因素清单作出本单位环境因素清单、重要环境因素清单，并按下列方法进行控制：目标、指标和管理方案;运行控制程序及作业文件;应急预案与响应;成本考核;其他控制方法。
5.4环境因素的识别方法及要求5.4.1环境因素识别方法a.过程分析法；b.现场观察及资料评审；c.专家评议、集思广义法。
