会议费使用报销单

使用科研经费报销指南

您好!感谢您使用我们的科研经费报销系统。为了帮助您顺利完成报销,我特意整理了一份报销指南,内容如下:

一、报销范围

1. 科研项目相关的会议费、培训费、差旅费、打印费、专家咨询费、仪器设备采购及维修费等,须提供发票或收据。

2. 办公用品、文具等日常办公支出,须提供发票或收据。

3. 其他与科研项目直接相关的支出,须提供发票或收据。

二、报销时间

科研经费须在项目期限内完成报销。项目结束后两个月内完成最后报销。

三、报销材料

1. 报销单打印后请签字并写明日期。

2. 请附上发票或收据原件,报销金额以原始票据金额为准。

3. 请在发票或收据背面注明项目名称、报销科目及用途。

4. 打印资料请注明打印页数。差旅费请提供行程证明。

5. 外文票据请提供中文翻译。

四、报销流程

1. 报销人填写报销单并签名。

2. 项目负责人审签。

3. 资产财务处审核报销材料。

4. 资产财务处退回修改或直接结报。

希望以上指南能帮助您顺利完成科研经费的报销。如果有任何问题,请及时联系我们。祝研究进展顺利!

资产财务处

2022年X月X日

会议费报账结算表

填报单位（盖章）： 填报日期： 年 月 日

会议名称

召开依据

会议场所

会议类别 （ ）一类会议每人每天380元；

（ ）二类会议每人每天300元；

（ ）三类会议每人每天250元。

（注：在对应类别打钩）

出席对象

出席人数 共 人（安排住宿 人）。

其中：出席对象 人（安排住宿 人），

工作人员 人（安排住宿 人）。

会议时间 月 日至 月 日，共 天。

会议费用结算

项目 预算审批数（元） 实际结算数（元） 备 注

住宿费

伙食费

会场租金

会议材料费

其他费用

合计费用

人均费用

其他事项

注：按照建办分 [2012]48号和建财规[2016]3号文件要求提供相关附件，在会议结束后一个月内结报会议费用。

单位负责人： 审核人： 填表人：

费用报销单

报销部门： 年 月 日填 单据及附件共 页

用途 金额（元） 部门领导签批

单位领导签批

合计

金额大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 退/补： 元

会计主管： 会计： 出纳： 报销人： 领款人：

费用报销单

报销部门： 年 月 日填 单据及附件共 页

用途 金额（元） 部门领导签批

单位领导签批

合计

金额大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 退/补： 元

会计主管： 会计： 出纳： 报销人： 领款人：

北京化工大学差旅活动报销单

（自驾车/租车版）

时 间 年 月 日— 年 月 日 天数 地点

经费编号 负责人 经费类型 □校内预算经费 □科研经费

□财政专项资金 □代管经费

对方单位名称 （如无，可不填）

出差人员信息

姓 名 所在单位/部门 职称/职务 人员级别 城市间交通费最低标准（元）

□部级 □司局级 □其他

□部级 □司局级 □其他

□部级 □司局级 □其他

□部级 □司局级 □其他

合 计

差旅费支出

支出项目 金额（元） 票据缺失 超标、票据缺失情况及原因

汽油费和

过路过桥费 □是□否

住宿费 □是□否

伙食补助费 --

交通补助费 --

会议费/培训费 □是□否

其 他 □是□否

合 计

￥ 大写金额：

经费负责人（签字）：年 月 日

备注：1. 本表在报销时应一并提交；

2. 人员级别说明：“部级”包括部级，职员制管理一、二级岗位及相当职务人员，院士及相当于院士的专业技术人员；“局级”包括司局级，职员制管理三、四级岗及相当职务人员，教授等正高级职称人员，岗位工资在五级（含五级）以上其他具有高级职称的专业技术人员。