供应商管理办法

供应商考核管理办法三篇篇一：供应商考核管理办法文件号版本V0 供应商考核管理办法发文号总页数 31．目的为采购供应链系统提供标准和规范的业务流程，最终形成一个优秀的供应商群体。

即在保证公司协作产品集中采购任务顺利完成的同时，达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督采购过程、降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应商共赢的目的。

2．范围：本管理办法适用于为本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。

3．职责3.1采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供应商的评价和编制《合格供应商名录》。

3.2采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开发和外协加工。

3.3质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。

4．程序4.1供应商考核评估的详细办法：采购部原则上每季度对供应商进行一次评价，采购员对供应商考核按价格水平配分：占30分；产品质量配分：占30分；交货情况配分：占20分；服务情况（配合度）配分：占10分；管理情况配分：占10分的百分制形式来计算评估得分。

4.2价格30分：根据市场同类材料市场平均价、最低价自行计算价格比率，然后计算出平均价格比率和最低价格比率后给出相应分值。

4.3产品质量30分：产品质量包含两项评定内容:退货率15分根据每季度的批退率来判定品质的好坏，批退率＝退货次数÷交货次数×100%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。

质量合格率15分根据固定时间内合格率来判定品质的好坏，公式为合格件数÷抽样件数×100%=合格率，合格率越高，表明品质越好，得分更高。

4.4交货情况20分：交货准时率（10分）等于准时交货次数÷总交货次数×100%，交货率越高，得分就越多。

逾期率（10分）等于逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。

第三分局〔2019〕243号关于印发《第三分局供应商管理办法》的通知各单位、机关各部门：现将《第三分局供应商管理办法》予以印发，请认真遵照执行。

第三分局2019年10月23日中国水电四局第三分局党政办公室2019年10月23日印发第三分局供应商管理办法第一章总则第一条为规范分局采购活动中对供应商的管理，确保供应能力和质量，同合格供应商建立长期互惠供求关系，依据公司供应商管理办法及公司相关管理办法规定，制定本办法。

第二条本办法所称供应商是指向公司、分局、项目部提供设备物资及其他相关服务的法人或其他组织。

本办法所称合格供应商是指获得准入资格的供应商。

第三条本办法适用于分局国内所属项目部及以分局为责任方的联营体。

第四条管理原则1.“一库两级”原则：实施标准化，专业化，建立一个信息共享的公司合格供应商库；构建公司和分局的两级平台，分级履行供应商管理职责。

“一库”是指公司合格供应商库，“两级”是指公司级和分局级，分局及各项目部合格供应商同为一级，由分局资产管理部直接管理。

2.“资格准入”原则：供应商必须申报资质材料，经审核批准后成为合格供应商；分局对合格供应商实行年度评价，经考评合格的，保留合格供应商资格。

（分局合格供应商必须是通过分局资产管理部认证和评价的合格供应商）3.“实时动态”原则：实时开展供应商申报材料的审核工作；动态管理合格供应商的资质材料和履约情况。

4.“扶优去劣”原则：大力培育优质供应商，对采购活动和履约过程中存在违规、违纪及不良履约行为的供应商予以一定期限的禁入处罚。

第二章组织机构和职责第五条资产管理部是分局供应商的管理归口部门，负责建立并管理分局合格供应商库，负责分局级合格供应商的资格管理。

各项目部的设备物资管理部门是供应商管理的责任部门，并负责供应商的推荐、履约评价、向公司反馈供应商履约能力等。

第六条分局成立主管领导为组长、相关部门负责人为成员的供应商管理领导小组，组织实施供应商管理；各项目部负责按分局管理办法执行对供应商管理，配合分局做好供应商管理工作。

供应商管理的八大方法供应商管理是企业运营中非常重要的一环，目的在于提高采购效率、控制采购成本、保障产品质量、减少供应风险等。

以下介绍八种有效的供应商管理方法。

一、合理的供应商评估标准建立供应商评估标准，包括供应商资质、信誉度、质量认证、交货能力、服务水平等指标。

为了更加科学和公正地评估供应商，可以在评估标准中设置权重，对每个指标进行评估，评出综合得分。

评估得分可以用来排名供应商，以便做出更加明智的采购决策。

二、实施供应商考核机制考核供应商是否达到评估标准，对于采购决策、采购合同、付款等后续环节的管理非常重要。

实施供应商考核机制可以帮助企业及时了解供应商的绩效表现，并采取补救措施。

考核指标可以包括交货时间、产品质量、售后服务等方面。

三、强化供应商管理流程制定合理的供应商管理流程，包括向供应商发出询价、签署采购合同、确认供应商交货时间和质量等环节。

流程不仅需要保证规范性和透明度，还需要确保企业的利益得到保护。

四、建立长期战略合作关系建立长期战略合作关系是有效的供应商管理方法之一。

长期稳定的供应关系有助于企业获得更佳的价格、更高的质量、更好的服务以及更少的采购风险。

应该按照供应商的实力、业务品质等方面考虑，选择长期合作伙伴。

五、严格控制采购成本采购成本是企业运营中最大的支出之一。

因此，严格控制采购成本是供应商管理的核心目标之一。

通过谈判、评估、比价，来降低采购成本，不仅能够为企业节约资金，还能够改善企业竞争力。

六、提高供应商满意度提高供应商满意度，可以增强供应商的忠诚度和稳定性。

通过及时的付款、做出公正的决策、保证供应商的资金安全等措施，可以有效提高供应商的满意度，并建立更加稳固的供应关系。

七、加强信息共享建立供应商信息共享平台，可以帮助企业及时了解供应商的动态信息，包括产品质量、生产能力、价格变动等。

同时，信息的共享也可以让供应商了解企业的实际需要，更好地为企业提供服务。

八、持续改进供应商管理持续改进是有效的供应商管理方法之一。

供应商管理办法随着市场的全球化和竞争的日益激烈，供应商管理成为企业赖以生存的重要环节之一。

企业与供应商之间的关系，不仅关系到企业的生产效率和产品质量，更与企业的形象、声誉和市场占有率息息相关。

因此，制定一套合理的供应商管理办法对企业来说显得尤为重要。

一、供应商管理办法的必要性1、提高采购效率供应商管理办法的制定，可以帮助企业提高采购过程的效率。

在采购过程中，管理办法可以规范采购程序，将采购流程化、标准化，从而有效地降低企业采购成本和时间成本。

2、保证采购的质量企业的产品质量与供应商的质量直接相关。

制定供应商管理办法，可以遵循一定的标准和流程，从供应商的整体实力、管理水平及过往业绩等方面进行评估，避免选错供应商带来的质量问题。

3、提高供应商管理水平供应商管理办法的制定，可以要求供应商提供相应的管理证书，并从供应商的质量、安全、环保、价格等多个角度进行考核，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，从而提高供应商的管理水平，确保企业的稳定运营。

4、降低采购风险采购过程中存在不同的风险，如信用风险、质量风险、交期风险、价格风险等。

通过制定供应商管理办法，可以降低采购风险，避免潜在的风险和损失。

二、供应商管理办法的制定1、明确目标和原则企业在制定供应商管理办法时，需要明确企业的管理目标和原则，如公司的法律规定、行业标准、行业惯例等，可确保管理办法的合理性、公正性和有效性。

2、建立供应商资料和评估体系建立供应商资料和评估体系，将供应商资料建立档案，收集和记录供应商的信息，如供应商的实力、经营范围、质量管理、环境保护、安全管理等方面的信息。

通过对供应商的分析和评估，确定供应商的可靠性和合法合规性。

3、对供应商进行筛选和管理运用三择一原则对供应商进行筛选，从供应商的实际状况和管理水平综合评估，最终确定适合企业需要的供应商。

4、建立合作机制和协议与供应商建立合作机制和协议，明确双方的权利和义务，对供应商的采购、交付、售后服务等事项进行约束。

（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。

第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。

第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。

第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。

领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。

领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。

第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。

供应商管理的七大方法!当今制造业中，质量乃是企业的根本，那么影响质量的要素有，供应商质量保证，客户质量保证，生产制造质量保证，研发设计质量保证，供应商质量保证常常是我们质量最直观的表现形式。

有品质才有市场，有盈利才能生存。

要花最少的资金生产出最多合格的产品，这就要求生产过程中尽可能的避免出现不良品。

制造业的合理分工使得成本大大的降低，同时也因各个厂家生产条件的不同带来了其他的问题，生产的零部件品质也就有高有低，如何管理好这些不同层次的厂家就成为最终产品好坏的关键！经常听人抱怨，说客户指定的供应商不服管。

言下之意不服管就是没法管，如果出了问题的话，那对不起，客户，你只能自求多福了。

我想说的是，这表面上是不知道怎么管，其实是不愿管的问题；看上去是供应商的问题，其实是采购方的问题。

首先，客户指定并不意味着管不得。

是的，供应商是客户指定的，但不要忘了，采购方也是客户指定的，而且是客户指定来管理供应商的。

虽说客户指定的供应商没法随意更换，但采购方跟客户直接打交道，可以更多地影响客户，在未来的项目上选择配合度高的供应商；而客户指定的供应商呢，一旦产品开发好了，与客户就没什么接触，能够影响采购方的地方就很有限。

所以，供应商的力量往往没有想象的那么大。

采购方看上去没有选择权和议价权，其实是有很多杠杆力量可利用，在与供应商的博弈中，往往处于更有利的地位。

采购方意识不到这点，在心理上就输了；后续管理困难，也就可想而知了。

其次，不是"不服管"，而是"没有管"。

很多公司的供应商管理非常粗放，可以归纳为"轻管理，重淘汰"----主要是依赖市场竞争，平常沟通、管理有限，遇到问题的第一反应就是换供应商。

但不幸的是，供应商之所以是被客户指定，往往是因为有独到的技术或产品，竞争对手也相对较少，即使是客户也不是说要换就能换的。

很多情况下，这种供应商属于战略供应商，或者瓶颈供应商，淘汰不是解决方案。

供应商管理的八大方法
1. 设立供应商评估体系: 创建一套评估供应商综合能力的体系，包括供应商的质量、交货准时性、成本控制等方面的考核指标。

2. 与供应商建立长期合作关系: 与优质供应商签订长期合作协议，建立稳定可靠的合作关系，以确保供应链的稳定性和连续性。

3. 加强供应商的培训与支持: 提供必要的培训和技术支持，帮
助供应商提高质量管理水平和生产效率，以提升整体供应链的竞争力。

4. 提前沟通和规划: 与供应商及时沟通，了解其生产能力和交
货周期，以便提前规划生产计划和库存管理，避免供应不足或过剩的情况发生。

5. 建立透明的信息共享机制: 与供应商建立信任和合作的基础上，共享关键信息，如市场趋势、需求预测等，以便供应商根据需求进行生产和备货，提高整体供应链的响应速度。

6. 与供应商进行风险评估和管理: 对供应商进行风险评估，识
别潜在的风险因素，并采取适当的风险管理措施，以降低供应链的风险。

7. 建立供应商绩效考核机制: 设立供应商绩效考核指标，定期
对供应商进行评估，及时发现并解决问题，并根据绩效结果与供应商进行奖惩措施，激励供应商提高绩效。

8. 寻求多元化的供应商资源: 不仅仅依赖于单一供应商，而是寻求多个供应商的资源，以降低风险，并在供应商之间建立竞争机制，提高整体供应链的效益。

供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。

规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。

2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。

3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。

使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。

从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。

第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。

第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。

物业管理人员。

专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。

必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。

第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。

第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。

第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。

第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。

从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。

第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。

第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。

'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。

进入公司《已评估供应商名录》。

待有合作项目时优先试用进行合作。

'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。

公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范供应商管理，持续完善供应商管理体系，优化采购渠道，提高采购质量，降低采购风险，控制采购成本，依据国家相关法律法规和集团公司相关制度，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属单位。

第三条本办法所指供应商是指为公司及所属单位提供或有意愿提供产品和服务的法人、其他合法组织或自然人，包括物资、工程或服务供应商。

第四条公司供应商管理遵循“集中管控、归口管理、量化标准、信息共享”的原则。

第五条公司执行集团公司建立的供应商管理体系，包括制度体系、管理模式、评价标准、信息化系统，实施供应商注册、合格供应商评审、履约评价、不良行为记录和处置等。

第六条对下列品类供应商管理，执行集团公司和公司另行制定的管理办法：（一）电厂燃料、铝厂（碳素厂）原辅材料；（二）管理类咨询和服务项目；（三）具备条件通过企业电子商城采购的通用低值易耗品类。

第二章管理职责第七条公司招标领导小组履行下列职责：（一）审批公司集中采购范围内有关合格供应商评审结果；（二）审批公司集中采购供应商不良行为的认定结果和处置意见；（三）负责公司供应商反映情况核查和处置的领导工作，研究确定供应商反映情况重大问题的处置；（四）审批公司供应商管理相关重大事项。

第八条物资部门履行下列职责：（一）贯彻执行集团公司供应商管理制度及集团公司合格供应商名录；（二）参与集团公司集中采购范围内的供应商履约评价，执行集团公司供应商评价结果；（三）负责建设公司供应商管理制度体系、评价标准及评价工作规则；（四）组织建立公司统一的供应商库和合格供应商名录；（五）指导、监督和检查公司及所属单位供应商管理工作；负责统计汇总公司集中采购范围内的供应商不良行为信息,组织开展公司集中采购范围内的供应商不良行为记录和提出处置建议，落实处置意见。

（六）负责公司供应商反映情况的核查和处置工作；负责指导、监督和检查公司及所属各单位依法合规开展供应商反映情况核查与处置工作。

供应商引入管理办法1、目的为了规范原材料、化工、五金、包装、设备等生产物料供应商的引入、使用、淘汰过程管理，对供应商进行优胜劣汰，促进供应商良性竞争，完善供应体系，明确各部门岗位职责，特制定本制度。

2、适用范围本制度适用于集团所属各工厂及经营单位的生产物料供应商管理。

3、术语和定义3.1产销型供应商：指该公司销售至我司的产品为该公司自行生产并销售的供应商或以独立销售公司形式销售自有品牌的供应商；3.2购销型供应商：该公司销售至我司的产品非该公司自行生产，而是从其他公司采购之后再转销至我司的供方，包括：代理商、贸易商等；3.2.1代理商：指有原厂出具的代理销售资质证明，代表原厂在我司销售原厂产品的供应商；3.2.2贸易商：指从经原厂授权的代理商或其它贸易商采购产品并销售至我司，但没有原厂代理销售资质证明的供应商3.2.3原厂：产品通过购销型供应商或者直接销售进入我司的原始生产商；3.3客供物料：指客户直接提供的物料；3.4客户指定供应商：有客户出具正式函件指定供货的供应商；3.5备选供应商：已经通过供方引入资质审查，但还在物料试用验证中，未正式批量供应物料的供应商；3.6合格供应商：已经通过物料试用，并且履行了相关审核流程，签订合同，正式批量供应物料的供应商；3.7供应商评审：新供应商引入、合格供应商例行评审，主要为资质审查与现场评审；3.8样品及试用确认：根据样品测试及试用结果，评价样品是否满足我司要求；3.9三新物料：指涉及新技术、新工艺、新材料的物料；3.10黑名单供应商：由于违规违纪，品质、交付出现重大异常等原因淘汰，被列入禁止合作清单的供应商；4、管理职责4.1供应链管理部4.1.1负责新供应商的引入、使用、淘汰管理、规划定位、优胜劣汰工作；4.2.2负责满足工厂基于产能、成本、新技术研究等各项要求的供应商寻源工作；4.2.3负责按照供应商管理制度，统筹供应商引入全流程，包含供应商资料收集、资质评估、组织现场评审、跟进和督促样品确认和物料试用及审批引入流程（其他部门和人员在符合集团相关管理原则下，可推荐新供应商资源至供应链实施引入，但严禁指定）4.2 供应部4.2.1负责日常供应商管理工作及供应商考核数据收集；4.2.2协助供应链进行样品和试用确认；4.2.3参与供应商现场考察及评审工作；4.2.4负责跟进与供应商签订合同；4.3工厂品质/技术4.3.1负责进行新引入供应商的样品确认和物料试用确认；4.4审计部4.4.1监督供应商引入、淘汰、日常管理以及评价考核的合规性；4.4.2参与供应商现场考察及评审工作；5、供应商寻源5.1指供应链对应物料商务，基于成本降低、品质和交付提升、三新物料应用等各方面需求，通过网络发布寻源、其他部门人员推荐、现场走访等方式寻找符合我司要求的供应商资源；5.2黑名单供应商不得寻源引入；5.3寻源需明确期望引入的供方数量，并且寻源结果报批前需先经商务经理审核确认；6、供应商资质审查6.1新供应商引入时，供应链负责相关证明资料的收集与审查。

第一章总则第一条为了规范工程项目供应商管理，确保项目质量和进度，提高项目管理水平，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有工程项目，包括基建工程项目、大修理项目等。

第三条供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商资质、产品质量、价格、服务等各方面符合项目需求。

第二章供应商资质审查第四条供应商资质审查应包括以下内容：1. 法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等合法证件；2. 企业的资质等级、经营范围、技术实力、财务状况等；3. 企业的信用记录、业绩、信誉等；4. 企业的质量管理体系、安全生产管理体系等。

第五条供应商资质审查程序如下：1. 供应商提交相关资质证明材料；2. 项目管理部门对供应商资质进行初步审查；3. 评审委员会对供应商资质进行评审；4. 项目管理部门根据评审结果确定供应商资质。

第三章供应商选择与评价第六条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合项目需求，具有相应的资质和业绩；2. 价格合理，具有良好的信誉和服务；3. 具有良好的合作关系和履约能力。

第七条供应商评价应包括以下内容：1. 供应商资质、业绩、信誉等；2. 供应商产品质量、技术实力、售后服务等；3. 供应商在项目实施过程中的表现。

第八条供应商评价程序如下：1. 项目管理部门对供应商进行评价；2. 评审委员会对供应商进行综合评价；3. 项目管理部门根据评价结果确定供应商。

第四章供应商合同管理第九条供应商合同应明确双方的权利、义务、违约责任等，确保项目顺利实施。

第十条供应商合同签订程序如下：1. 项目管理部门提出合同草案；2. 评审委员会对合同进行评审；3. 项目管理部门与供应商签订合同。

第十一条供应商合同履行过程中，项目管理部门应加强对供应商的监督管理，确保合同履行到位。

第五章供应商绩效评价与奖惩第十二条供应商绩效评价应包括以下内容：1. 供应商合同履行情况；2. 供应商产品质量、技术实力、售后服务等；3. 供应商在项目实施过程中的表现。

供应商管理办法第一章总则第一条为规范公司供应商管理体系，明确供应商库建立及管理的流程和职责分工，加强优质供应商资源共享，提高运营效率，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，促进供应商科学选用，特制定本办法。

第二条本制度适用于为公司（含各分支机构，下同）采购产品和提供服务的供应商的管理。

第二章定义第三条供应商及相关名词的定义1.供应商:是指为总公司或各分支机构供应各种所需资源的企业和个人，包括提供技术、服务、设备、物资、信息、劳务等。

2.合格供应商：指资质满足承接业务要求且符合公司管理要求，经公司评审予以认可，纳入供应商库。

3.不合格供应商：是指发生重大质量问题、重大违约问题、廉洁从业问题、严重违反公司规定及要求、年度评估列入淘汰的供应商。

4.供应商管理小组：是公司供应商的管理及决策组织，由办公室、财务部门、合规部门、信息技术部门（如涉及信息系统）组成。

办公室负责人或分管领导任组长，日常工作由办公室负责。

审计稽核部门负责定期或不定期对供应商管理小组的日常工作进行审计和评估。

第三章职责分工第四条供应商管理小组1.负责推进建立供应商库管理体系及工作机制；2.负责编制及审批供应商库管理总体规划及计划；3.负责确定供应商库管理各项审批事项；4.负责制订供应商库管理流程及办法；5.负责建立并发布合格供应商库；6.负责汇总、跟踪供应商合同执行情况（产品质量、交付、维保服务等），对其进行过程评价管理；7.负责公司供应商库的动态维护，更新年度合格供应商名录。

第五条供应商使用单位（总公司及各分支机构）1.负责落实公司对采购业务内相应供应商的管理要求；2.负责归口管理采购业务内供应商的推荐及选用；3.负责拟推荐供应商的申请资料收集及审核、供应商公司考察、入库审核资料的编制提交；4.负责归口管理采购业务内供应商的合同执行过程管理；5.负责提供归口管理采购业务内供应商的评价并报送办公室；6.负责归口管理采购业务内供应商的日常管理及档案资料维护；7.协助配合公司供应商管理小组开展供应商入库申请、考察、评价、供应商库维护等工作。

供应商管理的八大方法供应商管理的八大方法。

供应商分类的另一目的是公司内部沟通。

例如新生意都给战略或优先供应商，然后再考虑考察供应商，绝不能给淘汰供应商。

这些都应成为书面政策，沟通给公司内各个部门。

选择供应商的标准有许多，根据时间的长短进行划分，可分为短期标准和长期标准。

供应商管理的八大方法一、资源横向集成原理资源横向集成原理揭示的是新经济形势下的一种新思维。

该原理认为，在经济全球化迅速发展的今天，企业仅靠原有的管理模式和自己有限的资源，已经不能满足快速变化的市场对企业所提出的要求。

企业必须放弃传统的基于纵向思维的管理模式，朝着新型的基于横向思维的管理模式转变。

企业必须横向集成外部相关企业的资源，形成“强强联合，优势互补”的战略联盟，结成利益共同体去参与市场竞争，以实现提高服务质量的同时降低成本、快速响应顾客需求的同时给予顾客更多选择的目的。

不同的思维方式对应着不同的管理模式以及企业发展战略。

纵向思维对应的是“纵向一体化”的管理模式，企业的发展战略是纵向扩展；横向思维对应的是“横向一体化”的管理模式，企业的发展战略是横向联盟。

该原理强调的是优势资源的横向集成，即供应链各节点企业均以其能够产生竞争优势的资源来参与供应链的资源集成，在供应链中以其优势业务的完成来参与供应链的整体运作。

该原理是供应链管理最基本的原理之一，表明了人们在思维方式上所发生的重大转变。

二、系统原理系统原理认为，供应链是一个系统，是由相互作用、相互依赖的若干组成部分结合而成的具有特定功能的有机整体。

供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，把供应商、制造商、销售商、物流服务商、直到最终用户连成一个整体的功能网链结构模式。

供应链是一个复杂的大系统，其系统特征主要体现在其整体功能上，这一整体功能是组成供应链的任何一个成员企业都不具有的特定功能，是供应链合作伙伴间的功能集成，而不是简单叠加。

供应链系统的整体功能集中表现在供应链的综合竞争能力上，这种综合竞争能力是任何一个单独的供应链成员企业都不具有的。

采购供应商管理制度一、总则为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二、管理原则和体制公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

质量水平包括：(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。

交货能力包括：(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。

价格水平包括：(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。

技术能力包括：(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。

后援服务包括：(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。

人力资源包括：(1)经营团队;(2)员工素质。

现有合作状况包括：(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~____家候选供应商名单;公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四、核准为供应商的，始得采购;没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

供应商管理的七大方法!1.供应商评估：通过对供应商的能力、信誉、质量、交货时间、成本和创新能力等方面进行评估，从中选出合适的供应商合作。

评估方法包括供应商问卷调查、现场考察、样品测试和参观供应商的生产基地等。

2.供应商选择：基于供应商评估的结果，选择能够满足企业需求的供应商合作。

选择供应商时要考虑其与企业的战略和利益相匹配，以及供应商的品质水平、可靠性、交货周期和价格等因素。

3.供应链协同：与供应商建立并加强合作关系，实现供应链的协调和优化。

通过共享信息、协同规划、共同创新和风险管理等方式，提高供应链的效率和灵活性，降低供应链的整体成本。

4.合同管理：通过签订和执行供应合同，规范供应商与企业的合作关系。

合同管理包括明确双方权利义务、约定价格和交货条件、制定质量标准和售后服务要求等，以确保供应商按照合同要求履行义务。

5.性能评估：定期对供应商进行绩效评估，评估其在质量、交货时间、服务和创新等方面的表现。

通过评估结果，及时发现和解决供应商存在的问题，并对优秀供应商进行奖励和激励，以提高供应链的整体效能。

6.风险管理：对供应链中的风险进行评估和管理，包括供应商的信誉风险、质量风险、供应中断风险和市场变化风险等。

通过建立风险预警机制、备选供应商和供应链韧性准备等方式，降低风险对供应链的影响。

7.持续改进：通过持续改善供应商管理的方法和过程，提高供应链的效能和竞争力。

不断优化供应商选择和管理的流程，加强与供应商的沟通和合作，开展供应链中的创新活动，以适应市场的变化和企业的需求。

以上是供应商管理的七大方法，企业可以根据自身的情况和需求选择适合的方法并加以实施，以提高供应链的效率和质量，降低成本和风险，实现可持续发展。

供应商管理的八大方法供应商管理是指企业对供应商的选择、评估、合作、监控等一系列活动的管理过程。

供应商管理的目标是确保企业在成本、质量、交货期等方面能够与供应商建立稳定、长期、互利的合作关系，从而提高企业的竞争力。

以下是供应商管理的八大方法：1.统一供应商管理标准：制定一套供应商管理标准，明确供应商的条件和要求，包括技术能力、质量管理、价格竞争力、环境责任等方面，以便将各个供应商进行统一的评估和选择。

2.供应商评估与选择：根据统一的供应商管理标准，对供应商进行评估和选择。

评估的内容可以包括供应商的信用状况、财务状况、技术能力、产品质量等方面，并根据评估结果选择合适的供应商。

3.建立长期合作关系：与优质供应商建立长期合作关系，形成稳定的供应链。

长期合作关系有助于提高供应商的积极性和忠诚度，同时也可以享受到更好的价格和服务。

4.与供应商进行有效的沟通：建立良好的沟通渠道，与供应商进行及时、有效的沟通。

及时了解供应商的最新情况和需求，同时也将自己的需求和问题告知供应商，以便双方能够及时解决问题。

5.建立供应商绩效评估体系：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行评估。

评估的指标可以包括供货准时率、产品质量、售后服务等方面，通过评估结果可以得出供应商的优缺点，为后续的供应商选择和合作提供参考。

6.供应商培训与发展：与供应商进行培训和发展，提升其技术能力和服务水平。

通过培训和发展，可以帮助供应商更好地适应企业的需求，提高其竞争力，同时也有助于提高供应链的整体效益。

7.供应商风险管理：对供应商的风险进行评估和管理，预防和应对供应商可能存在的风险。

风险可以包括供货延迟、产品质量问题、环境责任等方面，通过有效的风险管理措施，可以减少风险对企业的影响。

8.定期供应链审查：定期对供应链进行审查，找出问题和改进的空间。

供应链审查可以包括供应商的合规性、合作关系的稳定性、产品质量等方面，通过审查结果可以找出供应链中存在的问题，并提出改进的建议。