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ISO9000案例分析（1）案例分析题请根据所述案例情景判断：如能判断有不符合项，请写出不符合事实、不符合GB/T19001标准的条款号和内容、不符合的性质。
如没有不符合事实，请写明理由。
1．审核员在销售科查阅到2004年一季度与顾客签订了13份合同，审核员要求查看对这些合同进行评审的记录，销售科长说：“所有的合同都评审了，但我们没有书面的评审记录，我们单位的计算机都是联网的，所有的合同评审都在网上进行，评审之后认为可以满足要求时才签订合同，但评审记录都从计算机中删除了，没有保存。
”答：1.在销售科查阅2004年一季度与顾客签订了13份合同，要求查看对这些合同进行评审的记录，销售科无法提供对这些合同进行的评审记录。
2.不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.2.2条款，评审结果及所引起的措施的记录应予保持。
3.不符合性质，属一般不符合。
2．审核员在某食品包装车间里，看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。
审核员看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为50+0.50克，审核员抽查现场已称完重量的两袋，发现秤量值分别是48.30克和48.35克。
工人解释说：“每袋的重量都是够的，只是这台秤不准。
”审核员看见秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的，但该秤在不称量食品时确实不能回“0”了。
答：1、在某食品包装车间里，看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。
看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为50+0.50克，抽查现场已称完重量的两袋，发现秤量值分别是48.30克和48.35克。
看见秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的，但该秤在不称量食品时确实不能回“0”了。
2.不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.6条款，“此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。
组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。
3.不符合性质，属一般不符合。
3．某生产小型家用电器的企业，程序规定：“在订货会上如有客户要订货，经厂长授权的销售人员可先与客户草签合同，然后将合同带回，由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审，如合同可以接受就签字，再在合同上加盖工厂的公章。
说明:
1. 设计评审的目的是发现潜在的不确定因素，或者已经知道的不足，然后采取措施，跟踪和解决这些问题，使评审对象
最后具有能力满足要求。
设计输入的评审资料应包括但不限于市场调研报告、新产品可行性报告、产品评估报告、涉及的法律法规。
设计输出的评审资料应包括但不限于设计图纸、组装图纸、BOM、产品规格书、材料规格书、测试要求、使用说明书。
设计验证的评审资料应包括但不限于产品综合性能测试报告、材料验证报告（比如生物兼容性检测、有效期验证）。
设计确认的评审资料应包括但不限于产品应用报告或临床评估报告。
2. 研发负责人：负责提供评审资料，产品设计的技术性能指标，评审条目，组织评审会议。
3. 质量负责人：负责提出有关产品的法律法规资料及参与设计评审。
4. 生产负责人：负责提出有关产品的生产工艺和生产能力的资料，及参与设计评审。
5. 市场负责人：负责提出有关产品的市场信息，及参与设计评审。
6. 评审组长：负责评审总结，监督改进措施的实施。
7. 审批人：设计评审报告的批准。
案例分析1.审核员在某企业审核时发现有一批产品的绝缘性能达不到标准要求，质检经理解释这是因为一批元件有问题造成的，公司已经查到全部产品的编号，通知生产和营销部门停止销售使用该批产品，单目前已发出500台，我们决定顾客提出来我们就予以退换。
2.某轴承厂成品检验规定500-1000件为一批，每批产品抽样3%，审核员在现场发现2009年5月24日共生产3批，但只提供了一批产品的检测记录，检验员说“我们的产品质量一直很稳定，由于加工任务急，未来得及检验就发货了。
”3、某公司（A）负责楼房的设计，开发，建筑，但公司没有设计能力。
由项目将设计分包给另一工程公司（B）。
A公司是否可以删减标准7.3条款？为什么？A 公司应如何做才能满足标准的要求。
4、某零件表面处理工艺文件中规定：每筐限装该零件10件，在80-90℃槽液浸泡20分钟，近期因蒸汽不足，槽液温度最高也只能达到68℃，厂长决定用延长滑泡时间来解决。
即浸泡30分钟，为保证产量，每筐装15件，在蒸汽不足的情况下完成了生产任务。
内审员问工艺员是否知道这一工艺更改，工艺员表示不知道。
5、在车间审核时，内审员了解到，公司要求的车间产品合格率为95%，内审员了解到近五个月合格品率分别为：97.01%，96.52%，96.00%，95.30%，95.01%，问与车间主任指标完成的情况，主任自信地说：“几年来，我们这个指标能都能保持在98%以上，你说的情况我还没有注意到，不过能达到95%，也算是完成指标了，不影响奖金。
”6、在食品厂车间，内审员发现窗户敞开，窗外是一条市政路，车流量较大，烟尘滚滚，车间主任解释说：“天太热了，车间又没有空调，没有办法，只能开着通风。
”7、内审员在检验科询问检验科长：“对于生产急需又来不急检验的采购件如何进行控制？”科长说：“因为都是评定过的供方，我们把进厂验收改为查合格证，装配中如果发现问题再追回。
内审员从生产部门了解到有一种零件由好几个供方提供，都是生产急需来不及检验就验证合格证后就放行的，现在都在生产线上，于是内审员在装配车间就问了几个操作者和检验员，这些零件都是按同一要求做的，没有必要区分也区分不出来。
设计开发(更改)评审记录1. 概述本文档记录了设计开发(更改)评审过程中的问题和解决方案，旨在提高设计和开发效率，避免重复工作，优化代码质量。
2. 评审记录2.1 问题记录以下是在评审过程中发现的问题列表：1.代码缺少注释和文档说明，无法理解代码逻辑。
2.图片、图标和字体未经过优化压缩，导致加载缓慢。
3.代码中出现了死代码和未使用的变量，影响执行效率。
4.页面布局不够美观，样式不统一。
5.页面存在兼容性问题，在部分浏览器中显示不正常。
6.代码的可扩展性和可维护性不够高，难以进行后期维护。
2.2 解决方案记录根据评审过程中发现的问题，我们制定了以下的解决方案：1.明确代码注释和文档说明的编写规范，强制要求每个函数和变量都必须有注释。
同时在代码库中建立专门的文档目录，存放相关文档，方便团队成员查阅。
2.优化图片、图标和字体的加载速度，减小文件大小，通过压缩工具压缩资源，并选择合适的图片格式和文件类型。
3.定期清理死代码和未使用的变量，代码库中建立专门的清理脚本，可以定期清理不必要的代码和文件。
4.设计部门建立样式库，规范页面的布局、颜色和字体等，开发过程中使用统一的样式规范，增加页面美观性。
5.测试部门对不同浏览器进行兼容性测试，前端开发人员在开发过程中要注意遵循 W3C 标准，保证页面在不同浏览器中的兼容性。
6.进行代码的重构和优化，遵循设计模式和 SOLID 原则，使代码更加清晰易懂，减少代码冗余，提高代码可扩展性和可维护性。
3.在设计开发(更改)评审过程中，我们发现了不少问题，但我们经过充分的讨论和方案制定，以期达到高效、优质地完成我们的项目。
最后，感谢各位同事的参与和贡献。
设计开发评审记录日期：xxxx年xx月xx日地点：xxxx公司参会人员：1. 项目经理：xxx2. 技术经理：xxx3. 设计师：xxx4. 开发工程师：xxx5. 测试工程师：xxx议程：1.项目概述2.设计方案评审3.开发进展和问题讨论4.测试计划和策略讨论5.风险评估和风险应对计划制定6.其他事项1.项目概述项目经理对项目的整体目标和需求进行了介绍。
明确了项目的时间计划、预算、关键要素和用户需求。
2.设计方案评审设计师详细介绍了项目的设计方案。
评审小组对设计方案进行了全面而深入的讨论。
讨论焦点包括设计理念的合理性、用户体验、界面风格、交互流程等方面。
最终，评审小组认为设计方案充分满足了项目需求，设计师根据提出的修改建议进行了修改。
3.开发进展和问题讨论开发工程师对项目的开发进展进行了汇报，并重点介绍了目前遇到的问题和挑战。
评审小组对问题进行了讨论，并提出了解决方案。
其中一些问题需要进一步研究和沟通，评审小组决定安排相关人员进行深入分析和解决。
4.测试计划和策略讨论测试工程师介绍了测试计划和策略，并提出了对测试用例的建议。
评审小组对测试计划进行了审查，并提出了一些建议。
测试工程师会根据评审小组的建议进行相应的修改，并在测试前再次提交评审。
5.风险评估和风险应对计划制定评审小组共同进行了风险评估，列出了可能的项目风险，并制定了一份风险应对计划。
风险应对计划包括预防措施、应急处理措施以及风险责任人的指定。
评审小组将密切关注风险的发展，并及时调整风险应对措施。
6.其他事项评审小组就项目中的其他问题进行了讨论，其中包括人员安排、协作流程、需求变更等。
相关问题将在下一次评审会议上进一步讨论和解决。
结束语：本次评审记录汇总了评审小组对设计开发过程中的重要讨论和决策。
评审小组将根据记录中提出的建议和修改完善设计和开发工作。
接下来，各相关人员将按照评审结果进行工作，并在下一次评审会议上进行工作进展汇报和问题解决。
军工产品设计开发阶段文件和记录要求YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】军工产品设计开发阶段文件和记录要求1.设计开发全过程包含：设计开发策划、方案概要设计、详细设计、设计验证、设计确认、设计更改、试制等环节。
2.详细要求：2.1立项根据客户意向立项的，由市场部填写《立项申请表》。
公司内部立项的，由项目发起部门填写《立项申请表》。
研发总监组织立项评审，填写《立项评审报告》，评审会中应填写《会议签到表》、《会议记录》，立项评审由分管技术的副总批准。
根据客户合同立项的，应进行合同评审，填写《合同评审表》，合同评审作为立项的依据。
确定立项后，由项目负责人编制《新产品研制任务书》，任务书由研发总监审核，总经理签发。
2.2设计开发策划设计开发承接部门在收到任务书后，应进行设计开发策划，编写《研制计划》、《质量保证大纲》、《质量计划》，计划和大纲应经过研发总监批准。
如采用了新技术、新材料，应经过试验、论证，编制《可行性报告》并进行评审，评审会中应填写《会议签到表》、《会议记录》。
2.3方案概要设计在方案阶段，应明确设计的具体要求，形成《设计开发输入一览表》、产品规格书、技术条件或技术协议、检验大纲、特性分析报告、研制方案等。
研发总监组织方案评审，填写《方案评审报告》，评审会中应填写《会议签到表》、《会议记录》；所有文件应经过研发总监审核、技术副总批准。
2.4详细设计详细设计过程的所有设计文件应与阶段性设计输入相对应，并经过标准化和审批。
这些设计文件包括：系统框图、分系统框图、原理图、PCB板图、结构图、流程图、软件清单、仿真软件、仿真数据、接口协议、端口定义、数据格式、数据库、设计报告、关键件及重要件明细表、零部件清单BOM 表、配置清单、接线表、安装工艺、调试方法、外协加工要求、测试方法、产品验收规范、使用说明书、技术说明书、用户手册、可靠性报告、维修指南等。
网络销售设计开发内审核检查的内容组织在手册中明确了建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务满足顾客要求。
提供了流程图，建立了设计开发程序。
公司原有销售产品的推广渠道和方式主要是：走访客户上门推广，介绍产品。
本年度公司决定设计新的销售渠道，开拓网络销售渠道，突破销售人员不以远行上门推介产品的障碍，以持续满足顾客的要求。
经理下达了《网络销售服务方案任务书》，任务书下达时间：2023.5.2 批准：。
公司成立了以营销部为主的网络销售服务设计开发小组，组长：网络销售服务方案设计开发启动时间：2023.5.20 完成时间：2023.7. 5营销部提供：《网络销售服务方案策划进程表》1.立项阶段：完成时间：2023.5.202.网络销售服务输入内容评审阶段：完成时间：2023.5. 253.设计开发的控制情况设计开发输出，完成阶段：2023.6.25评审阶段：完成时间：2023.7.5提供的《网络销售方案设计开发过程策划表》，策划表明确了；服务的主责部门是营销部、配合部门采购部，两个部门工作的衔接由办公室负责；明确了设计开发各个过程，相关部门承担的职责和完成时限。
1）主职部门：营销部主要工作：a) 对服务需求调研，公司现有和潜在市场占有率分析b)立项过程工作各部室工作接口的联络。
c)策划设计开发各个过程和完成时限。
2）配合部门：营销部，借调技术人员参加设计开发项目组，做技术支持。
3）网络销售设计开发协调部门：办公室策划表批准：，时间：2023.5.26服务设计开发输入资料和评审阶段：2023.5.26 至 2023.6.8输入内容：1.营销部提供:1）顾客要求，合同，2）其它产品网络销售成功案例；3）网络销售市场分析报告。
2.办公室提供: 1)所需设备设施的型号 2)服务标准 3)服务手册。
3.输入内容评审：办公室、营销部共同对输入资料评审，确定输入内容充分性。
提供了评审记录：记录了输入资料，对输入资料的分析，参与评审的人员：营销部：办公室：，评审时间：2023.6.8输入评审结论：输入资料齐全，网络销售已广泛应用，成功案例可借鉴。
