117太钢SAP实施项目_蓝图设计_附件2：ERP_MM_分批到货管理功能开发规格书_20051216_V1.0

成品编码方案版本说明版本时间作者内容1.0 20XX-7-25分发接收方备注太钢成品编码方案根据太钢的产销模式来定义编码1．按单生产建议全部采用可配置物料的编码原则2．如果按库存生产和按单生产的情况都存在建议采用可配置物料和变式物料两种编码方式3．只有按库存生产的情况，采用固定编码不带属性的方式4．牌号采用6位编码,具体规则见附件。

具体编码规则如下：线材编码共14位，“XC”+牌号6位+规格4位+流水号2位。

XX XXXXXX XXXX XXXX：表示大类2位。

即XC表示线材XXXXXX：表示牌号6位。

XXXX：表示规格4位（前面两位为整数位，后面两位为小数）。

XX：表示流水号2位。

棒材：共14位，“BC”+牌号6位+规格4位+流水号2位。

XX XXXXXX XXXX XXXX：表示大类2位。

即BC表示帮材XXXXXX：表示牌号6位。

XXXX：表示规格4位（前面三位为整数位，后面一位为小数）。

XX：表示流水号2位。

板卷：采用固定编号、变式物料共15位。

热轧板材：“RB”+牌号6位+厚度4位+流水号3位。

XX XXXXXX XXXX XXXXX：表示大类2位，即“RB”表示热轧板材。

XXXXXX：表示牌号6位XXXX：表示规格厚度4位（两位表示整数、两位小数位）。

XXX：表示流水号3位。

冷轧板材：“LB”+牌号6位+厚度4位+流水号3位。

XX XXXXXX XXXX XXX XX：表示大类2位，即“LB”表示冷轧板材。

XXXXXX：表示牌号6位XXXX：表示规格厚度4位（两位表示整数、两位小数位）。

XXX：表示流水号3位。

热轧卷：“RJ”+牌号6位+厚度4位+流水号3位。

XX XXXXXX XXXX XXX XX：表示大类2位，即“RB”表示热轧板材。

XXXXXX：表示牌号6位XXXX：表示规格厚度4位（两位表示整数、两位小数位）。

XXX：表示流水号3位。

冷轧卷：“LJ”+牌号6位+厚度4位+流水号3位。

纳入一级核算范围的工资、福利费及工会经费核算、管理（操作手册代码：ERP_FICO_UM007）一、功能描述：1、名词解释：预制凭证、记帐码、文本、分配字段、段2、适用范围：纳入一级核算单位的工资、福利费及工会经费的核算管理。

前关联：相关经济业务的发生。

后关联：相关的流程图编号：F1.09注意事项：1、SAP工资、福利费业务的核算由成本中心会计预制凭证，复合人员审核过帐。

2、一级核算体系下的工资、福利费及工会经费的核算管理流程方面的变化。

3、设“福利费”、“应付福利费”两个科目核算福利费，其中“福利费”为费用类科目，进行成本中心福利费的日常支出核算，月末根据应付工资的14%计提的总额和实际支出的差额补提福利费，计入“应付福利费”，计财部通过“应付福利费”的借方支出公司层面的福利费。

二、路径1、预制凭证：会计--→财务会计---→总分类账--→凭证---→预制凭证---→用于过帐/删除的单屏业务（快捷代码）：FV50或：会计--→财务会计---→总分类账--→凭证---→过帐---→编辑或预制总帐凭证事务代码（快捷代码）：FV502、预制凭证过帐：会计--→财务会计---→总分类账--→凭证---→预制凭证---→记帐/删除事务代码（快捷代码）：FBV03、输入总帐凭证：会计--→财务会计---→总分类账--→过帐--→输入总帐科目凭证事务代码（快捷代码）：FB504、显示、更改行项目：会计--→财务会计---→总分类账---→帐户---→显示、更改行项目事务代码（快捷代码）：FBL3N5、显示余额（新）：会计--→财务会计---→总分类账---→帐户---→显示余额（新）事务代码（快捷代码）：FAGLB036、成本中心费用查询：会计--→控制--→成本中心会计--→信息系统--→成本中心会计报表--→计划和实际比较成本中心：实际/计划/差异事务代码（快捷代码）：S_ALR_87013611三、具体操作（一）工资核算管理:成本中心会计完成计提工资、代扣各种款项、支付工资、支付代扣款项的预制凭证，计财部应付工资会计(或专业管理员)审核、过帐。

太原钢铁（集团）有限公司信息化一期ERP项目ERP_MM模块系统配置文档编写人员: HP顾问组/TISCO信息化项目组编写日期: 20XX年04月16日更新日期:文档编号: HP_ERP_TO-BE_ 001文档版本: 1.0审批人:HPTISCO文档管理1.修改记录日期编写人员版本备注20XX-04-16 1.02.审阅记录姓名职位签字3.分发记录副本号姓名职位123456789目录文档管理 (II)1.一般设置 (5)1.1.定义行政区域 (5)1.2.单位设置 (6)2.企业结构 (12)2.1.库存工厂设置 (12)2.2.库存地点设置 (15)2.3.采购组织设置 (17)2.4.给公司代码分配采购组织 (19)2.5.给公司分配工厂代码 (21)2.6.给工厂分配采购组织 (22)3.后勤－常规 (25)4.1.维护公司的物料代码 (25)4.2.定义物料类型的属性 (25)4.3.定义每个物料类型的号码范围 (27)4.4.定义物料编号的输出格式 (29)4.5.定义物料组 (30)4.6.定义供应商主数据的编号范围 (33)4.7.定义供应商科目组和字段选择 (34)4.物料管理－>采购 (38)4.1.创建采购组 (38)4.2.定义采购申请类型 (40)4.3.定义采购订单类型 (42)4.4.定义审批过程（采购申请） (43)4.5.定义审批过程（采购订单） (50)4.6.供应商评估 (58)5.物料管理－>库存管理和实际库存 (59)6.1.定义新的移动类型 (59)6.物料管理－>评估和科目设置 (63)6.1.为物料类型定义价格控制 (63)6.2.将评估范围分组 (64)6.3.定义评估类 (66)6.4.创建自动记帐 (69)7.物料管理－>发票效验 (73)6.5.设置发票缺省值 (73)6.6.定义为计划的费用 (75)中国惠普有限公司 项目保密资料 Page 5 of 751. 一般设置主题 定义行政区域 编号 MM-01 路径 spro->SAP NetWeaver->General Settings->定义国家->插入区域 T-Code内容备注注：中国惠普有限公司 项目保密资料 Page 6 of 75主题 设置计量单位 编号 MM-01 路径 spro->SAP NetWeaver->General Settings->检查计量单位 T-Code CUNI内容 新增计量单位“把”备注注：（在后台新建后。

供应商主数据维护操作手册-非集成部分（操作手册代码：ERP_FICO_UM16）一、功能描述：1．涉及的名词：供应商、公司代码、客户、统驭科目、银行代码、现金管理计划组、贸易伙伴、帐户组2．适用范围：适用于采购部门业务在SAP系统中非集成部分的供应商主数据管理.3．前关联：《供应商主数据申请表》、《修改申请表》、《删除申请表》。

4．后关联：与供应商发生的业务活动、财务活动等。

.5．相关的流程图编号：F3.016．注意事项：公司代码数据的控制数据中项目特别注意，供应商、贸易伙伴、统驭科目、现金组选择。

付款条款根据该供应商的常用付款条件填写（例如Z001：31天支付），并且选上“检查双重发票”(当在同一天制作两张相同的凭证时，系统会提醒是否重复)。

二、路径1、供应商主数据创建进入菜单：会计---→财务会计---→供应商--→主记录---→创建事务代码（快捷代码）：FK012、供应商主数据显示查询进入菜单；会计---→财务会计---→供应商--→主记录---→显示事务代码（快捷代码）：FK033、供应商主数据修改进入菜单；会计---→财务会计---→供应商--→主记录---→更改示事务代码（快捷代码）：FK024、供应商冻结或解冻进入菜单：会计---→财务会计---→供应商--→主记录---→显示修改事务代码（快捷代码）：FK045、供应商冻结或解冻进入菜单：会计---→财务会计---→供应商--→主记录---→冻结\解冻事务代码（快捷代码）：FK056、供应商冻结或解冻进入菜单：会计---→财务会计---→供应商--→主记录---→设置删除标识事务代码（快捷代码）：FK06三、具体操作（一）创建供应商主数据详细屏幕和说明1、如下图所示找到该路径：2、根据上面的菜单或者事务代码（FK01），回车进入如下屏幕：1)输入：公司代码、帐户组、供应商编码(除财务专用供应商由系统自动给号外，其他的需要维护人员填写)2)也可以通过参照供应商创建供应商主数据3)输入：标题、供应商名称、搜索条件、国家、地区（必输项）其他项目可视情况输入, 按Enter到下一页面4)若该供应商同时又是本公司客户时，需要在字段“客户”中填写对应的客户代码，在此不作该处理，跳过不填，填上税号，按Enter集团内供应商需要填写贸易伙伴，用于合并5)此处填写供应商的银行信息，用于支票打印时的取数。

太钢信息化项目一期ERP系统实施太钢业务流程现状模型AS-IS（加工厂）编写人员: HP顾问组–生产小组编写日期: 20XX年7月22日更新日期: 20XX年月日文档编号: HP_ERP_PP_ 013文档版本: 1.0审批人:HPTISCO文档管理1. 修改记录日期编写人员版本备注20XX-7-30 王XX2. 审阅记录姓名职位签字3. 分发记录副本号姓名职位123456789目录P2.13.01计划制定流程 (4)M1.03.01月计划执行流程 (6)工艺流程 (2)附：废钢加工厂 (7)P2.13.01计划制定流程七月 22, 20XX Page 4A、流程定义：B、流程步骤说明- P2.13.01.01 制定年生产计划加工厂根据计财处的年预算计划制定厂里的年生产计划，细到产品，要考虑公司预算指标- P2.13.01.02 制定月计划制造部考虑产销平衡情况后制定月计划- P2.13.01.03制定厂里的月生产计划加工厂考虑实际生产情况，厂里的年生产计划- P2.13.01.04 生产执行和反馈对生产中的生产实绩进行收集并反馈到生产技术科七月 22, 20XX Page 5M1.03.01月计划执行流程七月 22, 20XX Page 6A. 流程定义：B. 流程步骤说明- M1.03.01.01 组织生产制灰车间根据原料石灰石和生产技术科制定的月生产计划来组织生产- M1.03.01.03 采购废钢包括不锈钢和碳素废钢- M1.03.01.04 回收废钢包括不锈钢和碳素废钢- M1.03.01.05 细分类在废钢处理中，根据不同的规格进行分类处理，规格有164（1050*600*400）（不锈钢）、855（800*500*500）、543（500*400*300），不合格的进行切割- M1.03.01.06加工根据不同的规格进行加工处理- M1.03.01.08 对渣进行分类处理当炼铁厂和炼钢厂送来的渣达到一定量时进行处理- M1.03.01.09 处理铁渣/钢渣钢/铁含量达到一定比例的进行废钢回收- M1.03.01.10 处理废渣钢铁含量达到可直接排放标准的进行排放- M1.03.01.11 处理水渣钢/铁含量低于一定比例，并可进行销售处理的进行销售工艺流程1、废钢加工工艺流程我厂废钢来源主要有外购废钢、本厂回收废钢，通过目测观察、光谱鉴定、化学分析、拆包检验等形式验收以后，进行加工。

****钢铁集团公司实施ERP 项目建议书********中国公司咨询服务部********实施ERP 项目项目建议书- ****中国公司咨询服务部第1 章对太钢信息化项目的理解前言随着Internet 技术的发展与广泛应用，人类社会已从“产品”导向的工业经济时代进入到以“客户”导向的“电子商务”时代，大规模生产（Mass Production）模式将被迫转向以快速响应客户个性化需求的大规模定制（Mass Customization）模式转变。

在工业经济时代，“质量”和“成本”是企业取得竞争优势的主要手段，但在当前“电子商务”时代，“持续创新”则是企业取得竞争优势的主要手段，“客户满意度”则是企业管理最重要的绩效指标；另一方面，中国加入WTO 在即，全球经济一体化进程不可逆转，市场竞争环境正在发生巨大变化，企业将不得不面对以“客户”、“竞争”和“变化”为特征的时代背景。

重工业类型的钢铁行业，强烈的市场需求，使得竞争愈演愈烈。

组织机构的调整、先进的管理理念，全新的行业经营模式，高效的人事管理，是钢铁行业的所面临的严峻问题。

太州钢铁集团为国钢铁行业的弄潮儿之一，积极参与市场竞争，按市场机制运作，提高管理理念，探索全新的经营模式在中国的钢铁市场打开了一片天地。

随着WTO 的加入，钢铁行业的竞争必将加剧，****钢铁集团的高层领导进行了深刻的思考，审视度时，提出了自己的发展战略，并决定引用ERP（企业资源计划）系统，对企业管理模式与管理手段进行一个根本的改造与重塑，以适应全球化的市场竞争，提高质量和降低成本，快速响应市场的变化、实现持续创新，实施客户关怀并提高客户满意度，增强太钢集团的持续竞争力。

针对太钢集团的这种需求，充分结合****公司的管理咨询与钢铁行业全球ERP 解决方案的优势，我们参与了本次投标，提出了****钢铁集团的ERP 系统全面解决方案。

1.1 对项目背景的理解当今，面对竞争和挑战，国各大钢铁企业纷纷引进诸多世界先进设备，工业自动****钢铁集团公司实施ERP 项目建议书********中国公司咨询服务部****化水平得以大大提升，业逐渐意识到中国钢铁企业与外国同行展开竞争的最后一个战场将转移到管理领域。

生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15采购与库存管理蓝图汇报目录采购与库存管理蓝图汇报 (1)一、蓝图设计阶段工作汇报 (2)1、流程清单 (2)2、配套管理细则 (3)3、报表清单 (4)4、优化建议 (8)二、供货保证－采购计划 (9)三、供应商评价及应用 (11)四、采购价格的控制 (13)生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15一、蓝图设计阶段工作汇报1、流程清单（1）采购管理流程流程编号流程名LCSAP-TB-MM-010 物料主数据维护流程LCSAP-TB-MM-020 采购供应商主数据维护流程LCSAP-TB-MM-030 采购价格维护流程LCSAP-TB-MM-040 采购主数据维护流程LCSAP-TB-MM-050 采购供应商评估流程LCSAP-TB-MM-060 采购计划流程LCSAP-TB-MM-070 采购申请流程LCSAP-TB-MM-080 采购询报价流程LCSAP-TB-MM-090 采购订单流程LCSAP-TB-MM-100 采购收货入库流程LCSAP-TB-MM-110 采购框架协议维护流程LCSAP-TB-MM-120 采购发票校验流程LCSAP-TB-MM-130 进口物料采购流程LCSAP-TB-MM-140 散件退换返修流程LCSAP-TB-MM-150 成本中心采购流程LCSAP-TB-MM-160 采购寄售流程LCSAP-TB-MM-170 采购分包流程（2）库存管理流程流程编号流程名LCSAP-TB-MM-180 生产发料流程LCSAP-TB-MM-190 生产退料流程LCSAP-TB-MM-200 生产补料流程LCSAP-TB-MM-210 标准生产入库流程LCSAP-TB-MM-220 其他生产入库流程LCSAP-TB-MM-230 赠送品入库流程LCSAP-TB-MM-240 供应商备件管理流程生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15LCSAP-TB-MM-250 散件报废流程LCSAP-TB-MM-260 借还物管理流程LCSAP-TB-MM-270转库流程LCSAP-TB-MM-280 仓库盘点流程2、配套管理细则管理细则管理重点配套表格相关流程《采购数据维护管理细则》专人维护《采购主数据维护申请表》《采购供应商主数据维护申请表》采购主数据维护流程采购供应商主数据维护流程《采购价格维护管理细则》专人维护、必须经过批准《采购价格维护申请表》采购价格维护流程《采购计划制定作业指导书》采购计划流程采购申请流程《采购订单催收管理规定》订单催收、交货确认采购订单流程《采购收货管理细则》送货单规范、异常处理《送货单》采购收货入库流程《采购发票开立规范》发票规范《发票清单》采购发票校验流程《采购发票处理财务管理规定》差异处理采购发票校验流程《散件退换返修管理规定》异常处理、返修周期及返修质量管理散件退换返修流程《成本中心采购财务管理规定》成本中心采购流程《仓库管理规定》合理安排库位、标识清晰、管理规则生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-153、报表清单（1）采购管理报表序号报表名称说明报表类型1 采购建议与采购申请的差异分析报表对运行MRP产生的采购建议和实际的采购申请进行比较开发2 部件库存量分析（占产值）散件库存金额/销售额*100% 开发3 采购量分析（占产值）采购金额/销售额*100% 开发4 期末库存周转天数计算期末库存量可维持的天数开发5 同类物料供应商比例分析某供应商物料采购数量/物料总采购数量*100%某供应商物料采购金额/物料总采购金额*100%开发6 按产品的兼容部件比例分析某产品的某部件的流量/某产品与此部件兼容的总流量*100%开发7 汇总的兼容部件比例分析某部件的流量/与此部件兼容的总流量*100%开发8 客户习惯性分析分析客户对部件的需求趋势开发9 商品编码层次比例分析计算某机型中各商品编码层次产品之间的比例开发10 采购收货计划根据采购订单和交货确认产生收货计划报表开发11 返修合格率返修合格数量/返修总数量*100%开发12 返修催收报表根据返修时间和约定的返修周期对逾期返修产生催收报表开发13 返修周期计算实际返回时间-返修出库时间开发14 按品牌、供应商查询采购订单按照品牌、供应商来查询一种物料、一个供应商在一段时间内的采购订单及数量，订货日期，已收或还未收货物数量，需开发票数量，金頟。

太原钢铁（集团）有限公司信息化一期ERP项目ERP_MM模块操作手册（采购部分）编写人员: HP顾问组/TISCO信息化项目组编写日期: 20XX年01月26日更新日期:文档编号: HP_ERP_TO-BE_ 001文档版本: 1.0审批人:HPTISCO文档管理1.修改记录日期编写人员版本备注20XX-01-26 1.02.审阅记录姓名职位签字3.分发记录副本号姓名职位123456789S11.01 供应商准入流程（操作手册代码：MM-01-62a）一、功能描述1．名词解释：账户组---财务部门用来区分不同类型供应商的，分为集团内供应商、集团外（国内）供应商、集团外（国外）供应商、一次性供应商、财务供应商。

根据财务指定的统驭科目来确定账户组。

统驭科目：财务负责指定，用来确定记帐科目，主要分应付账款-集团内；应付账款-集团外两类。

现金管理组：财务使用和负责指定。

2．适用范围：原材料处供应商的准入3．前关联：审批通过的供应商准入审批表4．后关联：给供应商建立档案，只有创建供应商主数据后才能进行询报价、下达采购订单。

5．相关的流程图编号： S11.016．注意事项：A、供应商的帐户组要选对，账户组、统驭科目、现金管理组要对应。

B、供应商主数据中采购组织数据是分采购组织的，即不同的采购组织可以维护不同的数据，但一般数据和公司代码数据是不分采购组织的。

二、路径进入菜单：后勤---→物料管理---→采购--→主数据---→供应商---→中央的---→创建事务代码（快捷代码）：XK01三、具体操作第一种情况创建供应商主数据详细屏幕和说明1、如下图所示找到该路径：选中双击进入。

也可以在下图的位置上输入事务代码：输入后回车进入。

2、根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕：输入供应商编码，公司代码6000，原材料采购组织代码1000，选择账户组，把光标放在账户组的空格上后，旁边会出现这个标志，单击该标志，出现选择框，如下图：选择供应商账户组，可以创建集团内供应商、集团外国内供应商、集团外国外供应商和一次性供应商，双击选中后，回车3、回车后出现如下屏幕：各字段操作如下：单击红框内的标识，出现下拉菜单，单击要选的选项。

太钢信息化项目一期ERP系统实施不锈钢股份公司制造部业务流程现状模型AS-IS编写人员: HP顾问组– PP小组编写日期: 20XX年7月20日更新日期: 20XX年8月4日文档编号: HP_ERP_PP_ 082文档版本: 2.0审批人:HPTISCO文档管理1. 修改记录日期编写人员版本备注20XX-07-20 武XX 1.020XX-8-4 武XX 2.02. 审阅记录姓名职位签字3. 分发记录副本号姓名职位123456789目录P2.82.01不锈钢股份公司月计划制订流程 (4)P2.82.02不锈钢股份公司阶段性计划流程 (6)P2.82.03不锈钢股份公司合同变更流程 (8)P2.82.04不锈钢股份公司非常规产品合同评审流程 (10)P2.82.05不锈钢股份公司不锈钢承揽加工流程 (13)P2.82.06不锈钢股份公司不锈钢坯料委托外部加工流程 (15)P2.82.07不锈钢股份公司不锈钢外购坯料流程 (17)附：不锈钢股份公司制造部组织架构图及说明 (19)Workflow Modeler:P2.82.01不锈钢股份公司月计划制订流程七月 21, 20XX Page 4P2.82.01不锈钢股份公司月计划制订流程股份公司营销部客户制造部成材厂P2.82股份公司制造部销售计划实际生产能力黑材占瓶颈工序能力不锈钢月生产计划集团公司月 苹胶饨峁不锈钢月计确定分工序品种的月生产量I市场需求P2.82.01.01提出销售计划P2.82.01.02提出产能P2.82.01.04瓶颈工序能力及全月能力平衡P2.82.01.03提出黑材占瓶颈工序能力P2.82.01.05制订月计划O下发股份公司月计划P2.82.01.06月度生产作业计划汇总、编制A. 流程定义：B. 流程步骤说明P2.82.01不锈钢股份公司月计划制订流程每月20日左右股份公司制造部、营销部、各生产厂以月度计划会的形式，讨论决定下月计划量，参考用户新的需求、本月欠产、下月产能等信息- P2.82.01.01提出销售计划每月15-18日期间提出- P2.82.01.02提出产能每月15-18日期间提出，重要内容为检修计划，关键工序能力，其他影响产能因素- P2.82.01.03提出黑材占瓶颈工序能力每月15-18日期间提出主要是指军工和工程用料等重点合同- P2.82.01.04瓶颈工序能力及全月能力平衡每月15-18日期间提出1、瓶颈工序能力平衡：热轧厂常化炉、热连轧薄规格、热连轧罩式炉、冷轧轧机2、根据年计划，全月生产任务平衡- P2.82.01.05制订月计划经股份公司总经理批准- P2.82.01.06月度生产作业计划汇总、编制集团公司制造部根据股份公司制造部计划纳入集团公司整体计划进行平衡，并将平衡结果反馈股份公司制造部，股份公司制造部根据集团公司计划做调整C. 流程现状问题分析1、市场需求与生产能力经常冲突2、产能计算较粗七月 21, 20XXWorkflow Modeler:P2.82.02不锈钢股份公司阶段性计划流程P2.82.02不锈钢股份公司阶段性计划流程七月 21, 20XX Page 6P2.82.02不锈钢股份公司阶段性计划流程A.流程定义：B.流程步骤说明- P2.82.02.01产生预产和应产合同根据月计划和用户签定合同，并根据计划要求产生预产合同（无用户）- P2.82.02.02分次合同汇总及反算坯料汇总成材厂不同时间下发的合同明细，根据要料系数反算坯料，在根据月末库存报表核减有效库存，形成坯料净需求- P2.82.02.03收集全线上月末有效库存全线在产库存以上月末最后一天24：00结存数据为准，炼钢计划要核减全线库存，其他工序计划参考库存及上工序实物- P2.82.02.04炼钢总计划产生当月炼钢净需求量- P2.82.02.05产生炼钢阶段性计划根据当月炼钢计划，结合合同要求时间、设备情况、卷板以外其他计划、介质情况等，分解为阶段性炼钢计划- P2.82.02.06炼钢阶段性计划执行按照股份公司阶段性炼钢计划执行- P2.82.02.07产生初轧阶段性计划根据月计划产生初轧阶段性计划- P2.82.02.08产生热连轧阶段性计划根据月计划产生热连轧阶段性计划- P2.82.02.09中间工序执行计划（精磨、初轧、热连轧）要求有数量、顺序、时间- P2.82.02.10分次合同明细汇总把不同时间下发的合同按同钢种、同规格、同标准、同要求合并，以便排产- P2.82.02.11按合同组织生产按合同要求生产成材厂有初轧厂、不锈热轧厂、六轧厂、热连轧厂、不锈冷轧厂- P2.82.02.12库房接收合同实物按照合同要求接受实物C.流程现状问题分析1、合同下达时间及数量与月计划有出入2、执行中反馈速度慢，容易造成欠产3、设备、外部生产条件对计划执行影响大4、内部信息传递慢，方式落后，跟踪执行困难七月 21, 20XX Page 7Workflow Modeler:P2.82.03不锈钢股份公司合同变更流程七月 21, 20XXPage 8P2.82.03不锈钢股份公司合同变更流程股份公司制造部中间工序及最终工序股份公司营销部客户合同变更需求合同变更评审表（初始）已经投产信息YesNo变更后可以按时交货信息Y e s变更后不能按时交货信息No最终评审结果Yes合同不能 涓畔N oI 产生合同变更需求P2.82.03.01 产生合同变更评审表P2.82.03.02评审合同变更并给出最终结果P2.82.03.03 是否投产P2.82.02.04 变更后是否可以按时交货P2.82.03.05可否变更OP2.82.03.06 产生合同变更单O阶段性计划流程A. 流程定义：B. 流程步骤说明- P2.82.03.01 产生合同变更评审表，按照用户介绍信填写合同变更评审表- P2.82.03.02评审合同变更并给出最终结果，股份公司制造部最终决定- P2.82.03.03 是否投产- P2.82.02.04 变更后是否可以按时交货- P2.82.03.05 可否变更- P2.82.03.06 产生合同变更单C. 流程现状问题分析1、合同变更对正常生产有干扰2、容易造成非计划七月 21, 20XXP2.82.04不锈钢股份公司非常规产品合同评审流程七月 21, 20XX Page 10P2.82.04不锈钢股份公司非常规产品合同评审流程 (Interpretations)A. 流程定义：B. 流程步骤说明- P2.82.04.01顾客需求初审1、对顾客提出的非常规产品，按照太钢的实际产能进行初审，考虑最小批量（二钢、不锈炼钢的生产批量分别为≥5炉及≥2炉），原则上对少于最小批量的不纳入评审，直接回复顾客。