食品生产企业2015版ISO9001质量管理体系认证证书内容确认件模板

x x省x x市X X X X X X X有限公司质量管理体系（依据ISO9001:2015）文件编号：QM-01版本：A/0编制：审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：2015年01月01日实施日期：2015年01月15日xx省xx市XXXXXXX有限公司0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进1范围企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。

通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。

2 规范性引用文件ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。

4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。

XXXXXXXXX食品有限公司
质量管理体系与HACCP管理体系9.2内部审核标准：GB/T19001:2016 IDT ISO9001:2015
标准条款号：X.X
部门：XX部
目录
JL9.2-01 年度内部质量管理体系与HACCP管理体系审核方案
JL9.2-02 质量管理体系与HACCP管理体系内部审核实施计划
JL9.2-03 内部审核检查表
JL9.2-03 内部审核检查表（管理层／办公室／人力资源部）
JL9.2-03 内部审核检查表（采购部／销售部）
JL9.2-04 内部审核不符合项纠正措施及实施效果验证报告（行政办公室月度绩效考核未落实）
JL9.2-04 内部审核不符合项纠正措施及实施效果验证报告（采购部采购部分商品未与供方签订供货合同）
JL9.2-04 内部审核不符合项纠正措施及实施效果验证报告（采购部采购产品质量要求提问）
JL9.2-04 内部审核不符合项纠正措施及实施效果验证报告（生产部、化验室内外包材没有分开存放）
培训签到与结果评价表（2份）
服务能力确认单
行政办公室月度绩效考核表
采购部月度绩效考核表
销售部月度绩效考核表
JL9.2-05 内部审核报告
JL9.2-06 内部审核会议签到表
年度内部质量管理体系与HACCP管理体系审核方案
编号：QY-BGS-JL9.2-01 20XX 年度
质量管理体系与HACCP管理体系内部审核实施计划
ISO9001:2015版质量管理体系与HACCP管理体系
内部审核检查表
编号：BGS-JL9.2-03。

程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P3718 QMS /C X.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39文件控制程序1目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2范围：适用于与质量管理体系有关的文件控制。

3职责：3.1管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。

3.2管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由管理层代表审核。

3.3操作性前提方案、作业指导书由部门主管审核，管理层代表批准；3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管，办公室负责组织对现有体系文件的管理。

4程序：4.1文件分类及保管（含各种媒体）4.1.1公司管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案文件，由办公室备案保存原稿正本，复印件发至各部门使用并保存。

EACC-JR-11-13/H4第1页共2页北京东方纵横认证中心有限公司管理体系认证证书内容确认单填写以下内容时，请仔细阅读背面的填写须知1.管理体系标准□GB/T19001-2008/ISO9001:2008■ISO9001:2015□GB/T50430-2007□GB/T24001-2004/ISO14001:2004■GB/T24001-2016/ISO14001:2015□GB/T28001-2011/BS OHSAS18001:2007□GB/T22000-2006及专项技术规范（□GB/T；□CNCA/CTS）□其他：2.认证证书基本内容1)注册名称：岳阳丰利纸业有限公司有效人数:1202）注册地址：湖南省岳阳县鹿角镇3）通讯地址：湖南省岳阳市岳阳县鹿角镇邮编：4141074）办公地址：湖南省岳阳市岳阳县鹿角镇5）生产地址：湖南省岳阳市岳阳县鹿角镇杨庙村西侧6）销售地址：湖南省岳阳市岳阳县鹿角镇7）认证范围：（有固定多场所的组织填写多场所清单并盖章，如审核中固定多场所发生了变更，应按变更后的多场所重新填写并盖章。

）■QMS：生活用纸（该公司许可范围内）、办公用纸的生产加工(不适用条款：8.3)■EMS：生活用纸、办公用纸的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动□OHSMS：□FSMS：□HACCP：3.请组织选择以下所需认证证书文种组合（以下三种组合只能任选一种）:□中文、英文正本各一个；□中文正本、副本各一个；□中文正本、英文副本各一个。

4．如需英文证书，请填写以下内容：□由EACC翻译，支付有偿服务费50元。

□受审核组织翻译。

1)注册名称(英文)：2）注册地址（英文）：3）通讯地址（英文）：邮编：4）办公地址（英文）：5）生产地址（英文）：6)认证范围(英文)：□QMS：□EMS：□OHSMS：□FSMS：□HACCP：受审核组织代表（签字）、公章审核组长（签字）日期：2017.7.22日期：2017.7.22EACC-JR-11-13/H3第2页共2页注：本页内容均不适用时，可不必填写。

＊＊＊＊*有限公司管理评审时间：编制:审核：批准：管理评审计划编制人/日期：批准/日期：管理评审会议通知QR-9.3-02经公司高层领导研究决定﹐兹定于2016 年06月30日进行管理评审﹐此次评审是本公司按照ISO9001：2015国际标准要求建立本公司的内部质量管理体系后的首次评审﹐有关事项特通如下﹕评审目的﹕确保本公司质量方针﹑目标﹑和质量管理体系持续适宜性﹑充分性和有效性﹐以满足国际标准要求和相关方的期望﹐提高本公司的竟争力和适应力﹔顺利通过认证机构的第三方现场审核﹔请各部门准时参加。

总经理: 李＊＊日期：2016.6.25管理评审会议签到表编号:QR-9.3—03管理评审输入资料编号:QR-9.3—04会议名称：管理评审会议会议时间:2016年6月30日会议地点：会议室主持人：总经理参加人：各部门负责人及员工代表汇总内容:总经理、各位参加评审会的代表:我们今天召开管理评审会，我代表公司质量管理体系的所有工作人员，汇报我们公司体系运行情况，请参会人员充分发表见议，为公司质量管理体系寻找改进点，使管理体系保持适宜性、符合性和有效性，；一。

质量管理体系内部审核的结果1. 这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工，内审员分为两组，确保了审核人员不审核自已部门工作的要求。

2。

审核前编写了审核实施计划，对各部门应审核的条款进行了确定，使审核工作能有计划的开展;3. 组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和核查的问题,以及各部门应核查的记录；4. 确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行5。

本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下，审核组对公司各部门和公司管理层进行了为期1天的审核；审核过程中，在质量管理方面，有了明显的改变和提高, ，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的;但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合2项，同时开出了不符合报告，各部门对不符合进行了纠正，纠正效果基本是良好的；6. 我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题,因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的，不断提高我们的管理水平;二。

文件名称：核查记录表文件编号：MSF11-13核查记录表（首页）客户名称：总页数：审核组长（签字）：填写要求：1、如某审核内容涉及多个认证标准的条款，请以Q标识GB/T19001或GB/T50430、以E标识GB/T24001、以S标识GB/T28001、以IS标识GB/T22080、以F标识GB/T22000、以H标识HACCP；2、每个部门/过程的检查表可只在第1页上（不必每页）注明受审核部门/过程、审核日期、审核员（应由本人签名）；3、审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现；4、审核中与客户的正式沟通活动也需作记录；5、在判定一栏，符合不做标记，不符合用“×”标记，难以确定用“？”标记；检查记录表第页.共页受审核过程/部门：品保部（QA.QC）审核日期：20XX.9.27 审核员：检查内容涉及标准条款审核记录判定风险应对措施绩效评价改进6.1/6.2/9.1.3查《质量手册》中有《公司环境和利益相关方分析、风险和机遇应对措施》对外部因素、内部因素、相关方，质量风险、质量机遇进行措施说明等描述。

编制：XX 批准：XX20XX.12.30查看《目标评价及绩效考核》品管部的质量目标：检验品检验率100%检验数据报告准确率100%电子秤仪器检定执行率100%文件有效率100%本部门培训不低于10h有考核要求、实施方案、实施及数据统计负责人、评价方法、考核部门、考核周期的描述，内容符合要求每月对质量情况、送检情况等进行统一报告抽查《20XX年5月XX公司质量情况报告》记录发现除本部门培训不低于10h（每年年底管理部进行考核）目标没有体现其余目标均完成。

均完成并对监视的数据趋势监控，并对监视的结果进行分析，能对生产目标完成情况的考核分析。

检查记录表第页.共页受审核过程/部门：品保部（QA.QC）审核日期：20XX.9.27 审核员：检查内容涉及标准条款审核记录判定文件化信息控制组织知识7.1.67.51、编制：《文件管理程序》《质量记录管理程序》，规定了文件化信息的管理和控制要求。

文件名称： 证书内容确认件 文件编号： MSF11-18
版本：2015版 发布/修订日期：20XX-10-23 第 1 页 共 2 页
证书内容确认件
为确保制证信息准确，请客户准确填写
1客户名称（中文）： 2客户名称（英文）：
3注册地址（中文）（应准确界定认证范围所覆盖的地域，适用时包括运营地址和体系覆盖的分支机构地址） 注册地址： 运营地址： 4地址（英文）：
5邮政编码： 6法定代表人： 7统一社会信用代码：
8联系人：
9联系电话：
10传真：
11认证范围（中文）：枸杞干果的加工
12认证范围（英文）：Production of Wolfberry Dry Fruit
13具体产品具体信息（注：此栏目只适用于HACCP/FSMS 认证）
产品名称 生产场所/车间
产品类型
产量（吨）
产值（万元）
获证产品销售范围：□从境外进口到中国 □全部出口，主要目标市场为： □全部内销 出口内销兼有，（请说明如何区分） 通过产品批号区分 □其他
14认证标准：GB/T19001：2016(ISO9001：2015) SoA 版本（ISMS 适用）： 发布日期： 15组织规模：❒大型L(1000人以上) 中型M(51-1000) ❒小型S(50人以下) 16组织性质：❒政府机关 ❒事业单位 ❒社会团体 企业组织 ❒其它组织 客户代表确认：
（公 章）
审核组长（签字）
年 月 日
注：如因部分认证范围未获CNAS 认可，请另行填写此表。

以下内容由CQC 各地公司填写
专业代码（ 03.03.03 ）。

认证证书是否带CNAS 标志 是 ❒
否。