学校_出差审批制度

第一章 总则

第一条 为加强学校差旅费管理，规范差旅费报销流程，提高资金使用效率，确保学校经费合理使用，特制定本制度。

第二条 本制度适用于学校教职工因公出差、培训、考察、参加会议等产生的差旅费用报销。

第三条 出差人员应严格按照本制度规定执行，勤俭节约，合理使用经费。

第二章 出差审批与报备

第四条 教职工因公出差需提前向所在部门负责人提出申请，经审批后填写《出差审批表》。

第五条 《出差审批表》应包括以下内容：

（一）出差事由、时间、地点、人数、交通工具；

（二）预计差旅费用；

（三）出差人员名单及联系方式。

第六条 部门负责人对《出差审批表》进行审核，并报分管领导审批。

第七条 出差人员应在出差前向财务部门报备，填写《出差报备单》。

第三章 差旅费用报销标准

第八条 差旅费用报销标准按照以下规定执行：

（一）交通费：

1. 乘坐火车：出差人员根据职务级别，可乘坐硬席、软席或高铁二等座；

2. 乘坐飞机：出差人员根据职务级别，可乘坐经济舱或公务舱；

3. 乘坐长途汽车：凭据报销。

（二）住宿费：

1. 住宿标准根据出差地点、职务级别和住宿条件确定；

2. 住宿费实行限额报销，不得超过规定标准。 （三）伙食补助费：

1. 伙食补助费按照出差天数和实际用餐情况确定；

2. 伙食补助费不得超过每人每天100元。

（四）市内交通费：

1. 市内交通费实行包干制，每人每天50元；

2. 出差期间确需使用出租车、租车等，需经审批后凭据报销。

（五）通讯费：

1. 通讯费实行限额报销，每人每天30元；

2. 报销通讯费需提供通讯费清单，并注明用途。

第四章 差旅费用报销流程

第九条 出差人员返回学校后，应及时将相关报销材料提交给财务部门。

第十条 财务部门对报销材料进行审核，包括出差审批表、报销单、发票、行程单等。

第十一条 审核通过后，财务部门将报销款项支付给出差人员。

第五章 附则

第十二条 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第一章 总则

第一条 为加强学校差旅管理，规范差旅审批流程，提高工作效率，保障学校正常运转，特制定本制度。

第二条 本制度适用于学校全体教职工因公出差的审批、报销和管理工作。

第三条 差旅审批应遵循实事求是、勤俭节约、公开透明、便于管理的原则。

第二章 差旅审批程序

第四条 出差申请

1. 教职工因公出差，需提前填写《学校差旅审批表》，注明出差地点、事由、时间、预算、交通工具等。

2. 《学校差旅审批表》需经所在部门负责人审核，签字同意。

3. 部门负责人审核通过后，报学校分管领导审批。

第五条 出差审批

1. 学校分管领导对《学校差旅审批表》进行审核，同意后签署审批意见。

2. 出差人员持《学校差旅审批表》到财务部门办理借款手续。

3. 财务部门根据《学校差旅审批表》和相关规定，对借款申请进行审核，同意后办理借款手续。

第六条 出差报销

1. 出差人员出差结束后，应及时将相关票据和报销单据提交给所在部门负责人。

2. 部门负责人对报销单据进行审核，确保报销内容真实、合规。

3. 审核通过的报销单据报学校财务部门审核。

4. 财务部门对报销单据进行审核，无误后办理报销手续。

第三章 差旅费用标准

第七条 差旅费用标准按照国家及地方相关规定执行，具体标准如下：

1. 交通费用：根据出差地点和交通工具，按照相关规定标准报销。 2. 住宿费用：根据出差地点和住宿标准，凭住宿发票报销。

3. 伙食补助费：按照国家及地方相关规定标准，凭餐饮发票报销。

4. 市内交通费用：按照相关规定标准，凭交通票据报销。

第四章 差旅管理要求

第八条 出差人员应严格按照审批的出差时间、地点和事由执行，不得擅自改变。

第九条 出差人员应合理使用差旅费用，不得浪费。

第十条 出差人员应妥善保管好差旅票据，确保报销手续的顺利进行。

第五章 附则

第十一条 本制度由学校财务部门负责解释。

第十二条 本制度自发布之日起施行。原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第一章 总则

第一条 为加强学校差旅管理，规范差旅费报销流程，提高经费使用效率，根据国家相关法律法规和学校财务管理制度，特制定本制度。

第二条 本制度适用于学校全体教职工因公出差产生的差旅费用报销。

第二章 出差审批

第三条 教职工因公出差，应提前向所在部门负责人提出书面申请，说明出差事由、时间、地点、人员、交通工具及预计费用等。

第四条 部门负责人对出差申请进行审核，同意后报分管领导审批。

第五条 出差审批流程：部门负责人→分管领导→校长或校长授权人。

第三章 出差费用标准

第六条 出差交通费按照以下标准报销：

1. 火车：教职工出差，原则上乘坐硬座，如需乘坐软卧、高铁、动车等，需经审批人同意，并按实际费用报销。

2. 飞机：教职工出差，原则上乘坐经济舱，如需乘坐公务舱、头等舱等，需经审批人同意，并按实际费用报销。

3. 公共交通：乘坐出租车、长途汽车等公共交通工具，凭据报销。

第七条 出差住宿费按照以下标准报销：

1. 国内出差：住宿费标准根据出差地点及当地物价水平确定，每人每天最高不超过XXX元。

2. 国外出差：住宿费标准参照国家相关规定执行。

第八条 出差伙食补助费按照以下标准报销：

1. 国内出差：每人每天最高不超过XXX元。

2. 国外出差：参照国家相关规定执行。

第四章 报销流程 第九条 出差人员返回后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关票据和审批手续，报所在部门负责人审核。

第十条 部门负责人对报销单进行审核，确认无误后签字。

第十一条 报销单经分管领导审批后，报送财务部门审核。

第十二条 财务部门对报销单进行审核，确认无误后办理报销手续。

第五章 附则

第十三条 本制度由学校财务部门负责解释。

第十四条 本制度自发布之日起施行。

注意事项

1. 出差人员应严格按照审批的行程、时间和标准执行，不得擅自改变。

2. 出差人员应妥善保管好相关票据，如票据丢失，需承担相应责任。

3. 出差人员应节约开支，不得浪费。

第一章 总则

第一条 为规范学校教职工出差报销行为，合理使用学校经费，提高工作效率，根据国家有关法律法规和学校财务管理制度，特制定本制度。

第二条 本制度适用于学校全体教职工因公出差的报销管理。

第三条 出差报销工作应遵循以下原则：

1. 合法性原则：符合国家法律法规和学校相关规定；

2. 实事求是原则：报销内容真实、合理；

3. 效率性原则：简化手续，提高工作效率；

4. 公开透明原则：报销过程公开透明，接受监督。

第二章 出差申请与审批

第四条 教职工因公出差，需填写《学校教职工出差申请表》，经所在部门负责人签字同意后，报学校办公室审批。

第五条 出差审批权限：

1. 出差时间在1天（含）以内的，由所在部门负责人审批；

2. 出差时间在1天以上3天（含）以内的，由学校办公室负责人审批；

3. 出差时间在3天以上的，由学校分管领导审批。

第六条 出差申请表应包括以下内容：

1. 出差事由；

2. 出差地点；

3. 出差时间；

4. 出差人员；

5. 预算费用；

6. 出差人员签字。

第三章 报销流程与标准 第七条 出差报销流程：

1. 教职工出差结束后，填写《学校教职工出差报销单》，附上相关票据；

2. 由所在部门负责人审核签字；

3. 报学校办公室审核；

4. 报学校财务部门报销。

第八条 出差报销标准：

1. 交通费用：根据出差地点和距离，按照学校财务管理制度规定标准报销；

2. 住宿费用：按照学校财务管理制度规定标准报销，实报实销；

3. 伙食补助：按照学校财务管理制度规定标准发放，包干使用；

4. 公务电话费：按照学校财务管理制度规定标准报销，实报实销；

5. 其他费用：根据实际情况，按照学校财务管理制度规定标准报销。

第四章 监督与考核

第九条 学校办公室负责对教职工出差报销工作进行监督，确保报销工作规范、合理。

第十条 学校财务部门负责对教职工出差报销单据进行审核，确保报销工作真实、合法。