质量管理质量文件管理流程图
- 格式：doc
- 大小：44.00 KB
- 文档页数：2
质量管理
流 程 质量文件管理流程图 文 号: ZG--009
版 次: 01
页 码: 1-1
分发号:
一、文件编制（修订）
否
是
否
是
否
说明：
1.审核要点：①与现行的GSP标准一致性；②与现行国家标准的一致性；③与公司内其它已生效的标准文件的一致性及协调性；④文件形式的规范性和内容的可操作性；⑤文件内容是否简练、确切、易懂，不会引起理解的困难或误解。
2.质量管理部按公司质量文件的要求给予编号，每一文件对应唯一一个编号。
3.质量管理部质量管理员拟订批准后的文件需要复制的份数：①经质量管理部经理批准后，对文件进行复制；②文件复制件必须格式一致，内容清晰，易识读；③质量管理员将文件复制件分送至有关部门各一份；④收到文件复印件的各部门应在《文件分发、回收、销毁记录》上签名，注明收文日期。
二、文件的废除与收回 是
否
说明：
1.根据以下标准审核：①经对文件进行讨论审核，认为无继续执行必要时；②文件的题目改变；③新版文件生效后，对原版文件应收回；④在执行过程中，发现文件有错误。
2.文件回收要在《文件发放、回收、销毁记录》上登记。
3.文件销毁报质量部负责人批准后由二人进行，并在《文件发放、回收、销毁记录》上登记签名。
批准日期: 2003/08/01
实施日期: 2003/08/01 制定: 审核: 批准: 开始 部门提出质量文件编制（修订）计划 1.质量负责人审核 是否符合 修改完善
A 2.给予（确定）文件题目编号及要求 部门负责
编制起草 质量管理部
传阅审核 是否符合 修改完善
A 质量管理部负责人审核 报质量负责人审批
总经理签发 是否批准 由质量管理部根据需要复制文件
A 3.分发至所需部门、签收、执行 原件由质量管理部
存档 结束
开始 部门提出需废止（回收）的文件 1.质量领导小组审核 同意否
A 总经理批准 质量管理部发出通知 2.收回并登记 3.销毁并登记 结束
