(质量认证)质量体系文件流程图

（质量认证）质量体系文件

流程图

目 录

8.2.3.4 a. 质量手册编号........................................2

8.2.3.4 b. 程序文件编号........................................2

8.2.3.4 d. 质量记录编号........................................2

8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图....3

8.2 附图2：外来受控文件受控流程图..........................4

8.3.2 质量记录控制流程图.....................................5

8.4.2 内部质量审核工作流程图.................................6

8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序........................7

8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序..........8

8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图...................9

8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图..................10

8.6.2 A 类纠正措施流程图....................................11

8.6.2 B 类纠正措施..........................................12

8.6.2 C 类纠正措施..........................................13

8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理..............14

8.7.2 财务状况预警系统......................................15

8.7.2 预防措施的制订、实施和评价............................16

8.8.2 管理评审控制程序流程图................................17

8.9.2 人员招聘录用程序流程图................................18

8.9.2 培训程序流程图........................................19

8.9.2 考核程序流程图........................................20

8.11.2 产品实现过程策划程序流程图............................21

8.11.2 策划依据..............................................22

8.12.2 产品要求的识别与评审过程..............................23

8.12.2 产品合同修改过程......................................24

8.12.2 市场信息控制过程......................................25

8.13.2 设计和开发控制程序....................................26

8.14.2 采购控制程序流程图....................................27

8.15.2 生产运作程序流程图....................................28

8.17.2 测量和监控策划程序....................................29

8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序..........................30

8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图......................31

8.20.2 产品测量和监控程序流程图..............................32

8.21.2 持续改进过程控制程序..................................33

8.2.3.4 a. 质量手册编号

8.2.3.4 b. 程序文件编号

8.2.3.4 c. 质量记录编号×× /××（××） ×××

序号要素号文件代号

程序文件编号组织代号

8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图

8.2 附图2：外来受控文件受控流程图

文件批准（领导审阅）

文件发放

文件管理签收、使用

图2文件收录

文件归档

8.3.2 质量记录控制流程图

依据计划及需求

组织内审组

制定审核实施计划

编写检查表

首次会议查阅文件资料

现场审核

开具不合格报告

末次会议审

核

审

核

编制内部质量审核报告

分发内部质量审核报告

责任部门制定并实施纠正措施

跟踪验证提交管理

修订文件

记录存档

8.4.2 内部质量审核工作流程图

8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序

进货检验

审 理

退 货

8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序

8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图

最终检验

审 理

返工返修降低产品质量等级报废

标识标识

纠正纠正

交 付检验检验

纠正预防措施纠正预防措施

8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图

8.6.2A 类纠正措施流程图

供方不合格信息收集

不合格原因分析

制订改进软件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施

评审和决定纠正措施

实施纠正措施

验证和评价纠正措施内 部过程中外 部

硬件原因软件原因采购原因

软件

修 理改 造调整关系更换供方修订培训、 重 置调 整正确不 正 确不满足满足

8.6.2 B 类纠正措施

8.6.2 C 类纠正措施

过程信息

不合格原因分析、措施制订

8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理

收集、编写

签发、发放

班组学习

填报附页企管办汇总管理者代表审阅

8.7.2 财务状况预警系统

8.7.2 预防措施的制订、实施和评价

不合格事项

全公司讨论相关部门讨论

制订预防措施制订预防措施

评审结果实施预防措施审查、认定预防措施影响当日全局局部

预防措施制订、实施和评价

8.8.2 管理评审控制程序流程图

8.9.2 人员招聘录用程序流程图

否能能否在公司内部调剂

批准

试用培 训

上 岗招 聘

初审合格

培训

上 岗

正式录用辞退或另行安排批准补充员工

制定聘用标准

审核批准原有岗位空缺需建立新岗位

审核应聘

笔试

口试

8.9.2 培训程序流程图

8.9.2 考核程序流程图

批 准

审 核确定考核目标

制定考核计划

绩效评估指标工作态度指标能力评估指标

员工绩效评定

能力评定考核实施考核考核人员与员工沟通观察与考核自我评估员工绩效自我评估

根据规定奖惩与员工沟通工作态度评价考核

确定员工考核结果

8.11.2 产品实现过程策划程序流程图

8.11.2 策划依据

策划输出

产品实现过程中各项标准

工艺流程

设备配置

人力资源配置

产品过程检验及最终检策

划过程控制有关文件产品质量目标值策划输入

顾客或合同要求

产品质量目标

法律、法规

产品有关国家行业标准

公司设备资源能力

人员能力适应情况

市场信息进度计划

8.12.2 产品要求的识别与评审过程

8.12.2 产品合同修改过程

顾客要求公司要求

合同修改建议

合同修改评审

双方确认

合同修改

8.12.2 市场信息控制过程

8.13.2 设计和开发控制程序

更改评审N

N批准指令性项目市场调研

项目建议书N设计和开发的策划

审 查

设计计划书（方案设计）

设计任务书（技术设计）

设计更改输出设计初稿（工作图设计）

产品定型样品试制

设计确认试制总结评 审评审

设计验证YN

NY设计图纸外协外构件清单评审

8.14.2采购控制程序流程图

8.15.2 生产运作程序流程图

计划仓料入库加工检验.安装总检出厂

返修 报废.

8.17.2 测量和监控策划程序

8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序

测量和监控

A 地区

B 地区

C 地区投 诉

征 询顾 客市场信息汇总

综合评价

管理评审评价总结评价实施评价评议评价提纲自我评价内部审核财务管理

8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图

房

屋

成

交合同制订监控

付款日期合同回复及监控

合同终结审核

财务决算与成本核算

8.20.2 产品测量和监控程序流程图

制订检验规程检验规程

采购检验监控

部件检验监控入库单证

总装主机监控工序流程卡

总调试监控工序流程卡

申请合格证书

质量分析

制订检验规程

产品质量分析事故分析产

品

形

成

过采

部

件主

机总

调制订检验规程