公司差旅报销标准

公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定一、适用范围本规定适用于公司全体员工在工作期间因公出差产生的差旅费用报销。

二、报销标准1. 交通费（1）飞机：根据实际机票发票金额报销，不得超过经济舱票价。

（2）火车：根据实际火车票发票金额报销，不得超过二等座票价。

（3）公交、出租车：根据实际发票金额报销，需提供有效发票。

（4）自驾车：根据实际行驶里程报销，标准为0.6元/公里，需提供路程证明。

2. 住宿费（1）国内差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚300元标准。

（2）国际差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚500元标准。

3. 餐饮费（1）国内差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天150元标准。

（2）国际差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天250元标准。

4. 通讯费（1）国内差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天50元标准。

（2）国际差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天100元标准。

5. 其他费用其他费用包括但不限于会议费、培训费、签证费等，需提供相关费用发票或凭证，报销金额按实际发生额报销。

三、报销流程1. 出差前，员工需提前向所在部门申请出差，并填写差旅费用预估表。

2. 出差结束后，员工需提交差旅费用报销申请，包括出差报告、费用明细清单、相关发票或凭证等。

3. 部门经理审核后，将报销申请交给人力资源部进行审批。

4. 人力资源部审批通过后，将报销金额直接转账至员工指定的银行账户。

四、注意事项1. 差旅费用报销需在出差结束后的15个工作日内完成申请。

2. 所有报销申请需提供真实、准确的发票或凭证，不得虚假报销。

3. 如有特殊情况需要超出报销标准，员工需提前向所在部门申请，并提供充分的理由和相关证明材料。

4. 差旅费用报销规定如有调整，将及时通知全体员工。

以上即为公司差旅费报销规定，请全体员工遵守并按规定进行报销申请。

如有疑问，请咨询人力资源部门。

公司差旅费报销标准一、背景介绍。

随着公司业务的不断拓展和发展，员工的差旅出行需求也日益增加。

为了规范公司差旅费用的报销，提高公司财务管理的效率和透明度，制定了公司差旅费报销标准，以便员工在出差期间能够清楚了解报销政策，合理控制差旅费用支出。

二、差旅费报销范围。

1.差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理差旅费用。

2.交通费包括火车、飞机、汽车等交通工具的车票费用。

3.住宿费以商务标间为标准，超出标准的部分需员工自行承担。

4.餐饮费以实际发生的合理费用为准，不包括高档餐厅或奢侈消费。

5.其他合理差旅费用需提供相关发票和报销凭证。

三、差旅费报销标准。

1.交通费，员工出差需要乘坐交通工具，公司将按照实际发生的交通费用进行报销，但需提供有效的车票或行程单据。

2.住宿费，公司规定出差地住宿费用以商务标间为标准，超出标准的部分需员工自行承担。

3.餐饮费，公司将按照实际发生的合理餐饮费用进行报销，但不包括高档餐厅或奢侈消费。

4.其他合理差旅费用，如会议费、通讯费等其他合理差旅费用，需提供相关发票和报销凭证。

四、差旅费报销流程。

1.员工在出差结束后，需填写差旅费报销申请表，并附上相关的费用票据和报销凭证。

2.部门经理审批通过后，将报销申请表和相关票据送至财务部门进行审核。

3.财务部门审核无误后，将差旅费用报销款项直接打入员工指定的银行账户。

五、差旅费报销注意事项。

1.员工在出差期间需严格控制差旅费用支出，合理安排交通、住宿和餐饮等费用。

2.员工需妥善保管差旅费用的票据和报销凭证，确保报销材料的完整和真实性。

3.严禁虚假报销、超支报销等违规行为，一经发现将按公司规定进行相应处理。

六、结语。

公司差旅费报销标准的制定，旨在规范公司内部差旅费用的管理和报销流程，提高公司财务管理的效率和透明度。

希望全体员工能够严格遵守差旅费报销标准，合理控制差旅费用支出，共同维护公司财务秩序和利益。

差旅费报销制度(精选15篇)差旅费报销制度1公司级领导1、汽车不限；2、火车软座、硬卧；3、飞机经济舱；4、轮船二等舱；（随行人同上标准）5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。

6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。

7、随行人同上标准。

8、外埠出差每人每天按照50元补助中层领导（含科级）火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。

2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。

3、外埠出差每人每天补贴40元。

其他人员火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。

2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。

3、外埠出差每人每天补贴30元。

备注1、航空保险费每人次一份；2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；3、租赁车辆需经批准；4、乘出租车需事先请示。

5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。

6、实行差旅费包干的不在此列。

7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。

8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。

一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。

二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。

三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。

四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。

五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。

六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。

公司差旅费报销制度一、概述随着企业的发展，各级管理人员需要频繁出差，差旅费用逐渐成为企业经营成本的重要组成部分。

为了规范和简化差旅费的报销流程，提高报销效率，制定公司差旅费报销制度成为必要的举措。

二、适用范围本制度适用于全体在职员工，特别是经常需要因公出差的员工，包括但不限于高层管理人员、销售团队、技术团队等。

三、报销标准1. 交通费（1）飞机：经济舱标准为X元，超出部分由员工自行承担。

（2）火车：一等座标准为X元，高铁/动车经济座标准为X元，超出部分由员工自行承担。

（3）出租车：按实际发票金额报销，需提供有效发票。

（4）公共交通工具：按实际费用报销，需提供有效车票或发票。

2. 住宿费（1）酒店：标准为X元/晚，超出部分由员工自行承担。

（2）公司特定指定住宿地点：员工在指定住宿地点居住时，可报销全额费用。

（1）国内差旅：标准为X元/天，根据出差天数进行计算。

（2）国际差旅：标准为X元/天，根据出差天数进行计算。

4. 通信费员工因出差需要使用电话、手机等进行工作沟通的通信费，需提供详细的电话清单，并按照实际费用报销，超出部分由员工自行承担。

5. 其他费用如会议费、市内交通费等，需提供有效发票或凭证，并按照实际费用报销。

四、报销流程1. 出差前（1）员工填写差旅费用预申请表，详细列出预计出差行程和费用预估。

（2）上级审批通过后，员工可按照预申请的费用标准出差。

2. 出差中（1）员工需妥善保管所有与差旅费用相关的单据，确保完整性与真实性。

（2）出差期间如发生费用变动，员工应第一时间向上级汇报并进行调整申请。

（1）员工回到公司后，填写差旅费用报销申请表，提交相关票据及费用清单。

（2）所提交的票据及费用清单应与出差期间产生的费用一一对应。

4. 财务审核（1）财务人员对员工提交的报销申请进行审核，确保费用的合规性和合理性。

（2）如发现异常情况，财务人员有权要求员工提供相关证明材料或进行补充说明。

5. 报销审批（1）财务主管对审核通过的报销申请进行审批，并签字确认。

报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。

为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。

一、交通费。

1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。

二、住宿费。

1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。

三、餐饮费。

1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。

四、通讯费。

1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。

五、杂费。

1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。

六、其他。

1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。

七、特殊情况处理。

1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。

八、附则。

1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。

以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。

感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。

关于差旅费报销标准差旅费报销标准。

差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际、杂费等费用支出。

为了规范差旅费的报销管理，提高财务管理效率，公司制定了差旅费报销标准，具体内容如下：一、交通费。

1. 飞机，经济舱机票费用，根据出差地点距离确定报销标准，需提供机票发票和行程单。

2. 火车，硬座或硬卧车票费用，需提供火车票发票和行程单。

3. 汽车，按照公司规定的公里数标准报销油费和过路费，需提供加油发票和过路费发票。

二、食宿费。

1. 住宿费，根据出差地点确定住宿标准，超出标准的部分需员工自行承担。

2. 伙食费，按照公司规定的伙食费标准报销，需提供餐厅发票或者餐饮费用清单。

三、通讯费。

1. 手机费，出差期间的通讯费用，需提供通讯费用清单或者发票。

2. 上网费，出差期间的上网费用，需提供上网费用清单或者发票。

四、交际费。

1. 招待费，出差期间招待客户或者合作伙伴的费用，需提供招待费用清单或者发票。

2. 礼品费，购买礼品送给客户或者合作伙伴的费用，需提供礼品购买发票。

五、其他费用。

1. 会务费，参加会议或者培训的报名费用，需提供会务费用发票或者报名凭证。

2. 杂费，出差期间的其他费用，需提供相关费用的发票或者费用清单。

以上是公司对差旅费报销标准的具体规定，希望全体员工严格按照标准要求报销差旅费用，节约开支，合理使用公司资源。

同时，公司将加强对差旅费报销的审核和管理，对违规报销行为将进行严肃处理。

差旅费报销标准的制定是为了规范公司财务管理，保障公司利益，也是对员工出差期间的支持和关爱。

希望全体员工能够严格遵守差旅费报销标准，做到合理使用、诚实报销，共同维护公司的财务秩序和形象。

在实际操作中，员工应该严格按照公司制定的差旅费报销标准进行费用报销，同时注意保存好相关费用凭证，以便日后的审核和核对。

公司也将加强对差旅费的管理和监督，确保差旅费的合理使用和报销。

在日常工作中，我们要注重节约成本，提高效率，公司将对节约成本的员工给予相应的奖励和表彰。

公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。

本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。

公司差旅费报销标准
一、前言。

差旅费用是公司员工在出差、外出工作期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出，是公司对员工工作的一种支持和保障。

为了规范差旅费用的报销，提高公司财务管理效率，特制定了公司差旅费报销标准。

二、交通费。

1. 飞机票，经济舱标准，限制在国内航班中；
2. 火车票，软卧或者高铁二等座标准；
3. 汽车费，按照当地市区公交车费用计算，不得超过此标准；
4. 的士费，合理的士费用报销，需提供发票或者行程单。

三、食宿费。

1. 住宿费，不得超过当地星级酒店标准，需提供发票；
2. 餐饮费，每餐不得超过当地人均消费标准，需提供发票。

四、通讯费。

1. 手机费用，出差期间的电话费用报销，需提供详细通话清单；
2. 上网费用，出差期间的上网费用报销，需提供相关发票。

五、其他费用。

1. 会议费，出差期间参加会议的费用报销，需提供会议发票或者报名凭证；
2. 职务活动费，出差期间参加公司安排的职务活动费用报销，需提供相关费用清单。

六、特殊情况。

对于特殊情况下的差旅费用报销，需提前向公司财务部门提交书面申请，并说明详细的费用情况和原因。

公司财务部门将根据实际情况进行审核，并给予合理的报销。

七、结语。

公司差旅费报销标准的制定，旨在规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务管理的规范性和效率性。

希望全体员工严格按照标准执行，如有任何疑问或者特殊情况，可随时向公司财务部门进行咨询。

感谢大家的配合与支持。

企业差旅费报销标准随着企业的发展壮大，员工的差旅出行日益增多，差旅费用的管理和报销变得愈发重要。

为了规范企业差旅费用的报销，提高管理效率，制定一套科学合理的差旅费报销标准势在必行。

一、差旅费报销范围。

1. 交通费，包括飞机、火车、汽车等交通工具的车票费用，以及出租车、公交车等城市交通的费用。

2. 住宿费，在外出差期间的住宿费用，包括酒店、招待所等的房费。

3. 餐饮费，差旅人员在出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。

4. 通讯费，差旅人员出差期间的电话、上网、传真等通讯费用。

5. 其他必要费用，如会议费、礼品费等与差旅工作密切相关的其他费用。

二、差旅费报销标准。

1. 交通费，按照实际发生的交通费用报销，需提供有效的交通票据。

2. 住宿费，根据差旅地的不同，制定相应的住宿费用上限，超出部分由差旅人员自行承担。

3. 餐饮费，根据差旅地的不同，制定每餐的餐费标准，超出部分由差旅人员自行承担。

4. 通讯费，提供有效的通讯费用票据，按照实际发生的费用报销。

5. 其他必要费用，提供有效的费用票据，按照实际发生的费用报销。

三、差旅费报销流程。

1. 出差申请，员工提出出差申请，明确出差目的、时间、地点等信息，并经主管领导批准。

2. 出差报销，出差人员在出差结束后，按照规定的报销标准，填写差旅费用报销单，并提交相关费用票据。

3. 财务审核，财务部门对差旅费用报销单进行审核，核对费用是否符合标准，并进行报销审批。

4. 报销发放，经过财务审核通过后，将差旅费用报销发放给出差人员，或直接支付相关费用。

四、差旅费报销注意事项。

1. 提交完整有效的费用票据，如发票、收据等。

2. 超出标准的费用由差旅人员自行承担，不予报销。

3. 差旅费用报销需在规定的时间内完成，逾期不予受理。

4. 对于特殊情况的差旅费用，需提前向主管领导或财务部门进行申请和说明。

五、差旅费报销标准的调整。

随着经济形势的变化和企业发展的需要，差旅费报销标准有可能会进行调整。

差旅费报销标准差旅费报销是指企业员工在出差期间产生的交通、食宿等费用的报销事宜。

为了规范差旅费的报销，公司制定了一套差旅费报销标准，以保证员工出差期间的合理费用得到合理的报销。

以下是我公司的差旅费报销标准。

一、交通费用。

1. 飞机票，根据出差地点不同，飞机票的标准报销额度不同。

国内经济舱和国际经济舱的标准报销额度分别为2000元和5000元。

2. 火车票，根据出差地点不同，火车票的标准报销额度不同。

硬座和硬卧的标准报销额度分别为500元和800元。

3. 出租车费，在目的地的出租车费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

4. 租车费，在目的地租车的费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。

二、食宿费用。

1. 住宿费，在目的地的住宿费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

2. 餐饮费，在出差期间的餐饮费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。

三、其他费用。

1. 办公用品，在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的90%。

2. 通讯费，在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

3. 其他费用，在出差期间的其他合理费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的50%。

以上为我公司的差旅费报销标准，希望员工在出差期间能够按照标准合理使用费用，并且按照规定提供有效发票，以便顺利报销。

同时，公司也会对员工的报销材料进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。

希望员工们能够共同遵守公司的差旅费报销标准，共同维护公司的财务纪律，谢谢合作。