商品采购原则
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其他约定：
1.本合约与采购单一起组成采购合同，二者是不可分割的组成部分，认同采购单即视为认同本合约。 2.本文件解释权属于本公司。 未尽事宜，双方协商解决，协商不成，按中华人民共和国合同法相关条例执行。
Hale Waihona Puke 制定单位 页数总经理室 P 1 OF 3
合约日期
供方公司签章
购方公司签章
文件名称 合约双方
商
品
采
购
原
则
文件编号
HPS-1-015-A
购方（BUYER)
供方（SUPPLIER)
代表签字 商品的定义：
代表签字
本文件所定义的商品是指经过规定的资格鉴定程序认定，而且其价格已被双方确认并以书面方式 记载 的物件。
交易原则：
本着诚信合作、有效作业的原则，建立双方在合作观念上的共识点，与作业方法上的接口是十 分重要 和必要的，以下条款是交易双方
窗口原则：
交易双方应有业务联络之窗口，购方的联络窗口为本公司的采购单位，具体联络人由本公司指派；供 方窗口应有二个人组成，第一为主要联络人，第二个为在第一个窗口不在位时的联络窗口，其保证我公 司与贵公司，之联络事项具备时效性和有效性，并代表供方公司负责行使我公司之业务联络事项。
支付制度：
1.本公司的付款原则按照双方议定的规则执行，具体的规则由双方另立厂商年度合约，年度合约定义了 双方每年交易的细则，此合约原则上在一年之内有效。 2.本公司的支付方式按照采购单为基本索引单，厂商应完纳本公司所采购的项目后才可以付款合约，在 采购单未完成时原则上不得请款。 3.本公司采购单每月27日前将贵公司在上月26日至本月25日的交易对账单传达至贵司，贵司 务必在2个 工作日内对账完成，回签我司，并将当月销货发票以挂号信方式寄达我司，如遇周 末休息日，则相应顺 延，若超过2个工作日未回签，及未及时将销货发票寄出，或发票日期不在当月之现象，则本公司财务视 其为未入账状态，则厂商当月购物金额的支付计划将顺延一月。
图面管理原则：
厂商应对本公司的图册妥善保管，并装订成册，作为目录：对于本公司技术单位的设变要求，应及时配 合进行设变之动作（具体的厂商图面设变办法，由本公司采购单位负责说明），以维护图面和采购商品 之有效性。
品质保证原则：
1.厂商应建立一定的质量保证措施，以保障产品的品质符合规定的要求，并对于不良品和不良隐患采取 积极的改善和预防的措施，使产品的品质得以稳定和提升。 2.本公司对于厂商的商品进行检验，对不良件之处理原则如下： 对于不良退货商品，厂商原则上二个工作日内取货，并应在公司要求的周期内换货回来，超过5个工 作日内厂商不来提货之状况，本公司按无人认领废品给予处理，对于工厂急件，如由本公司内部翻修处 理，厂商应支付翻修费用，对于次品特采件，本公司按次级品入库，次级品价格原则上是正品价格的70% 以下，具体的不良判断，本公司会以书面形式通知厂商。 3.对于因厂商质量不善而导致的本公司交期之延误或更重大之损失，本公司将保留追究其法律责任之权 利。
送货原则：
本公司的常态送货规则是由厂商进行送货和提货，运输费计算入产品单价。
定价原则：
本着互惠互利、长久合作和公平诚信的交易原则，本公司希望厂商在获得合理的利润前提下与本公司进 行交易活动，为此本公司对厂商提出如下要求： 第一、因合理性是基本双方的共识，本着透明和公平的定价原则，必要时需要厂商配合提供详细 的价格分析。 第二、厂商应不断改善与降低成本，并保持合理利润的前提下，使商品价格逐步下浮。
新品零件开发原则：
本公司依照内部作业程序进行新零件之开发，厂商应配合公司相关单位要求，完成新品零件之开发任务 。
交期履行原则：
在厂商承诺的提前期以内，厂商应履行交期，不得延误，对于延误交期之现象，本公司保留依延迟之天 数扣款之权利。
保密原则：
厂商不得向任何第三方以任何形式透露本公司的技术图面或其他技术资料，以及本公司与厂商的交易信 息，如价格、计划和数量。
急件原则：
文件名称
商
品
采
购
原
则
文件编号
HPS-1-015-A
对于公司的急件，本着精诚合作的精神，厂商应给予支持，对于采购急件给予加急处理，本公司将在 商品采购单上加盖“采购急件章”作为急件标识，以共同配合本公司做好客户支持工作。
采购回签制度：
由本公司生管单位下达采购单给厂商，厂商必须在一个工作日内回签本公司采购窗口单位，如在一个工 作日内未回签，以及无任何说明，则采购单自动作废（特殊情况例外）。
