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****项目公司高管费用报销实施细则第一章总则第一条为了更好为项目公司提供业务便利，简化项目公司高管费用报销流程，特制定本细则。
第二条本细则适用于****托管的各项目公司高管人员。
第三条本细则中所指的费用包括：（一）通讯补贴（二）燃油补贴（三）业务招待费（四）差旅费第二章通讯补贴、燃油补贴报销程序第四条通讯补贴、燃油补贴定义（一）通讯补贴：项目公司高管用于日常工作产生的手机通讯费，由综合办公室统一在限额内用话费充值卡进行补贴。
（二）燃油补贴：自行驾车用于正常上下班并参与市内公务活动的项目公司高管，可申请燃油补贴（见附表一《****车辆补贴申请表》）。
燃油补贴实行每月限额包干，凭燃油费、停车费等有效票据在限额内报销。
凡享受燃油补贴人员，每月不能少于15个工作日驾车上班，如少于15个工作日，则以月补贴金额标准按22个工作日折算后予以扣除相应金额。
（三）项目公司高管通讯补贴、燃油补贴限额：通讯补贴燃油补贴总经理、副总经理或同级别高管限500元/月限1800元/月第五条燃油补贴报销程序：燃油补贴原则上每月末报销上一月度费用，当年结清。
报销人员可凭燃油费、停车费等有效票据，在限额内填写《报支单》，经综合办公室负责人、财务总监审核、太阳能公司总经理审批后，交至财务部报销。
第三章业务招待费报销程序第六条业务招待费定义：（一）业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品等。
（二）招待费：是指因业务需要招待客户就餐等的费用;接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;因招待客户购买的酒水、饮料及食品等。
第七条业务招待费申请、审批报销程序项目公司在需要开展招待活动前，需填写《****业务招待费申请表》（见附表二），业务招待费标准根据接待重要程度一事一定，报太阳能公司总经理审批，经批准后，方可在批准的额度范围内开展招待活动。
业务招待费申请表为一事一表，不可累计填写使用。
招待活动结束后，于本月内进行招待费用的报销程序，经办人填写报支单，并附上《****业务招待费申请表》，经综合办公室负责人、公司财务总监审核、总经理审批后交至财务部门。
公司行政开支报销单
公司行政开支报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此向贵公司提交行政开支报销单。
请查收以下费用
明细：
1. 办公用品费用：
- 文具费用：100元
- 打印纸费用：200元
- 办公设备维修费用：150元
2. 差旅费用：
- 公司员工出差交通费用：500元
- 住宿费用：800元
- 餐饮费用：300元
3. 培训费用：
- 员工培训费用：1000元
- 培训材料费用：300元
4. 其他费用：
- 公司活动费用：500元
- 员工福利费用：1000元
总计费用：4950元
请财务部门核对以上费用明细，并尽快进行报销。
附上相关发票和费用明细表，以便核实和审批。
感谢财务部门的支持与配合！此致
敬礼
人力资源行政专家。
员工出差费用报销表员工出差费用报销表
员工姓名：[姓名]
出差日期：[日期]
出差地点：[地点]
费用明细：
1. 交通费用：
- 机票费用：[金额]
- 火车票费用：[金额]
- 出租车费用：[金额]
- 其他交通费用：[金额]
2. 住宿费用：
- 酒店费用：[金额]
- 其他住宿费用：[金额]
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：[金额]
- 午餐费用：[金额]
- 晚餐费用：[金额]
- 其他餐饮费用：[金额]
4. 通讯费用：
- 手机费用：[金额]
- 上网费用：[金额]
- 其他通讯费用：[金额]
5. 其他费用：
- 会议费用：[金额]
- 市内交通费用：[金额]
- 其他杂费：[金额]
总费用：[总金额]
报销说明：
[请在此处填写报销说明，如费用发生的原因、是否有相关凭证等]
注意事项：
1. 请务必提供相关费用的发票或收据作为报销凭证，并保留好原始单据；
2. 如有特殊情况需要额外费用报销，请在报销说明中详细说明原因；
3. 报销金额超过公司规定的限额需经过相关审批才能报销；
4. 报销表需在出差结束后的一个月内提交给人力资源部门。
以上费用明细仅供参考，具体以实际发生的费用为准。
如有疑问，请与人力资源部门联系。
关于高层上下班及公务用车的报销标准好的，以下是为您生成的一篇关于【关于高层上下班及公务用车的报销标准】的文章：---# 关于高层上下班及公务用车的报销标准## 前言嘿，亲爱的朋友们！在咱们公司不断发展壮大的过程中，为了让高层领导们的出行更加便捷高效，同时也为了保证公司的财务管理更加规范有序，咱们今天就来好好聊聊高层上下班及公务用车的报销标准。
这可关系到大家的工作便利和公司的正常运转哟，所以可得认真瞧一瞧！## 一、适用范围1. 本标准适用于公司高层领导，包括总经理、副总经理、总监等职位。
说白了，就是那些在公司决策层中发挥重要作用的大佬们。
比如说，咱们公司的张总，他经常需要外出参加重要商务会议，这个时候就会涉及到公务用车的使用和报销。
2. 适用于高层领导在工作时间内，因公务需要而产生的车辆使用费用报销。
比如王总监为了考察新项目，需要在城市之间往返奔波，这期间的用车费用就可以按照标准进行报销。
3. 同时，也包括高层领导在正常上下班期间，由于工作地点与居住地距离较远，需要使用公司提供的车辆或者自行驾车产生的相关费用报销。
你可以想象一下，李副总家离公司特别远，如果没有合理的报销政策，那每天的通勤成本可就太高啦。
但需要注意的是，如果高层领导在非工作时间因个人原因使用车辆，产生的费用是不能按照这个标准报销的哦。
## 二、术语定义1. **公务用车**：指公司为高层领导执行公务活动所配备的车辆，或者高层领导因公务需要临时租用的车辆。
比如说，公司专门给总经理配备的那辆轿车，就是公务用车。
2. **上下班用车**：指高层领导在工作日从居住地到工作地点，以及从工作地点返回居住地所使用的车辆。
打个比方，赵总每天早上从家开车到公司，这就算是上下班用车。
3. **报销费用**：指高层领导因使用车辆而产生的合理费用，包括但不限于油费、过路费、停车费、车辆保养费等。
简单来说，就是那些因为用车而花出去的钱，在符合标准的情况下，可以找公司报销。
费用报销预算表格模板1. 引言费用报销预算表格模板是一种用于管理和跟踪费用报销的工具。
它提供了一个结构化的方式来记录和分析费用报销情况，使组织能够更好地控制和规划预算。
本文档将介绍费用报销预算表格模板的结构和使用方法。
2. 表格结构费用报销预算表格模板包含以下列：•日期：报销的日期。
•费用类型：报销项的具体费用类型。
•费用说明：对报销项的详细说明和备注。
•金额：报销项的具体金额。
•发票编号：报销项相关的发票编号。
•报销状态：报销项的处理状态，如待审批、已审批、已支付等。
表格的每一行代表一个报销项，用户可以根据需要添加或删除行。
3. 使用方法如需使用费用报销预算表格模板，可以按照以下步骤进行操作：1.打开表格模板。
2.在“日期”列中填写报销的日期。
3.在“费用类型”列中选择或输入报销项的具体费用类型。
4.在“费用说明”列中填写对报销项的详细说明和备注。
5.在“金额”列中填写报销项的具体金额。
6.在“发票编号”列中填写报销项相关的发票编号。
7.在“报销状态”列中选择报销项的处理状态。
8.根据需要，可以添加或删除行来添加或删除报销项。
4. 注意事项在使用费用报销预算表格模板时，需要注意以下事项：•确保填写的信息准确无误，特别是金额和发票编号等关键信息。
•及时更新报销状态，以便及时跟踪和处理报销项。
•定期进行数据分析和汇总，以便掌握整体的费用情况和趋势。
5. 总结费用报销预算表格模板是一种有效管理和跟踪费用报销的工具。
通过使用该模板，组织可以更好地控制和规划预算，同时提高报销管理的效率和准确性。
通过合理利用费用报销预算表格模板，组织可以更好地管理自己的费用报销，从而提高工作效率和财务管理水平。
以上是费用报销预算表格模板的简要说明，希望能对您的工作有所帮助。
如果您有任何问题或需要进一步的帮助，请随时联系我们。
费用报销管理制度表单范本第一章总则为规范公司内部费用报销管理，提高企业财务管理水平，保护公司财产安全，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销管理，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费等各项费用。
第三章费用报销流程1.费用报销申请：员工在发生费用后，需填写《费用报销申请表》，并提供相关费用票据原件。
2.费用审批：费用报销申请需由直接主管审核并签字同意，审批人需确保费用符合公司相关政策规定。
3.费用报销：经费用审批后，财务部门将在规定时间内将费用报销至员工的个人账户。
第四章费用报销标准1.差旅费：员工在出差期间发生的差旅费用，需提供相关交通、住宿、餐饮等费用票据原件，报销标准以公司规定的标准为准。
2.招待费：员工在与客户或合作伙伴应酬时发生的招待费用，需提供招待场所、招待人员、金额等详细信息，并按规定标准报销。
3.办公用品费：员工在购买办公用品、办公设备时发生的费用，需提供购买明细、发票等相关资料进行报销。
第五章费用报销审批1.直接主管审批：费用报销需由员工的直接主管审核并签字同意，审批人需核实费用的真实性和合法性。
2.财务审批：财务部门会对费用报销进行复核，确保费用报销符合公司相关政策规定。
3.公司高层审批：部分较大金额或特殊性质的费用报销，需由公司高层领导审批，并进行相应记录。
第六章费用报销注意事项1.费用报销申请需真实、完整、准确填写，所有费用必须提供相关票据原件。
2.费用报销申请表需在规定时间内提交，逾期报销将被视为无效。
3.公司将定期对费用报销进行审计，如发现虚假报销行为，将追究相应责任。
第七章费用报销管理1.公司将建立完善的费用报销管理制度，确保费用报销工作的规范和有效。
2.财务部门将定期对费用报销进行汇总分析，及时发现问题并提出改进建议。
3.员工和管理层应加强费用报销的自律性和规范性，共同维护公司财务管理秩序。
第八章附则1.本制度由公司财务部门负责解释，并不时修订。
管理人员费用报销制度模板第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，根据《企业会计准则》和相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有管理人员的费用报销行为。
第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性和及时性原则。
第二章费用报销范围第四条管理人员费用报销包括：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、出差补贴等。
（二）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场地租赁等费用。
（三）业务招待费：用于公司业务开展、客户接待、合作伙伴交流等场合的费用。
（四）培训费：管理人员参加培训、讲座、研讨会等活动的费用。
（五）其他合理费用：公司规定可以报销的其他费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程：（一）申请：管理人员在发生费用支出前，应向财务部门提出费用报销申请，并提供相关证明材料。
（二）审批：财务部门对报销申请进行初审，符合报销范围的，提交总经理审批。
（三）报销：总经理审批通过后，财务部门按照相关规定进行报销。
（四）报销凭证：财务部门为报销人员提供报销凭证，报销人员依据凭证进行财务报销。
第六条报销证明材料应包括但不限于：（一）费用发生时的发票、收据等原始凭证。
（二）费用报销申请表。
（三）相关合同、协议等证明材料。
（四）其他需要提供的证明材料。
第四章费用报销管理第七条管理人员应严格遵守费用报销规定，不得报销与工作无关的费用，不得虚报、多报、少报费用。
第八条管理人员报销费用时，应确保费用支出的真实性、合法性和合理性。
第九条管理人员在报销费用时，应按照公司规定的报销范围和标准进行报销。
第十条管理人员在报销费用时，应遵守国家税收政策和公司财务管理规定，确保报销凭证的合法性。
第五章违规处理第十一条对违反本制度的管理人员，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于：（一）通报批评。
（二）停职检查。
（三）岗位调整。
（四）解除劳动合同。
第六章附则第十二条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司总经理办公会决定。
公司差旅报销表
公司差旅报销表
尊敬的领导：
我是您公司的人力资源行政专家，特此向您提交公司差旅报销表。
以下是我所
需报销的差旅费用明细：
1. 交通费用：
- 火车票：1000元
- 飞机票：3000元
- 出租车费：500元
2. 住宿费用：
- 酒店1：500元/晚，共计1500元
- 酒店2：600元/晚，共计1800元
3. 餐饮费用：
- 早餐：50元/天，共计150元
- 午餐：80元/天，共计240元
- 晚餐：100元/天，共计300元
4. 其他费用：
- 会议注册费：2000元
- 通讯费：100元
总费用合计：10490元
请您审批以上差旅费用报销，我会尽快将相关发票和报销单据提交给财务部门。
感谢您的支持与配合！
此致
敬礼
人力资源行政专家。
