GM(SGM)过程控制计划审核表(含附属全套EXCEL表)

表1 造价管理工作联席会议建议书
表2 工程造价工作联系单
表3对造价文件的审查意见表
表4对招标过程有关文件的审查意见表
表5对合同文件的审查意见表
合同文件名称：编号：
表6 投标子目造价偏差表
表7工程变更联系单审查意见表
表8对费用索赔的审查意见表
编号：
表9费用反索赔建议表
表10 重要隐蔽部位监测记录表
表11 材料（设备）询价（定价）审查意见表
表12 对变更/变更综合单价的审查意见表
表13（月/节点）进度款核验表
表14 工程造价偏差分析表
表15 赢得值进度（甘特、香蕉）图表
表16 工程造价纠偏建议书
表17 类似工程对比合理化建议表
单项工程名称：编号：
表18 合理化建议书。

节拍生产标准1960-B 节拍生产标准1927-16供应商质量过程控制计划审核汇总表Date:Supplier Name:供应商名称Mfg.DUNS:Plant Location &Country:公司地址/国家Auditor:(SQE,SQI)Auditor Phone:评审员评审员电话Auditor:E-Mail:评审员邮箱通用分部Part Number (s):Part Name:零件编号Drawing Date:图面日期设计变更单号PPAP/In terim/Be nestare Status:Progra m 生产件批准车型年份项目Creativit y Team:开发项目，样商品Reason For 评审依据保安件Type of Audit:WWP Supplier QualityGM 1960-B Process Control Plan Audit Summary SheetGM 1927-16Supplier Phone:供应商电话GM Division:EWO #: / ODM #Eng. Change Level:Model Year:Commodity:Safety Related Part ?Product Validation/Qualification Complete:FutureLaunchCurrentPartialOtherInitial Follow Up Run at Rate (GP9 Attachement B)Yes NoYes No N/AN/A评审类型产品有效期质量完成情况Driver of Audit:评审范围Focus of Audit:评审要点Approve d 批准批准，同时需要文档没批准复评日期YesNoN/A1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.Approved, but need Documentation Not Approved Follow-Up Audit Date:TECHNICAL INFORMATION AVAILABILITYCommentsAre actual drawings availabe at production facility with the latest最后一次设变的生产设备的实际图纸是否为有效版本？Does the supplier have the final customer approved drawing?供应商是否有最终顾客批准的图纸？Is the print complete (Tolerances, GD&T, Correct Datums, KPCs,图纸内容是否完整？Are all technical regulations/CTS/SSTS available?所有的技术标准是否有效？If supplier is design responsible, has DFMEA been used todevelop the PFMEA?如果供方有设计责任，是否参照DFMEA作PFMEA？QUALITY SYSTEM DOCUMENTATION Is a Process Flow Diagram available?过程流程图是否有效？Does the Process Flow Diagram include receiving?过程流程是否包括让步接收？Does the Process Flow Diagram include rework?过程流程是否包括返工返修？Does the Process Flow Diagram include scrap?过程流程是否包括报废？Does the Process Flow Diagram include gauging/inspection?过程流程是否包括计量器具？Does the Process Flow Diagram include shipping?过程流程是否包括交付？Does the Process Flow Diagram include labeling and Part ID atreceiving, WHIP, finished good and shipping areas?过程流程是否包括产品标识和接受零件代码，whip,成品，发货区域？Is there a PFMEA available?是否有有效的PFMEA？Is the PFMEA acceptable (RPNs, numbers match Process flowand include KPCs/PQCs/KCCs)?PFMEA 是否可接收？Is there any evidence that it is kept up to date?是否有改进的证据？APQP Confirmation Mgmt. Request Plant Request Run @ RateTop FocusCSL-1CSL-2Major Disruption DD&WComponent Check Plan Critical Fastner (D02)D/PFMEAShutdown/Start Up Audit CPIP/WarrantyOtherPart / Assembly Line /Cell Operation / MachineComplete Mfg. SystemQuality System -Ongoing Documentation16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Is there a Process Control Plan (PCP) available?是否有有效的过程控制计划？Is the Process Control Plan (PCP) acceptable (numbers match PFMEA and Process Flow, including KPCs/PQCs/KCCs, GP-12 if applicable and latest EWO/ODM included)?过程控制计划是否可接收（与PFMEA匹配的参数和流程，包括过程特性/产品特性，如早期生产限制合适，是否包括最新的EWO/ODM）？Are all "Current Controls" listed on the PFMEA detailed on the所有PFMEA 中标注的当前的控制方法是否具体体现在控Are process controls in place in the PCP to address the high PFMEA Risk Priority Numbers?PFMEA中涉及的高风险控制要求是否体现在控制计划中？Is there a procedure/process for Continuous Improvement for是否建立了优先减少风险的持续改进过程？Are KPCs/PQCs/KCCs called out on the PCP?在控制计划中是否标注了关键控制特性和关键产品特Are sample sizes and check frequency for each operation是否合理的规定了每个过程的样品尺寸和检验频次？Do your supplier's provide evidance of approved material for all components needed for the assembled part?供应商是否获得协力厂商提供的零组件材质证明和试验报告等证据？Are controls in place to ensure only approved incoming material released for production?是否依据协力厂商提供的检验证明实施进料检验？When parts require traceability, do controls link component traceability to the final part?当零部件有可追溯性要求时，是否作了标识并能追溯到产品形成的过程？Is the workplace properly configured and matches Process Flow 是否配置了合理的工作场所并与过程流程图相符合？Are all tools and gauges properly identified?所有配置的工具和量检具其准确度和精度是否满足要Are all gauges calibrated?所有量检具是否定期校验？Are all tools and gauges certified?所有配置的工具和量检具能否提供表明校验状态的合格证明？Is gauge Repeatability and Reproducabilty less than 10%?所有量检具的重复性和再现性是否小于10%？Do all gauges have proper operator instructions?所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？Are proper operator instructions available for each operation?操作规程或作业指导书是否对每个操作过程都有效？Are Standardized Work instructions detailed to run the job properly, including handling of non-conforming parts?作业指导书是否详细标注了正常操作所需的内容（包括手工制品）Is there Standardized Work?是否将作业指导书配挂在现场？Is the Standradized Work being followed?是否按作业指导书操作？Do the operators understand the instructions?37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.操作员是否了解作业指导书内容？Have operators been properly trained?操作者是否经过适当的培训Are boundary samples (BS) available to operators?操作者是否有合适的限度样件？Are boundary samples (BS) in use?限度样件是否在现场使用？Are Master Parts or samples available to confirm inspection?是否依据标准样件进行确认检验？Are Master Parts available for error proofing devices?标准样件对防呆装置是否有效？Is there a Preventive Maintenance (PM) plan on tools and is it是否建立了工具的预防性维护计划并付诸实施？Is there a Preventive Maintenance (PM) plan on equipment and 是否建立了设备的预防性维护计划并付诸实施？Are listed tests and inspections per control plan, actually每个控制计划是否规定了检验和实验项目并按规定执行？Where the Process Control Plan calls for SPC are the data控制计划规定的SPC能否提供合适数据记录？Are the Upper Control Limits (ULC) current?控制图的上控制限是否为现行的？Are the Lower Control Limits (LCL) current?控制图的下控制限是否为现行的？Does the data make sense and are reasonable control limits数据是否合理，数据限（线）是否依据数据计算？Are out of control points noted with the corrective action taken?对超出控制限的点是否采取适当的对策？Are product audits showing acceptable results for Final Product?产品最终审核的结果是否满足接受准则？Does the manufacturing process demonstrate the required capability or performance?制造过程是否显示了所要求的能力和性能？Does packaging and material handling protect parts from包装和包装材料是否起到有效的防护作用？Are instructions for handling Work In Process (WIP) and final product followed throughout the process to shipping area; including repair/rework areas?在制品和最终产品是否按规定存放在指定的区域，包括返工返修Are all parts and components labeled properly?所有零部件是否正确标识？QUALITY SYSTEM IMPLEMENTATION BY MANAGEMENT Is there a process for documenting and tracking Downtime?是否建立了偶发事故应急处理过程文件（计划和记Is there a process for documenting and tracking Scrap?是否建立了废品控制过程的文件？Is there a process for documenting and tracking Premium是否建立了超额费用的文件？Is there a process for documenting and tracking Plant Problem 是否建立了设备停机故障的文件？Does leadership ensure that Out of Control Conditions are领导层能否确保超出控制范围的项目得到管理？Are Action Plans (AP) followed?是否实施了反应计划？Is responsibility for implementation assigned and do peopleunderstand their responsibility?是否明确了所有人员的职责权限，他们是否理解？62.63.64.65.66.67.Auditors Comme nts:Supplier Represe ntative Signatur e GMReprese ntative Signatur eAre problems quickly communicated to people who can help?是否建立了有效的内部沟通系统？Does the support system respond to the operator?操作者是否熟悉操作系统？If more than one shift, does information part passes across是否所有的结果都有记录？Are suitable actions taken in case of deviations?当结果偏离基准或规定时，是否采取合适的措当多班轮换时，能否将当班的产品信息传递给Are all checks to be done under the PCP requirements所有在 PCP要求下的检查记录是否得到执行？Are results properly documented?。

内部审核控制程序1.目的:1.1公司按照策划的时间间隔进行内部审核,以提供有关质量、环境和有害物质管理体系符合ISO9001、ISO14001、IATF16949、QC080000、GJB9001B标准的要求,以及是否得到有效实施和保持的信息。

1.2对每一个制造过程进行审核,以确定其有效性。

1.3按以确定的频次,在生产和交付的适当阶段对产品进行审核,以验证符合所有规定的要求,如产品的尺寸、功能、包装和标签等。

2.范围:2.1适用于公司内部与管理体系一切有关的生产管理活动过程和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次的审核；公司管理体系包括IATF16949、ISO9001、GJB9001B 、ISO14001、QC080000等。

2.2适用于汽车行业体系有关产品的生产制造过程审核。

2.3适用于汽车行业所生产的各种产品的审核。

3.术语和定义:3.1审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

注1.内部审核有时称第一方审核,由组织自己或以组织的名义进行,用于管理评审和其他内部目的,可作为组织自我合格声明的基础。

在组织内,可以由与正在被审核的活动无责任关系的人员进行,以证实独立性。

2.外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。

第二方审核由组织的相关方,如顾客或由其他人员以相关方的名义进行。

第三方审核由外部独立的审核组织进行,如提供符合GB/T19001或GB/T24001要求认证的机构。

3.当两个或两个以上的管理体系被一起审核时,称为“多体系审核”。

4.当两个或两个以上审核组织合作,共同审核同一个受审核方时,这种情况称为“联合审核”。

3.2审核方案:针对特定时间段所策划并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。

审核方案包括策划、组织和实施审核的所有必要的活动。

3.3审核准则:一组方针、程序或要求。

审核准则是用于与审核证据进行比较的依据。

过程审核控制程序
（IATF16949-2016）
1.0目的
旨在验证汽车部件在批量生产前（产品诞生过程）和批量生产时，过程是否达到规定要求，并具备可靠的过程和工艺流程，确保过程控制有效并持续改进。

2.0适用范围
适用于公司内部和外部整个质量控制环节所涉及的汽车部件之生产和服务等过程的控制。

3.0职责权限
3.1总经理：批准《年度过程审核计划》和《过程审核实施计划》。

3.2管理代表：审核《年度过程审核计划》和《过程审核实施计划》，并指定审核组长和内审员。

3.3品质部：制定《年度过程审核计划》和《过程审核实施计划》，并组织实施。

3.4内审员：按计划进行各项审核，并跟进不符合项目的改进和效果确认。

3.5各部门：积极配合内审工作的展开，并执行与不符合项目影响程度相当的纠正和预防措施。

4.0参考文件
4.1各过程的工艺标准文件。

4.2客户要求文件。

5.0定义
无
6.0作业内容
7.0记录表格。

过程管控表格过程管控表格是指用于管理和监控项目或业务过程的一种工具，通过记录和追踪关键活动及其相关信息，以实现项目或业务目标的有效实施和控制。

下面是一个参考的过程管控表格的内容，包括项目或业务的基本信息、目标、关键活动、标准和指标、责任人和时间计划等。

1. 项目或业务基本信息：- 项目或业务名称：- 项目或业务编号：- 目标开始时间：- 目标完成时间：- 负责部门：- 负责人：2. 项目或业务目标：- 主要目标：- 目标具体描述：- 目标衡量指标：- 目标完成标准：3. 关键活动：- 活动名称：- 活动描述：- 活动执行标准：- 前置活动：- 后置活动：4. 相关标准和指标：- 完成时间要求：- 资源投入要求：- 质量标准和要求：- 产出效果评估指标：- 风险预警指标：5. 责任人：- 活动负责人：- 相关部门负责人：- 决策责任人：6. 时间计划：- 活动开始时间：- 活动预计完成时间：- 实际开始时间：- 实际完成时间：- 进度评估及备注：通过以上内容的填写和更新，过程管控表格可以提供以下功能和参考价值：1. 统一管理和监控项目或业务的关键活动，确保按计划进行。

2. 清晰定义和说明项目或业务目标和标准，为执行提供依据。

3. 明确各个活动的负责人和相关部门，确保责任清晰，推动协同工作。

4. 约定活动的时间计划，并实时追踪和评估实际进度，及时调整和优化计划。

5. 设计相关的衡量指标和风险预警指标，帮助监控和评估活动进展和结果。

6. 提供记录和追溯的功能，方便后续分析和总结经验教训，优化管理方法。

总之，过程管控表格是一个很有价值的工具，可以帮助项目或业务的管理者和执行者进行全面的监控和控制，确保项目或业务顺利推进并达到预期目标。

GM--PCPA-通用过程控制计划审核表格(一)GM--PCPA-通用过程控制计划审核表格是一种用于管理和控制过程的工具。

它帮助企业提高过程的效率和质量，并保证企业生产过程的稳定性和可靠性。

下面我们分以下几点详细介绍一下GM--PCPA-通用过程控制计划审核表格的重要性和作用。

1.明确目标和指导方针GM--PCPA-通用过程控制计划审核表格是制定过程管制计划的重要工具之一，它可以帮助企业在制定过程管制计划时明确目标和制定指导方针。

通过审核表格可以让企业的质量管理人员系统地分析过程的特性，确定过程管制的重要性，同时也可以制定出相应的控制方案，确保生产过程的稳定性和可靠性。

2.规范流程和标准操作在企业生产过程中，规范的操作流程和标准操作是确保生产质量的关键之一。

GM--PCPA-通用过程控制计划审核表格可以帮助企业制定出规范的流程和标准操作，降低工人的误操作率，从而有效地提高生产效率和质量。

3.提高数据分析和监督能力过程管制计划需要管理人员对生产数据的分析和监督，GM--PCPA-通用过程控制计划审核表格提供了相应的数据统计和监督分析工具。

通过审核表格的填写和汇总分析，管理人员可以快速找到生产过程出现的问题，及时采取相应的措施降低风险，从而提高企业生产质量和效率。

4.促进持续改进和卓越管理GM--PCPA-通用过程控制计划审核表格是促进持续改进和卓越管理的有效工具。

企业可以通过审核表格的填写和汇总分析，发现生产过程中的不足和缺陷，并及时实施相应的改善措施，从而不断提升生产质量和效率，实现企业长期发展的可持续性。

总的来说，GM--PCPA-通用过程控制计划审核表格的作用不仅仅是一个简单的管理工具，更是企业生产质量和效率的保障。

企业需要做好对审核表格的制定和合理使用，以提高过程管理水平和生产效率，实现企业可持续发展的目标。

生产方针：按时、保质、保量、低耗、高效、安全1目的确保总经办的生产过程管理满足产品研制需求及市场订单的需求，对生产过程中影响产品质量的各个因素进行管理，确保这些工序处于受控状态。

2适用范围适用于总经办研制产品及批量制造产品制造过程的所有工序的管理。

3定义无4职责制造部负责接收《产品制造计划》，负责产品制造过程的实施。

生产调度编制《车间生产计划》、《班组加工计划》，车间及班组进行生产准备并实施生产。

4.1APQP多功能小组负责提供产品工艺文件、控制文件、检验文件的拟定。

4.2 制造部负责工装、模具、夹具、检具的制作和修理。

4.3 质量部负责工序过程中的监视和测量，监督和检查质量文件的执行情况，对相应的检测设备、仪表进行控制。

4.4车间主任接到生产指令后制订本车间的生产计划以及负责追踪生产计划的完成情况，确保按时完成生产任务。

4.5班组长按车间生产计划组织完成生产前准备工作，并统计每天的生产完成情况上报车间主任。

4.6 各车间主任、班组长监督操作人员严格执行有关文件规定，按工艺、按图纸进行操作。

4.7 采购人员保证生产所需的物料供应。

5工作程序5.1生产计划《产品制造计划》由总经办下发至制造部。

生产调度根据《产品制造计划》编制《车间生产计划》，由制造部下发至各车间，并通报技术部。

生产调度协助各车间编制《班组加工计划》下发至各班组执行。

5.2产前调查准备5.2.1 制造部督促各车间作好产前准备工作，包括完成生产订单所需要的人员、设备、工具、工装、检具、工艺文件、作业指导书等。

5.2.2制造部工艺组负责编制工艺文件。

5.2.3 采购人员根据生产指令的要求作好物料供应准备工作，具体见《采购控制程序》。

5.2.4 生产车间根据生产指令和生产计划的要求作好工装夹具、工艺指导书领取配备，具体见《设备控制程序》《工装控制程序》，同时根据相关要求作好各项安全、培训等工作。

5.2.5 班组长根据《生产计划/进度追踪表》的要求作好人力、设备等各项资源的调查准备工作。

GM--PCPA-通用过程控制计划审核表格(二)1. GM-PCPA-通用过程控制计划审核表格是什么？GM-PCPA-通用过程控制计划审核表格是一种用于审核过程控制计划的工具。

它可以帮助审核人员对过程控制计划进行全面的审核，确保其符合相关标准和规范。

2. GM-PCPA-通用过程控制计划审核表格的作用是什么？GM-PCPA-通用过程控制计划审核表格可以帮助企业或组织对过程控制计划进行全面的审核和评估，以确保其符合相关标准和规范。

通过使用该表格，审核人员可以对过程控制计划的各个方面进行评估，包括计划的目标、范围、方法、资源、时间表等。

3. GM-PCPA-通用过程控制计划审核表格的内容包括哪些方面？GM-PCPA-通用过程控制计划审核表格的内容包括以下方面：1）计划的目标和范围：包括过程控制计划的目标、范围、关键成功因素等。

2）计划的方法和资源：包括过程控制计划所采用的方法、资源、工具等。

3）计划的时间表和进度：包括过程控制计划的时间表、进度安排、里程碑等。

4）计划的风险管理：包括过程控制计划的风险评估、风险管理策略等。

5）计划的质量管理：包括过程控制计划的质量目标、质量标准、质量控制方法等。

6）计划的变更管理：包括过程控制计划的变更管理流程、变更控制策略等。

4. GM-PCPA-通用过程控制计划审核表格的使用方法是什么？使用GM-PCPA-通用过程控制计划审核表格的方法如下：1）准备审核：审核人员需要先了解过程控制计划的背景、目的和范围，以便进行有效的审核。

2）审核计划的各个方面：审核人员需要根据GM-PCPA-通用过程控制计划审核表格的内容，对过程控制计划的各个方面进行评估。

3）记录审核结果：审核人员需要记录审核结果，包括计划的优点、不足和改进建议等。

4）编写审核报告：审核人员需要根据审核结果，编写审核报告，向相关人员汇报审核结果和建议。

5）跟踪和监控：审核人员需要跟踪和监控过程控制计划的实施情况，以确保其符合审核结果和建议。

控制计划过程审核模板xls 篇一：风险控制计划汇总表范本×××项目部险控制计划汇总填表人：审核人：批准人：中国水电建设集团十五工程局有限公司×××项目部年月日表风×××项目部风险控制计划汇总表编号：01篇二：XX年9月过程审核总结报告XX年9月度過程審核總結報告制表：馬貴益審核：批準：KY-QMS-FOR-465,A/0篇三：1生产一致性控制计划模板生产一致性控制计划（为满足CNCA-C11-09：XX 汽车内饰件规则对生产一致性控制的要求）Q/分发编审批版号：制：核：准：本：A本《生产一致性计划》适用认证产品(涵盖如下 CCC 证书)生产厂：XXXXXXX有公司XXXXX有公司《生产一致性控制计划书》是初始工厂审查以及获证后监督审查时进行现场审查的依据。

目的与范围保证本公司批量生产的“3C”认证产品汽车内饰件系列的结构型式及技术参数与型式试验样品的一致性。

保证本公司批量生产的“3C”认证产品汽车内饰件系列持续满足CNCA-C11-09：XX《强制性产品认证实施规则-汽车内饰件》的各项标准及GB8410-XX《汽车内饰标准》技术法规要求。

本计划书适用于本公司“3C”认证汽车内饰件系列的零部件采购、产品生产、检验和一致性检验的控制。

职责质量负责人：负责认证产品(转载于: 小龙文档网:控制计划过程审核模板xls)生产一致性控制计划运行的全面工作。

认证联络人：在认证过程中与认证机构保持联系，其有责任及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定，并向组织内报告和传达生产技术部根据TS16949 质量体系要求及“3C”管理的有关要求，负责对《生产一致性控制计划书》运行过程进行监控；负责编制《生产一致性控制计划书》，并组织相关部门总结年度实施情况，编写《生产一致性控制计划书年度报告》；负责《生产一致性控制计划书》变更管理和执行；负责与认证机构的联系沟通，负责认证实施规则的宣贯；负责认证产品的申报；负责对《生产一致性控制计划书》进行审核，并上报认证机构；负责汽车内饰件的生产过程控制。

S G M供应商质量控制计划审核表集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#供应商名称: 日期:邓白氏号码.: 审核员 (SQE):零件名: 零件组别: 前期准备小组：零件号: 车型: 项目名:图纸日期: 工程更改水平：工程更改号:PPAP状态:产品认证状态:是否动力总成零件：否是否安全件：是否审核类型: 覆盖所有区域或部分区域:审核状态: 初始审核跟踪审核按节拍生产 (GP9 附件 B)技术资料获取得分1. 供方处是否为最新更改水平的图纸*2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准3. 供方处图纸是否完整(公差, GD&T, KPC，正确的定位基准等)4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全5. 如供方设计产品，是否应用DFMEA并更新PFMEA*质量体系文件6. 过程流程图是否可以接受 (包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)*是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括 KPC/PQC/KCC等); 是否有证据有表明此文件动态更新*8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12－适用时，最新的EWO/ODM) 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SGM的书面确认*9. 是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定*10. 控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制*11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数*12. 各工位检验频次和样本数是否合理*质量体系实施13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致）*14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料*15．当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯*16. 工作场所布置是否适当并与流程图一致17. 所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证*18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作*― -- 足够正确操作，包括对不合格品的处置*―-- 操作人员有无合格的边界样品，是否使用*19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置*20. 操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训*21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作*22. 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施*23. 操作指导书是否与控制计划一致*24. 各试验、检测项目是否按文件实施*25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs26. 如控制计划有SPC要求，数据是否正确采集和记录*SPC 数据是否合理，控制限是否合理*27. 超控制限的点是否采取适当的纠正措施*28. 过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）*29. 制造过程的能力 (Ppk，Cpk，Cmk)是否合格*30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损*31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规定，是否遵照执行包括返工、返修区域*32．供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核”管理层质量体系实施33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告*34. 有无针对过程失控的管理是否按计划实施纠正/整改措施-- 对问题解决是否指定实施责任人相关人员是否明确其职责*35. 发生问题后，是否能迅速与相关人员沟通*-- 支持人员能否对操作人员要求快速响应*36. 如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通*37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨， PR/R, 售后质量等.)是否分析PFMEA和控制计划，以确定质量体系失效原因38．PFMEA，过程流程图和控制计划是否更新适用项数: 总分 =分数和*50/适用项数：跟踪审核日期：分数和：供应商名称: 日期:DUNS 号.: 审核员 (SQE):零件名: 组别:零件号: 车型年: 项目。

供应商名称: 日期:邓白氏号码.: 审核员 (SQE):零件名: 零件组别: 前期准备小组：零件号: 车型: 项目名:图纸日期: 工程更改水平：工程更改号:PPAP状态: 产品认证状态:是否动力总成零件：是否是否安全件：是否审核类型: 覆盖所有区域或部分区域:1. 供方处是否为最新更改水平的图纸? *2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准?3. 供方处图纸是否完整(公差, GD&T, KPC，正确的定位基准等)4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全?5. 如供方设计产品，是否应用DFMEA并更新PFMEA?*质量体系文件6. 过程流程图是否可以接受 (包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)?**7.PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括 KPC/PQC/KCC等); 是否有证据有表明此文件动态更新?*8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12 －适用时，最新的EWO/ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SGM的书面确认？9. 是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定?*10. 控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制? *11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数? *12. 各工位检验频次和样本数是否合理? *质量体系实施13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致）？*14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料? *15．当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？*16. 工作场所布置是否适当并与流程图一致?17. 所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证? *18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作? *― -- 足够正确操作，包括对不合格品的处置？*―-- 操作人员有无合格的边界样品，是否使用? *19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置? *20. 操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训? *21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？*22. 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施? *23. 操作指导书是否与控制计划一致? *24. 各试验、检测项目是否按文件实施? *25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs?26. 如控制计划有SPC要求，数据是否正确采集和记录? *SPC 数据是否合理，控制限是否合理? *27. 超控制限的点是否采取适当的纠正措施? *28. 过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）？*29. 制造过程的能力 (Ppk，Cpk，Cmk)是否合格? *30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损? *31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规定，是否遵照执行?包括返工、返修区域？*32．供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核”管理层质量体系实施33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？*34. 有无针对过程失控的管理? 是否按计划实施纠正/整改措施？-- 对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责?*35. 发生问题后，是否能迅速与相关人员沟通? *-- 支持人员能否对操作人员要求快速响应? *36. 如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通? *37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨， PR/R, 售后质量等.)是否分析PFMEA和控制计划，以确定质量体系失效原因?38．PFMEA，过程流程图和控制计划是否更新？供应商名称: 日期:DUNS 号.: 审核员 (SQE):零件名: 组别:零件号: 车型年: 项目复印件发放至: (供方代表)。

过程控制记录表格（带编号的）
安全评价任务单
____________室
根据公司工作计划安排，现将_________________________（单位）评价任务安排至你室完成。

现将有关事项通知如下，请做好评价策划准备工作。

评价项目名称：
项目评价类型：□预评价□验收评价□现状评价□设立评价□其他
联系人：电话：传真：
地址：邮政编码：
送审稿完成时间：
主管副总经理：
年月日
现场考察及评价过程控制记录1.现场考察记录
1.1被评价单位概况
1.2现场考察记录
2.安全评价过程控制记录
附件5评价检查清单及检查记录
检查时间：检查人员：
附件6项目风险程度预测（按风险等级划分法预测）
附件7客户提供的资料清单（包括检测检验报告）
附件8评价日程安排
CFAP/TB04.04
矿山现场考察及评价过程控制记录1.现场考察记录1.1被评价单位概况
1.2现场考察记录
2.安全评价过程控制记录
附件4评价检查清单及检查记录检查时间：检查人员：
附件5项目风险程度预测（按风险等级划分法预测）
附件6资料清单
附件7评价日程安排
CFAP/TB04.05
评价报告审核程序记录
审核意见综合
过程控制负责人审核记录。