物料采购周期表

百度文库在必要的时间内准时获得生产经营活动必需的物料，维持正常的生产活动，减少因采购交期延误造成的公司损失。

合用于公司生产物料的采购过程，非生产物料不在本管理范围之内。

每年 1 月，由采购部根据上年度的供应商状况和物料需求状况、物料性质制定本年度《采购周期表》，并向各相关部门发放，作为物料请购管理、库存管理、采购交期管理之参考。

每年 1 月，创造部根据上年度经营状况和本年度营销目标制定合理《安全库存表》，采购部长应该提出合理化建议，共同确认合理化库存表，库存表应该发放至下料、总装、机加工、仓库和采购。

自采购部收到《请购单》至使用部门要求的交货日期止。

1、签订长期合约关系的物料及供应商，应该在收到请购单后 8 个工作时内在《合格供应商名录》中选择供应商下达定单和定单确认。

(通过定单回传，没有传真的供应商电话确认并做好记录确认供应商已经收到采购定单和确认接受交期)；2、已经有合作关系的原材料供应商，应该在 8 个工作时内向其发出《询价单》，并催促其在 24 个工作时内提供报价单(最长不超过 2 个工作日)，收齐报价后12 个工作时内完成制作《比价单》、报价审批、制作采购定单、定单审批、定单下达和定单确认。

3、采购人员认为有必要扩大询价范围并准备向新供应商定货时，应该事先估计询价、报价、合同签订、付款、供应商准备、运输等各项作业所需的时间，最长不超过 5 个工作日完成定单确认，并确保在使用部门要求的时间内到货。

1、责任采购人员收到申购单后，应在 1-3 个工作日内采集供应商信息，采集报价，并根据实际情况和使用部门、技术部门沟通，共同筛选意向供应商，如有必要应该到供应商处实地考察，最终由总经理审核价格后下单定单，确保供应商按期交货。

2、只进行意向询价而未有明确采购需求的物料，使用部门应该填写《价格需求表》，明确物料规格和技术要求，价格需求时间；责任采购人员收到《价格需求表》后及时采集供应商信息和报价，并根据实际情况和使用部门、技术部门沟通后共同筛选意向供应商，在使用部门要求的时间内把意向供应商和报价填写在《价格需求表》上反馈给使用部门。

物料请购作业流程规范
1.0 目的
规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。

2.0 范围
适用于本公司所有外购物资。

3.0部门职责
3.1工程技术部
3.1.1确认新产品用料样板、提供物料样品。

3.1.2 制作产品物料清单以及材料定额标准。

3.1.3请购、审核、控制设备配件、生产工具等用品。

3.2 PMC部
3.2.1请购、审核、控制所有生产物料。

3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。

3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门定期处理。

3.3 生产部
3.3.1提供常用生产辅料的《辅料月用量表》或单位用量标准。

3.4 采购部
3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。

3.4.2 提供《物料采购周期表》。

3.4.3 新物料打样及供应商开发。

3.5行政人事部
3.5.1行政人事部审核、控制非生产物资、办公、文体、劳保用品等。

4.0 程序
4.1 分类请购
4.1.1生产物料由PMC物控负责请购和控制。

4.1.1.1生产主料：生产原材料和产品物料清单上注明的外购件为生产主料，由。

顺序类别名称采购周期供应商新料2回料、色粉、母粒3铜螺母类7铁罩五、金灯碗10弹簧、常规螺丝3铝基板8环氧磁铁、磁铁、磁铁套10玻璃罩73M胶带3自锁式扎带、导电胶带、热缩套管橡胶、硅胶圈、按扭10单双面线路板（PCB）9 USB插座、IC芯片5LED灯珠、探头、指示灯、COB-光源10碳膜电阻、贴片电阻、贴片电容、电解电容3LD稳压管、熔断保险丝4自锁机械开关、微动开关3电池、继电器20适配器、车充适配器、USB充电线20单片机3电子线、电源线7PCb板贴片、插件外加工5灯碗、透明管15塑壳自制、外加工5喷塑、喷漆、电镀15说明书、封口贴、回收贴、防霉贴、标签、标签纸、磁铁标贴7纸片、纸卡、彩盒、外包装纸箱7PVC、PE包装袋、附件包、珍珠棉、 海绵垫、泡沫7核准：2020/1/10123456塑料五金玻璃橡胶硅胶2020年采购部物料采购周期表 TL/CG-2020-010说明：1.此采购周期表为生产订单中已经工程、品质、业务确认的生产订单物料采购周期。

周计划订单未确认的物料，采购有责任全程跟催与上级反馈。

2.此采购周期不包含已下订单但未经确认的订单物料，也不包含供方因运输意外情况、节假日休息误时间。

3、产品供货本身品质异常而退货延误的时间，采购应依照采购协议责任追究供应商赔付损失。

同时、品质、财务对于品质意识差、配合不够的供应商延迟付款或取缔供应资格。

4、所有影响生产计划交货周期的，采购负有全程跟催与上级反馈的责任，每延误一次直接处罚200采购部签字：电子类塑件包装类2020-010计划订单未确认的物日休息而造成的延。

同时，公司采购罚200元。

/10。

物料交货周期表162001034白蓝电线,0.75mm2, QC/T730-QB-B-0.75-24/0.21-Sn-W/Bl500 162001035橙棕电线,0.75mm2, QC/T730-QB-B-0.75-24/0.21-Sn-O/Br500 162001036橙红电线,0.75mm2, QC/T730-QB-B-0.75-24/0.21-Sn-O/R500 162001037橙黄电线,0.75mm2, QC/T730-QB-B-0.75-24/0.21-Sn-O/Y500 162001038橙绿电线,0.75mm2, QC/T730-QB-B-0.75-24/0.21-Sn-O/G500 162001039橙蓝电线,0.75mm2, QC/T730-QB-B-0.75-24/0.21-Sn-O/Bl500 162001040红黄电线,0.75mm2, QC/T730-QB-B-0.75-24/0.21-Sn-R/Y500 162002001红色电线，25mm2, 750V、镀锡(型号待确认)162002002黑色电线，25mm2, 750V、镀锡(型号待确认)162002003红色电线，4mm2, 750V、镀锡(型号待确认)162002004黑色电线，4mm2, 750V、镀锡(型号待确认)163001001排水系统控制线束，4阀不带加热/ 163002001排水系统控制线束，5阀带加热/ 163002002排水系统控制线束，6阀带加热/ 198004001塑胶袋20cm*30cm198009001智能排水系统使用说明198010001智能排水系统产品总包装201003001硅橡胶704201003002单组份灌封胶,环氧树脂,黑色10 201003003乐泰胶水554201003004三防漆201004001电工胶布，黑色201005001无铅锡线，0.8201006001手套201007001热缩套管，黑色，Φ4.0，125℃，环保H型201007002热缩套管，黑色，Φ3.0，125℃，环保H型201007003热缩套管，黑色，Φ6.0，125℃，环保H型201007004PP阻燃波纹套管, φ8、160℃201007005PVC软管 φ6 黑色,阻燃201007006PVC软管 φ8 黑色,阻燃201007007PP阻燃波纹套管, φ6、160℃201007008PP阻燃波纹套管, φ8.5、160℃201007009PP阻燃波纹套管, φ13、160℃201999001尼龙扎带 黑色901001001控制板EC-ID6-V1.1901001002控制板EC-ID10-H901002001PCBA,AUX-CTRL V1.0901002002PCBA,DRIVE 5.5KW V1.0。

封面页码:第1页,共5页深圳市XXXX有限公司XXX Storage & Multimedia Technology Co., Ltd.文件编号：XX-XX-XXX文件名称：采购管理控制程序版本：A/0生效日期：20XX年XX月XX日发行状态：(盖受控文件章)批准:___________________ 审核:___________________制定:__ XXX______封面页码:第2页,共5页1、目的为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交期和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司生产和管理的需要，特制定本程序。

2、范围适用于公司在研发生产和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。

3、职责负责公司所有产品（办公用品、大型机器等除外）所需求物料的采购。

总经理负责领导公司的采购管理，采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。

4、管理内容与要求采购的申请:4.1.1工程项目（打样）采购的申请由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请，项目主管提出初审意见，提交PMC，PMC提出审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。

需求物料采购申请4.2.1常用物料采购申请（需有安全库存的物料）由PMC部门填写《物料需求计划表》，经PMC部门主管签字审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购。

4.2.2订单物料采购申请由PMC部门依据订单需求情况，结合实际库存物料，作出计划后，填写《物料需求计划表》提出申请，经PMC负责人审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购，并进行采购管理。

生产性低值易耗品的采购申请4.3.1由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，经PMC部门主管审核后，下达给采购部纳入采购计划，适时进行采购。

其他采购申请4.4.1由需求部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，提交PMC，经PMC审核后报公司总经理批准，待同意采购后，交由采购部门组织采购。

物料请购控制作业流程1.0 目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。

2.0 范围适用于本公司所有外购物资。

3.0部门职责3.1各部门3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。

3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。

3.2 财务部、行政部3.2.1请购、审核、控制所有物料。

3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。

3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。

3.3 生产部3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。

3.4采购员3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。

3.4.2 提供《物料采购周期表》。

3.4.3 新物料打样及供应商开发。

3.5 行政部、财务部3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。

4.0 程序4.1 分类请购4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。

4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。

单件价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批准。

4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理批准。

4.2 分类控制4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时需要请购和定期请购控制。

4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报总经理核准。

4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总。

BOM标准化表格格式是一种用于记录产品制造过程中所需物料信息的表格。

它通常包括以下列：
1.物料编码：唯一标识物料的编号。

2.物料名称：物料的名称或描述。

3.规格型号：物料的规格或型号。

4.单位：物料的计量单位，如千克、米、个等。

5.数量：制造过程中所需物料的数量。

6.用途：物料在制造过程中的用途或应用领域。

7.供应商：物料的供应商或制造商。

8.采购价格：物料的采购价格。

9.库存量：当前库存中物料的数量。

10.安全库存：为确保生产连续性而设定的最低库存量。

11.备注：其他有关物料的说明或注意事项。

此外，根据具体的行业或企业需求，BOM标准化表格格式还可能包括其他列，如物料分类、质量等级、采购周期等。

标准化BOM表格有助于提高生产效率、降低成本、优化库存管理以及加强物料追溯性管理。

物料请购作业流程图1.0 目的规范物料请购、审批流程，满足物料使用部门的需求，预防呆滞料和废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。

2.0 范围适用于本公司所有物料的请购。

3.0部门职责3.1 PMC部：负责对所有物料（除行政物料）的请购需求分析、审核，按时编制《采购请购单》转采购部；3.2 仓储部：劳保用品等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.3 机电部：设备配件、电工用料等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.4 人事行政部：办公用品、清洁用品、消防器材、急救用品等请购、审核，按时编制《采购请购单》转采购部；3.5 质量部：计量器具、检具的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.6 生产部：刀具、生产工具的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.7 总经办：固定资产的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.8 研究院：研发类物料的请购，按时填写《请购单》加编码后转PMC部；3.9 其它部门：物料使用部门填写《请购单》转相关部门；3.10采购部：负责公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC部，回复采购到料时间。

4.0 作业程序4.1定义4.1.1 行政物料：指非直接用于生产的所有物料，比如：办公用品、劳保用品、清洁用品、消防器材、工具、量具、刀具、机器设备用的零部件、电工用料、急救药品等。

4.2 分类请购4.2.1非行政物料：由PMC物控依据生产原材料使用量、采购周期、库存数量进行请购，由PMC物控编制《采购请购单》转采购部；4.2.2行政物料：常用办公用品（如纸、笔、笔记本、订书机、订书针等），由使用部门填写手工《请购单》提报需求，人事行政部审核并汇总后按月统一请购；4.2.3零星物料：由使用部门填写手工《请购单》提报需求，使用部门主管审核后交仓储部编码后转PMC物控以《采购请购单》形式进行请购；4.2.4固定资产：所有固定资产请购须经财务部审核后报总经理审批；4.3请购审批4.3.1物控依据生产物料使用量、库存数量和采购周期进行物料需求分析，在1个工作日内编制《采购请购单》，经PMC经理审核后，转采购部进行采购作业；4.3.2非生产用料由使用部门填写手工《请购单》，具体审批权限如下：4.3.2.1工具类购置500元以上由部门负责人审核，总经理审批；4.3.2.2研发类采购500元以上由部门负责人审核，董事长审批；4.3.2.3维修类购置1000元以上由部门负责人审核，总经理审批；4.3.2.4临时性非生产用物料由使用部门请购，人事行政部负责人审核，单次金额超过1000元时须总经理批准后方可请购；4.3.2.5无形资产购置10000元以上由部门负责人、总经理审核，董事长审批；4.3.2.6固定资产购置10000元以上由部门负责人、财务部审核，报总经理、董事长审批；4.4物料进度跟进4.4.1采购员依据供应商回复的交期，当天填写《物料采购管制表》，并发送给PMC部物控员；4.4.2 PMC部物控员依据《物料采购管制表》中回复的交期，当天填写《物料采购追踪表》跟进物料进度；4.4.3 PMC部物控员负责对采购物料准交率进行统计，每周六下午下班前将统计结果交PMC经理。