供方评审控制程序

外部供方控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的：对我司外部供方进行有效性管理。

2.0范围：所有提供给我司的原材料，辅料供应商，不包含办公用具等服务性供应商。

3.0权责：3.1采购部：外部供方寻找，初审，评审，评核。

3.2工程部：外部供方样品承认，评审。

3.3品质管理：外部供方品质/环保的确认，评审，评核。

3.4仓库：外部供方送货标识，堆码，包装的核实与反映。

4.0定义：无5.0作业内容：5.1外部供方的开发与评鉴：5.1.1供货商开发:(流程图一)。

由采购单位收集有能力承制本公司物料、、设备之供货商，经查询初步认可者，需填写<供应商基本资料表>；5.1.2供货商资格审查序号产品类别预审方式定期评审1 原物料样品/体系评估需要2 辅助材料样品不需要a,企业法人营业执照b.具有相应的产品检验规范和产品检验标准c.具有环保产品的检测设备或提供环保产品的检测报告。

5.1.3样品确认a)采购收到供货商的基本资料及相关产品技术资料后，通知供货商送样，送样时供货商需将样品的产品技术资料等一同提交，工程对产品技术资料进行验证，如验证不合格不得进入下一步样品评估；b)工程对新材料验证合格后由填写<样品评估表>连同样品及相关资料副总经理批准。

C)如试验/验证合格，则视需要进行体系评估；若试验/验证不合格，采购可要求准供货商再次送样，若连续三次送样均不合格，则取消其准供货商资格。

5.1.4体系评估：a)已通过ISO9001或TS16949品质体系认证之供货商，可免予实地体系评估，采购负责保存其认证证书复印件，未通过的，应要求供货商建立并通过相关质量体系。

b)采购根据供货商所在位置远近联络评估事项，对供货商进行实地评估或书面评估;c)实地评估由评估小组到供货商现场依照<供应商评价表>进行审查、判定；d)书面评估：供货商依据公司提供的<供应商评价表>进行自评并提供相应的评估依据，评估小组依据供货商提供的资料进行书面评估；e)评估小组组成：本公司评估小组由采购部、品质部、工程部组成f)经样品检验及评鉴均合格之供货商由采购负责登录于<合格供应商一览表>中．5.1.5材料试产书面和现场评审合格后还需对其提供的产品进行试验或鉴定。

可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。

1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。

技术人员负责进厂物料的检验和试验。

1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。

b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。

c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。

e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。

4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。

4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。

4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。

4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。

4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。

4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。

5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。

合格供方评定控制规定范文第一章总则第一条目的和范围为确保供应商的质量和可靠性，促进供应商与我们的合作稳定和可持续发展，制定本规定。

第二条评定原则供方评定按照公平、公正、公开的原则进行，评定依据为供方的质量、交付准时、价格合理、服务维护等方面的能力和绩效。

第二章评定管理第三条供方申请供方应按照公司规定的程序进行申请，提交评价所需的资料和证明材料，并在设定的时间内完成申请。

第四条材料审核公司根据申请的材料和证明进行初步审核，确定符合评定条件的供方，并组织评定小组进行实地评估。

第五条实地评估评定小组按照评定标准和程序，对供方进行实地评估和调查，了解供方的生产状况、质量管理体系、技术能力、服务保障能力等情况。

第六条综合评定评定小组根据实地评估和调查的情况，对供方进行综合评定，确定供方的评定等级，并将评定结果反馈给供方。

第三章评定等级和评定标准第七条评定等级划分供方评定等级分为A、B、C三个等级，其中A级为最高等级，C 级为最低等级。

第八条评定标准供方评定标准包括但不限于以下方面：质量管理体系认证、产品合格率、交付准时率、服务保障能力、价格合理度等。

第九条评定结果公示公司应将评定结果公示，供方和相关部门可查询供方评定结果。

第四章评定结果处理第十条优秀供方奖励对评定等级为A级的供方，公司将给予适当的奖励，如订单优先处理、价格优惠等。

第十一条不合格供方处理对评定等级为C级的供方，公司将决定是否终止与其的合作，并依法享有追究其法律责任的权利。

第五章附则第十二条规定的修改本规定根据公司的实际情况和供方评定的需要，可进行适时的修改和调整。

第十三条实施细则本规定的具体操作细则由公司相关部门制定并公布。

第十四条生效日期本规定自发布之日起生效，并适用于公司所有的供方评定工作。

以上为合格供方评定控制规定的范本，仅供参考使用。

实际操作中，还需要根据公司的实际需求进一步完善和细化。

合格供方评定控制规定范文（2）1、目的对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。

供应商控制程序文件.d o c(总6页)供应商控制程序编号/ 版次NCN/B-23 B/0编制审核批准生效日期一、原物料供应商控制程序1. 目的为规范原物料供应商管理，增强供应安全系数及供应可靠性，通过对原物料供应商作出合理的选择、评价、考核，以保证采购的原物料满足质量、食品安全和顾客要求, 特制订本程序。

2. 适用范围:本程序适用于选择、评价、考核向本公司提供与质量和食品安全管理系统有关的所有原物料供应商3. 职责供销部负责主导对供应商的管理、评价及考核工作。

供销部负责对各类原物料供应商进行选择、评价及考核工作，并建立相应的合格供应商档案。

质检部负责在供销部的牵头组织下，提供各类原物料的检验分析数据，并参与评价、考核。

总经理负责对原物料供应商的供应资格的审批并批准《合格供方名单》。

4. 工作程序供应商分类公司供销部通过对每一种原材料或原材料组或包材进行风险评估，确定不同类别供应商。

风险评估应至少包括以下方面的内容：过敏原污染、异物风险、微生物风险、化学污染、替换或欺诈。

另外还应考虑原材料和包材对于最终产品质量的重要性。

根据风险评估结果，将所有与公司产品质量和食品安全有关的原材料和包装按风险高低分为以下四大类：类别名称定义公司具体原物料名称直接影响终产品质量和食品安全，可各类蔬菜原料（大蒜、洋葱、姜等）、Ａ重要原物料类能导致产品质量投诉和食品安全事故产品内包装袋的原材料和包装。

对于终产品质量和食品安全的影响较Ｂ一般原物料类外包装箱、胶带等小，或可采取措施予以弥补的原物料。

指提供给生产加工于食品接触面（人清洁消毒用品Ｃ类手、操作台面、刀具等）清洁消毒的洗洁精、次氯酸钠、酒精等用品。

提供给生产过程中使用有可能影响产Ｄ工器具用品类周转箱、塑料桶、手套、小刀等品质量和食品安全的工器具用品。

合格原物料供应商标准公司相关人员评价供应商时，应按照以下标准综合考虑：1) 有合法的经营许可，能提供营业执照、生产许可证、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件；2) 优先选择建立ISO9001、BRC《食品安全全球标准》、IFS《国际食品标准》或其它 GFSI公认方案认证，并已通过认证的供应商；3) 运行有效的追溯体系；4) 对于供应的关键产品，应对供应商的生产能力与质量安全保证体系进行考察，其中包括以下方面的要求：进料的检验是否严格；生产过程的质量安全保证体系（包括HACCP体系、产品追溯体系、良好操作规范等）是否完善；出厂的检验是否符合我方的要求；生产的配套措施、生产环境、生产设备是否完善；考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业；5) 具有足够的生产能力能够满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要；6) 能有效处理紧急订单；7) 有具体的售后服务措施，且令人满意；8) 同等价格选其优，同等质量选其廉，同质同价选其近；9) 样品通过使用且合格；供应商评价1）供应商的初步评价a) 供销部及其它部门视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商信息调查表”。

1 目的明确供方的评估和监控，确保供方提供的产品符合规定的要求。

2 范围适用于对供方的评定和质量体系开发。

设备、工具、工装的供方及发货运输商的评定可参照执行。

3 职责3.1供应部负责供方的选择、评定、过程/交付/质保能力的监控和业绩考核等管理工作，质检、技术、生产、体系办等部门参与对供方的评定。

3.2 销售部负责毛坯供方的开发、评价、考核，并对发货运输商的服务进行考核和评定。

3.3 质检部负责提出评定供方质量保证的要求，对进货产品进行检验、试验，并提供有关数据。

3.4 技术部负责提供外购、外协图纸资料、技术标准。

4 流程图供方管理的工作程序，见流程图（附录A）5 工作程序5.1 供方评价5.1.1供应部/销售部根据产品需要寻求适合的供方，并收集供方的资质证明资料，如营业执照、生产许可证、生产能力、质量体系认证等，作为筛选的依据。

5.1.2供应部/销售部对供方进行初步评定，挑选出值得进一步评定的供方，并派人到供方考查或要求有合作意向的供方填写《质量保证能力调查表》。

5.1.3 供应部/销售部组织技术、质检、生产、体系办等部门，依据《质量保证能力调查表》或考查记录对供方进行评价，可采用会议形式或传递会签的方式进行，必要时由供应部/销售部组织相关部门代表到供方现场进行调查、审核评价。

5.2 评价方式5.2.1 根据采购物资对成品质量的影响程度，将采购的物资分为A类、B类、C类，对不同的类别采用不同的评价方式。

A类、B类、C类物资的划分按《采购控制程序》的规定。

5.2.2对有多年业务往来的A类物资的供方，可不安排现场评审，要求提供以下证明材料，以证实其质量保证能力：a)质量管理体系认证证书；b)供方质量管理体系内部审核的结果；c)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；d)供方的服务和支持能力等。

5.2.2.1对第一次供应A类物资的供方，评价组根据《供方初始评定表》进行现场评审。

必要时还应提出有关产品、程序、设备的批准要求以及过程能力、供方人员资格、质量管理体系要求等（未通过认证的应提交质量管理体系实施计划）。

采购供应商控制程序1.目的对供方进行选择、辅导、考核和管理，以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力。

2.适用范围适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方，提供营销服务和产品设计开发服务的供方。

3.职责3.1供应商评估小组：总经理为组长，采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长，开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。

3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评。

3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。

3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。

3.1.4总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单。

3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。

3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理。

3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。

3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。

3.6品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析。

3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评定。

4.供方评定程序4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料（包括外协加工件）。

4.2物料、外协供方的选择、评定。

4.2.1供方评定的内容：A、企业形象。

B、管理人员素质。

C、专业技术能力。

D、机械设备的良好状况。

E、原材料供应渠道和品质。

F、产品品质控制能力。

G、生产能力。

H、产品价格。

I、资金和信誉状况。

J、管理制度良好状况。

4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方，作为候选供方(获得产品、体系认证企业优先)。

向其发出“供方认定表”，要求对方提供营业执照、企业资料，总经理公司技术、工艺、品保部进行评定，必要时，到生产场所进行现场评定，做出评审结论，得分70分以上的为合格供方，合格供方评定表报总经理批准。

4.2.3供方复评，总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析。

文件编号：Q/YC–P021–2013/A 0 归口管理：行政部合格供方选择和评定程序一、目的对供方质量保证能力进行考察和评定，选择能长期、稳定、及时供应品质优良、价格合理的外购器材（主要原材料、配套件、外协件等）的供方。

二、范围本程序适用于承制单位对供方提供外购器材的能力的考察、选择和评价。

三、职责(1)采购部门负责组织对构成外购器材实体的供方进行评价，并编制合格供方名单。

(2)质量、技术、检验等管理部门参与评价，并提供必要资料。

四、工作程序1．评价的依据及内容(1)对供方的评价依据是采购产品的质量、价格、交货情况以及对问题处理情况。

(2)对供方质量保证能力评价的内容包括：质量保证要求和产品样品评定，对关、重件还须审定其加工工艺。

①采购产品的质量能满足公司产品的技术条件及有关标准规定的要求。

②具有相应的质量保证能力。

③货源稳定、供货及时、价格合理。

④能提供良好的技术和售后服务。

2．评价的分类(1)根据外购器材的类型、功能特性、设计复杂性、产品质量历史和需要的数量等因素，确定对供方的质量保证要求，将供方分为以下三类。

①A类供方：承接关键件、重要件或关键配套件的供方：要求具有质量管理（保证）体系。

②B类供方：(a)承接一般结构件或其原材料的供方；(b)有特殊要求的标准件的供方；(c)主要、辅助采购产品的提供者。

要求具有质量管理（保证）体系或检验系统：③C类供方：(a)承接一般原材料、标准件的供方；(b)除上述A、B类以外的供方。

要求提供检验合格证（用于产品的生产过程，对产品性能没有影响的）。

3．采购产品的样品评定(1)对供方提供的首批采购产品应进行样品评定。

(2)采购产品的样品评定应按相应的技术标准或技术要求进行。

(3)由质量、检验和技术主管部门进行样品评定，必要时请顾客代表参加。

4．评价的实施文件编号：Q/YC–P021–2013/A 0 归口管理：行政部 (1)由采购部门组织质量、技术、检验等部门（对顾客要求控制的采购产品应邀请顾客或其代表）组成评定组，采购主管部门提供供方清单及其历史情况调查及考核资料，必要时会同有关单位及邀请顾客或其代表到供方进行实地考察。

1. 目的：制定选择、评价和重新评价的准则，根据供方按公司的要求提供产品的能力来评价和选择供方，确保供方有能力满足公司要求。

2. 适用范围：本程序适用于向本公司提供产品或服务的供方的评定和选择。

3. 定义: (无)4. 职责：4.1 采购部是公司供方评定和选择的归口负责部门，负责对供方评价的组织工作；4.2 质管部负责对供方产品品质进行评价；4.3 技设部负责对供方的技术能力进行评价。

5.0 工作内容：5.1 A类供方的选择和评价5.1.1生产型企业5.1.1.1采购部根据采购产品的《采购物资技术标准》和生产需要，对提供采购物资的供方的产品质量、质量管理体系、生产能力及价格等进行比较，选择合适的供方，并由采购人员提供供方背景资料，填写《供方调查表》，作为供方的初选名单。

所选择的供方，应具有已被证实的能提供满足采购文件要求的产品的能力，且价格合理，服务良好，并有100%按时交付的能力。

需要时，供销部可以同时选择几家供方。

5.1.1.2对进行供方调查后初选符合的备选供方，由采购部组织技设部、质管部进行技术、质量能力评价，按《供方评定记录表》内的要求逐项评定，以确定是否进行进一步评定的依据。

5.1.2.3完成上述步骤后的备选供方，由采购部依据《采购物资技术标准》向其提出样品或小批试样的要求。

质管部对备选供方提交的样品或小批试样进行检测和/或跟踪试用确认，并将“检测和/或跟踪试用确认结果”反馈至采购部。

采购部对样品检测和/或小批试样跟踪确认结果不符合的备选供方可要求继续送样或小批试样，但次数最多不得超过3次。

5.1.2.4依据符合要求的《供方调查表》、《供方评定记录表》和质管部出具的合格的“样品检测和/或小批试样跟踪确认结果”，采购部可将该供方列入《合格供方名单》，经分管副总批准后该供方即成为合格供方。

5.1.2经销型企业5.1.2.1采购部按5.1.1.1的要求完成《供方调查表》。

5.1.2.2由经销企业按《供方评定记录表》中项次内容的要求交由其经销的生产企业提供技术、质量能力信息，采购部组织技设部、质管部进行逐项评定确认，必要时亦可通过其他方式予以核实，如查询网上评价信息、确认类似顾客使用结果、向生产企业发送调查邮件、直至直接派人至生产企业进行现场调查等。

10供方评审控制程序供方评审是一项非常重要的程序，旨在确保选择合适的供应商，以满足组织的需求。

为了确保供方评审的公正性和透明度，以及减少潜在的风险，组织需要建立一套有效的供方评审控制程序。

以下是一个涵盖了供方评审控制程序的示例，旨在帮助组织确保其供应商选择过程的高效性和准确性。

1.制定评审标准：确定供方评审的关键标准，这些标准应与组织的需求和目标相一致。

标准可以包括供应商的财务稳定性、资质和经验、合规性、质量控制、交付能力等。

2.设立评审小组：组织一个跨部门的评审小组，由具有相关经验和知识的成员组成。

评审小组的成员应包括采购、财务、法务等相关部门的代表，以便全面评估供应商。

3.书面文件准备：要求供应商提供一系列的书面文件，如企业注册证明、资质认证、财务报表等。

这些文件应在评审过程中使用，并与评审标准进行比较。

4.评估供应商能力：通过组织现场考察或面试供应商来评估其能力。

此外，了解其过去的客户和合作伙伴经验，以获取对其综合能力的更全面了解。

5.进行背景调查：6.评审记录和评估：确保对每个供应商进行详细的评审记录和评估。

记录应包括供应商的关键信息、评估标准和评估结果等。

评审的过程和结果应是透明和可核查的，以保证程序的公正性。

7.风险评估：针对每个供应商进行风险评估，以确定其对组织的潜在风险。

这可以基于评估结果和辅助资料来完成。

8.综合评估和选择：将所有供应商的评审结果综合评估，最终选择最合适的供应商。

评审小组应就评审结果进行讨论，并根据组织的需求和目标作出决策。

9.撰写评审报告：将评审的过程和结果撰写成一份评审报告，报告应包含对供应商的评价、风险评估结果以及选择最终供应商的原因和依据等。

10.建立供方管理控制机制：供方评审的目的不仅仅是选择供应商，还包括建立供方管理机制，确保所选供应商的履约能力和质量控制能力。

组织应建立一套有效的供方管理控制程序，包括签订合同、履约监控、质量评估等。

总结起来，供方评审控制程序是一个涵盖多个方面的综合性控制程序。

规范供应商开发过程，确保外购物料的有效供应。

对供应商进行评审和考核，以选择合格的供应商，促使公司产品的品质稳定。

2、范围适用于向本公司提供所有物料的供应商的开发、选择、评估和管理。

3、职责3.1 采购部负责对供应商的开发，生产部对供应商资格的初步认可。

3.2 采购部负责供应商资料的收集、整理、归档。

3.3 生产部负责组织相关部门成立供应商评审小组对供应商进行选择、分类及评审。

3.4 质量部负责对供应商来料或样品的检验。

3.5 企业负责人负责《合格供应商一览表》的审批。

4、工作程序4.1 将物料分为A、B、C、D四类：A 类关键物料B 类一般物料C 类辅助物料D 类低值易耗品4.2供应商分类A类供应商（提供A类物料的供应商）：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性有显著影响的原料。

B类供应商（提供B类物料的供应商）：材料本⾝质量对产品质量影响不明显（外观等）的材料，但可采取措施予以纠正的物料。

C类供应商（提供C类物料的供应商）：对产品质量⾝影响的物料及辅助材料。

D类供应商（提供D类物料的供应商）：低值易耗品、办公用品。

4.3供应商资质证明文件4.3.1对A类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《质量标准》、《出厂检验报告》、《送货单》等。

如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。

4.3.2对B、C类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《出厂检验报告》、《送货单》等。

如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。

4.3.4 D类低值易耗品需提供《送货单》。

4.4供应商资质收集过程中，生产部需了解供应商的经营状况、生产能力、产品质量、质量管理体系、服务、交付和成本等方面的能力进行综合评定。

4.5采购部将搜集到的供方资质提供给生产部由生产部比较核对，根据情况进行供方初步筛选。

4.6根据供应商分类的不同，供应商的评定，实施不同的管理控制程序。