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1.0目的为能掌握产品在制程中的质量状况及其追溯性，对各制程的产品标识及追溯予以管制，特制定本程序。
2.0适用的范围本厂所有产品的标识及追溯作业均适用本程序。
3.0定义3.1 可追溯性追溯所考虑的对象的历史,应用情况或所处场所的能力。
当考虑产品时,可追溯性可涉及到原材料和零部件的来源;加工过程的历史;产品交付后的分布和场所。
3.2 标识用以表示物品所处状态和性质的标志.4.0职责4.1品管部是本程序的归口行政部门，负责本程序的制定与保持工作；4.2 仓库确保所有物品在出入库时都有明确的标示。
4.3生产部负责本部门各工序产品的标识作业。
4.4品管部负责对不同检验状态的产品进行标示，并对相关部门的标识作业进行监督指导。
5.0工作程序5.1本厂产品标识方法采用张贴、挂牌、区域划分三种。
5.2原材料的标示5.2.1合格物料在贮存时，用供应商提供的相关标示或本厂IQC检验所使用的标签及合格印章作为标识。
5.2.2发放物料时，只有标识齐全、并且物品型号与领料单所示内容一致时，方可发、领出仓。
5.2.3对不合格物料，由IQC在原物料的相关标示上描述或者张贴不合格标签进行标示，并由资材部仓库人员将其放置在专门划定和标示的不合格品区。
5.2.4经申请作特采处理的不合格品，由IQC去掉原不合格标示，并在产品的相关标示上加贴“特采/加工”标示之后，由仓务员将此类物料从原来的不合格区转移到合格品区。
5.2.5凡退货物品，在其外装上均须标示“不合格品”标签，并将其放置于退货品区。
5.2.6对复检合格的物品，用相应的合格标签对其进行标示。
5.3中间产品的标示5.3.1对生产过程中的产品，放在指定的半成品区域进行区分。
5.3.2生产过程中发现的不合格品，须张贴“不合格品”标签，并放置在专门指定的不良品区域中。
5.3.3生产过程中的流转的半成品，经过QC检验后需要张贴“合格”标签。
5.4成品的标识5.4.1生产完成的成品由生产部将其放置于经标示的待检区，并通知品管部进行检验。
ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境及职业健康安全三体系内审及管审资料ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境和职业健康安全管理体系内部审核资料1.年度内部审核计划表2.内审通知单3.内审检查表4.现场审核记录表5.内审不符合项报告6.内部审核报告ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境及职业健康安全三体系管理评审资料1、管理评审输入资料1.1管代汇报材料1.2生产部汇报材料1.3技术质量部汇报材料1.4办公室汇报材料1.5购销部汇报材料1.6财务部汇报材料2、管理评审输出（报告）文件编号：GD-QEO04-0072020 年度ISO9001/ISO14001及ISO45001:2018三体系内部审核计划表1、审核目的审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价质量、环境及职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进质量、环境及职业健康安全管理体系。
2、审核范围ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准体系所要求的相关活动与相关职能部门3、审核准则ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准；相关法律法规要求； 相关方需求与期望； 管理手册、程序文件等4、审核计划1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12○ ○ ○ ○ ○ ○○注：○计划 ●已实施编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：文件编号：GD-QEO04-008ISO9001/ISO14001及ISO45001:2018三体系内审通知单月度部门1、审核目的审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。
ISO9001+ISO14001+ISO45001质量环境及职业健康安全管理体系内部审核资料XXX有限公司2020年度内部审核封面审核代号：20200515◆内部审核人员名册◆年度内审计划◆内部审核实施计划◆内审检查表◆内审首（末）次会议签到表◆内审报告◆不合格项纠正措施报告◆不符合整改2020年度内审计划1）审核目的：评价公司建立的质量环境安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性，质量环境安全管理目标的实现情况及管理体系的运行绩效，提供持续满足顾客要求的产品，增加顾客满意，并为质量环境安全管理体系的改进提供依据，以确定能否正式申请公司的管理体系，进行第三方认证审核。
2）审核范围：质量环境安全管理体系涉及的公司所有部门/及活动场所。
3）审核准则：1/ISO9001：2015/ISO14001：2015，ISO45001:2018标准2/管理体系文件：管理手册/管理程序/规范性文件/作业文件等3/公司适用的与管理体系运行有关的法律法规/标准和其他要求4）审核计划：编制：批准：日期：2020年5月10日XXX有限公司任命书为了完善我公司的质量环境职业健康安全管理体系，评价保质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，特成立内审小组，定期对我公司的质量环境职业健康安全管理体系进行审核，内审小组由总经办进行管理，现任命内审组长及内审员如下：审核组长：XXX组员：XXX、XXX、XXX XXX XXX XXX管理者代表：XXX2020年2月28日内部审核实施计划1、目的：评价公司建立的环境安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性，环境安全管理目标的实现情况及管理体系的运行绩效，提供持续满足顾客要求的产品，增加顾客满意，并为环境安全管理体系的改进提供依据，以确定能否正式申请公司的管理体系，进行第三方认证审核。
2、审核范围:管理体系涉及的公司所有部门及活动场所。
3、审核准则：a. ISO9001-2015/ISO14001-2015，ISO45001：2018b.本公司管理体系文件；c.环境安全管理体系相关的法律法规；d.顾客及相关方要求等。
管理体系策划控制程序1.目的：为落实管理体系要求，在充分理解公司内外部因素及相关方的需求和期望后，确定体系所需的过程以及过程控制的职责和权限，进行管理体系的总策划，以及各管理过程控制的策划。
2.适用范围：适用于本公司管理层对公司内外部因素及相关方的需求和期望的分析确定，以及确保各部门对相关管理过程的识别和管理。
3.定义：无4.职责：4.1 总经理组织经营团队分析、确定与公司目标和战略方向相关并影响公司体系绩效的内外部因素。
4.2 总经理或授权人员确定相关方的需求和期望。
4.3 总经理或授权人员负责确定体系范围，组织各部门进行管理策划，确定体系所需的过程。
4.4 各部门主要负责人负责本部门的管理活动的策划。
5.作业内容：5.1 公司经营环境分析流程（形成——内外部环境因素和相关方要求的文件）总经理组织团队→确定经营目标→分析确定外部因素→分析确定内部因素↓↓确定主要相关方→确定相关方的需求和期望→形成相关文件记录资料5.2 管理体系策划流程（形成——管理手册和程序文件以及职责和权限说明书）确定组织架构→确定职责权限→过程识别→确定过程相互关系↓编写程序文件←策划过程控制方法和准则←编写手册←确定职能分配5.3 策划各过程所需支持性文件和记录的流程（形成——管理计划）策划程序中必要和充分的文件→策划支持性文件→策划记录→形成文件清单5.4 公司内外都因素、相关方要求的确定内外部因素总经理组织经营团队，确定公司经营目标与战略方向；及公司使命、愿景、价值观。
总经理组织经营团队，分析确定与目标和战略方向相关的，影响公司体系绩效的内外部因素。
经营团队对这些内外部因素进行监视和评审。
5.4.2 相关方需求和期望总经理或授权人员；分析、确定公司的主要相关方。
总经理或授权人员：分析、确定公司主要相关方的需求和期望。
经营团队对这些主要相关方的需求和期望进行监视和评审。
5.5 管理体系范围确定及体系策划：总经理负责确定管理体系的范围。
保持形成文件的信息控制程序XXXX-QES/CX－011.目的对于质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的文件进行控制，确保公司各有关部门和场所使用的文件均为有效版本，以利于实施和保持管理体系。
2.范围适用于本公司质量、环境和职业安卫管理体系文件的管理与控制。
3.职责3.1行政人事部负责制定本程序文件，负责三位一体管理体系文件的生成、处置工作。
3.2行政人事部负责本程序的贯彻实施，负责公司其它管理文件的生成、处置工作，并按本程序的要求对各单位的文件和资料的管理工作进行监督检查和业务指导。
3.3 凡属各部门制订、发放的文件，应报行政人事部备案归档。
3.4 各部门设专人负责管理属本部门贯彻实施和签收、制订、发放的文件。
3.6 项目管理部必须设置专职或兼职资料员，负责各项目受控文件、记录的集中统一管理。
4.工作程序4.1 文件的分类4.1.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件分为三个层次第一层次：1）形成文件的质量、环境、职业健康安全方针；2）质量、环境、职业健康安全管理手册；3）质量、环境、职业健康安全目标及管理方案以及相应的控制计划；第二层次：质量、环境、职业健康安全标准要求的形成文件的程序；第三层次：1）确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的作业指导书及其他运作文件，包括图纸、合同、相关的法律法规、清洁记录、考勤、领用记录；2）质量、环境、职业健康安全管理体系运行的表格和记录。
4.2 文件和资料的编号4.2.1 管理手册编号：Q:质量管理体系简称E;环境管理体系简称S：职业健康安全简称；SOP：标准操作规程缩写SMP：标准管理制度缩写4.3文件的状态4.3.1公司文件分受控和非受控文件。
受控文件是指文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均应纳入程序，并按规定管理；非受控文本指对手册、程序文件的一切修订、换版，负责进行修订的部门不需通知文件持有者。
4.3.2受控的质量、环境、职业健康安全管理体系相关文件有：——质量、环境、职业健康安全管理手册及其附件（包括目标指标及清单等）；——程序文件（包括记录表格）；——图纸、规范和标准、管理方案、法律法规、造价文件、合同及相关方的文件等。
